（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

　　（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

　　（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

　　（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

　　（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）忠誠(chéng)履職，確保政權(quán)安全和政治安全不出事。嚴(yán)格執(zhí)行情報(bào)會(huì)商工作機(jī)制，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)問(wèn)題、重點(diǎn)人員“四個(gè)重點(diǎn)”，針對(duì)社會(huì)面動(dòng)態(tài)、情報(bào)信息搜集進(jìn)行深層研判，確保隱患及時(shí)消除。

　　（2）以打開(kāi)路，推進(jìn)公安主業(yè)保社會(huì)大局平穩(wěn)可控。面對(duì)案件偵防，全市共立各類(lèi)刑事案件3090起，與去年同比下降21.37%，破案733起，破案率為23.72%。實(shí)現(xiàn)3起命案全破。

　　（3）長(zhǎng)效治理，為建黨100周年和COP15創(chuàng)造安定環(huán)境。開(kāi)展重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)打整治。蒙自作為紅河州重點(diǎn)區(qū)域集中嚴(yán)打整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)縣市，借助州局下派的85名警力，市局抽調(diào)民警20人，下沉警力到8個(gè)重點(diǎn)地區(qū)派出所，切實(shí)解決治安頑癥。

　　（4）深化改革，打造情指勤督輿一體化實(shí)戰(zhàn)化中樞

　　搭建警務(wù)實(shí)戰(zhàn)中樞。整合指揮中心、科信大隊(duì)、戰(zhàn)略支援中心，組建警務(wù)指揮部，建立“情指勤督輿”一體化合成作戰(zhàn)體系。

　　（5）整肅管理，以教育整頓鍛造蒙自公安純潔隊(duì)伍。狠抓政治建警。堅(jiān)持把政治教育作為隊(duì)伍建設(shè)的中心點(diǎn)，始終把學(xué)黨史作為學(xué)習(xí)教育的著力點(diǎn)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市公安局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位 3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是： 

　　（1）蒙自市公安局本局

　　（2）蒙自市公安局交通警察大隊(duì)

　　（3）蒙自市公安局森林警察大隊(duì)

　　蒙自市公安局部門(mén)共設(shè)置38個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，派出機(jī)構(gòu)17個(gè)，分別是：

　　1、指揮中心

　　2、政治處

　　3、警務(wù)保障室

　　4、科信大隊(duì)

　　5、法制大隊(duì)

　　6、出入境大隊(duì)

　　7、督察大隊(duì)

　　8、網(wǎng)安大隊(duì)

　　9、國(guó)保大隊(duì)

　　10、經(jīng)偵大隊(duì)

　　11、治安大隊(duì)

　　12、刑偵大隊(duì)

　　13、禁毒大隊(duì)

　　14、交警大隊(duì)

　　15、巡邏警察大隊(duì)

　　16、特警大隊(duì)

　　17、交巡警大隊(duì)

　　18、森林警察大隊(duì)

　　19、看守所

　　20、拘留所

　　21、社區(qū)戒毒康復(fù)中心

　　22、文瀾派出所

　　23、觀瀾派出所

　　24、明珠路派出所

　　25、綜合保稅區(qū)派出所

　　26、雨過(guò)鋪派出所

　　27、草壩派出所

　　28、新安所派出所

　　29、芷村派出所

　　30、冷泉派出所

　　31、鳴鷲派出所

　　32、老寨派出所

　　33、期路白派出所

　　34、水田派出所

　　35、西北勒派出所

　　36、文萃派出所

　　37、綠洲派出所

　　38、大圍山派出所

　　本年機(jī)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生變動(dòng)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　1、因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對(duì)外公開(kāi)。

　　2、實(shí)有車(chē)輛編制134輛，在編實(shí)有車(chē)輛 134 輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局部門(mén)2021年度收入合計(jì)207,358,104.88元，2020年收入合計(jì)231,094,477.04元，與上年相比減少23,736,372.16元，減少10.27%，其中：財(cái)政撥款收入204,153,796.33元，2020年財(cái)政撥款收入225,069,881.85元，與上年相比減少20,916,085.52元，減少9.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入3,204,308.55元，2020年其他收入6,024,595.19元，與上年相比減少2,820,286.64元，減少46.8%。

　　主要原因分析：財(cái)政資金困難，壓力較大。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市公安局部門(mén)2021年度支出合計(jì)204,916,134.69元，2020年度支出合計(jì)246,715,698.88元，與上年相比減少41,799,564.19元，減少16.9%。其中： 基本支出 170,645,285.79元 ，2020年基本支出198,270,547.12元，與上年相比減少27,625,261.33元，減少13.9%； 項(xiàng)目支出 34,270,848.90元 ，2020年項(xiàng)目支出48,445,151.76元，與上年相比減少14,174,302.86元，減少29.3%，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元。

　　主要原因分析：財(cái)政資金困難，大幅壓縮支出。

　　由于支出壓縮造成本局和交警大隊(duì)到年終還有600多萬(wàn)元的運(yùn)轉(zhuǎn)支出、業(yè)務(wù)成本性支出（車(chē)管牌證工本費(fèi)、交通事故鑒定費(fèi)、涉案車(chē)輛停車(chē)保管費(fèi)、辦公耗材費(fèi)、法律文書(shū)印刷費(fèi)、物管費(fèi)、食堂伙食費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛修理費(fèi)等）無(wú)法支付，形成欠款。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出170,645,285.79元， 2020年度用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出198,270,547.12元，與上年相比減少181,206,261.33元,13.9% ，主要原因分析財(cái)政資金困難，大幅壓縮支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 144,371,770.14元，2020年包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出155,557,916.90元，與上年相比減少11,186,146.76元,減少7.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)26,273,515.65元，2020年辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)42,712,630.22元，與上年相比減少16,439,114.57元,減少38.49% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,270,848.90元。 2020年度用于保障蒙自市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,445,151.76元，與上年相比減少14,174,302.86元,29.3%，主要原因分析是財(cái)政困難，大幅壓縮支出，還有一部份基建項(xiàng)目形成欠款。由于支出壓縮，本局和交警大隊(duì)目前欠多家工程項(xiàng)目款項(xiàng)。

　　具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　1.反恐工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：向市委、市政府報(bào)告反恐怖工作全年預(yù)計(jì)次數(shù)為2次，已完成1次，預(yù)計(jì)能完成年度指標(biāo)數(shù)；完成反恐情報(bào)信息上報(bào)任務(wù)數(shù)全年預(yù)計(jì)完成數(shù)為2次，已完成2次；2021年12月30日前經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率目標(biāo)為95%，目前已完成80%，預(yù)計(jì)能完成；對(duì)維護(hù)轄區(qū)和諧穩(wěn)定有一定效果；內(nèi)部干部職工滿(mǎn)意度、人民群眾滿(mǎn)意度分別達(dá)到90%、80%。

　　2.公安國(guó)保特費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：專(zhuān)案秘密力量情報(bào)搜集率年度指標(biāo)值為100%，已完成100%；國(guó)保情報(bào)信息收集率年度指標(biāo)值為20%，已完成20%；重點(diǎn)陣地管控完成率100%；維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，國(guó)保工作民警滿(mǎn)意度達(dá)90%。預(yù)算執(zhí)行率為16.20%，項(xiàng)目執(zhí)行力度緩慢，影響預(yù)算執(zhí)行率。

　　3.國(guó)家安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：已完成專(zhuān)案?jìng)刹槁蕿?00%；國(guó)保情報(bào)信息上報(bào)率80%，年度指標(biāo)值為100%；重點(diǎn)陣地管控指標(biāo)值為100%，已完成；預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　4.戒毒人員伙食費(fèi)及醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)資金：食品簽收次數(shù)達(dá)270天，建立在戒毒員食品留樣制度，有專(zhuān)用留樣器達(dá)75%，全年預(yù)計(jì)完成100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率100%，戒毒人員醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為30元/人*月，戒毒人員人均生活標(biāo)準(zhǔn)為280元/人*月，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；蒙自市禁毒工作成效明顯，戒毒人員滿(mǎn)意度達(dá)80%；預(yù)算執(zhí)行率為39.40%。

　　5.戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專(zhuān)干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：補(bǔ)助社區(qū)專(zhuān)職人數(shù)為0人，全年指標(biāo)數(shù)113人；保證現(xiàn)有在冊(cè)涉毒人員管理率達(dá)80%，年度指標(biāo)值為，100%；社會(huì)治安治理能力明顯提升，開(kāi)展社區(qū)禁毒工作及毒品危害宣傳率達(dá)95%，已完成目標(biāo)；人民群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目實(shí)際到位資金39.84萬(wàn)元，已使用資金為0，財(cái)政將收回該部分資金，直接劃撥給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　6.禁毒鏟毒經(jīng)費(fèi)：繳獲毒品任務(wù)數(shù)完成率為100%，毒品刑事案件任務(wù)數(shù)完成率100%，涉毒犯罪嫌疑人抓獲任務(wù)數(shù)為100%；人民群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　7. 禁毒宣傳教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：開(kāi)展禁毒宣傳活動(dòng)次數(shù)年度指標(biāo)值為12次，1-9月已完成10次，預(yù)計(jì)能完成指標(biāo)；禁毒宣傳、預(yù)防教育效果提升；人民群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%。

　　8. 拘留所在押人員伙食、醫(yī)療費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金：發(fā)生因營(yíng)養(yǎng)不良至羈押人員死亡人數(shù)為0；在押人員補(bǔ)助率達(dá)100%；建立在押人員食品留樣制度，有專(zhuān)用留樣器100%；及時(shí)每日資金撥付率100%，羈押人員醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、羈押人員人均生活標(biāo)準(zhǔn)分別為30元/人*月、280元/人*月，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；社會(huì)綜合治理明顯提升，在押人員滿(mǎn)意度達(dá)70%。預(yù)算執(zhí)行率為26.70%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢影響預(yù)算執(zhí)行率。

　　9.看守所在押人員伙食及醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)資金：食品簽收達(dá)270天，發(fā)生因營(yíng)養(yǎng)不良至羈押人員死亡人數(shù)為0；建立在押人員食品留樣制度，有專(zhuān)用留樣器100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%；羈押人員醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、羈押人員人均生活標(biāo)準(zhǔn)分別為30元/人*月、280元/人*月，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；社會(huì)綜合治理明顯提升，在押人員滿(mǎn)意度達(dá)85%；預(yù)算執(zhí)行率為84.98%，預(yù)計(jì)能完成100%。

　　10.留置看護(hù)隊(duì)員工資及裝備經(jīng)費(fèi)：留置看護(hù)隊(duì)員人數(shù)32人，已完成年度指標(biāo)數(shù)；提升了市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查工作安全性；市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)滿(mǎn)意度達(dá)85%。預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　11.平安城市視頻監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金:通信機(jī)房日常巡視巡檢、清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值為4個(gè),1-9月完成4個(gè)；光纜交接箱日常巡視巡檢、清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值20個(gè)，實(shí)際完成20個(gè)；光纜分纖箱巡視巡檢、清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值27個(gè)，實(shí)際完成27個(gè)；視頻監(jiān)控球機(jī)巡視巡檢、清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值280套，已全部完成；視頻監(jiān)控槍機(jī)巡視巡檢、清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值678套，實(shí)際完成678套；監(jiān)控卡口維護(hù)巡視巡檢、清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值36套，實(shí)際完成36套；光纜及電力線路日常巡視巡檢清潔及故障查處維護(hù)年度指標(biāo)值850公里，實(shí)際完成850公里；平安城市視頻監(jiān)控正常運(yùn)行率年度指標(biāo)值為80%，實(shí)際完成80%；監(jiān)控設(shè)備、機(jī)房、管網(wǎng)等設(shè)備設(shè)施的一般故障排除時(shí)間年度指標(biāo)值3小時(shí)，實(shí)際已完成；監(jiān)控設(shè)備、機(jī)房、管網(wǎng)等設(shè)備設(shè)施的較大故障排除時(shí)間年度指標(biāo)值6小時(shí)，實(shí)際需要完成時(shí)間6小時(shí)；監(jiān)控設(shè)備、機(jī)房、管網(wǎng)等設(shè)備設(shè)施的重大故障排除時(shí)間年度指標(biāo)值24小時(shí)，實(shí)際需要完成時(shí)間為24小時(shí)；視頻監(jiān)控覆蓋面達(dá)80%，完成年度指標(biāo)值；受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%，已實(shí)際完成。預(yù)算執(zhí)行率為98.01%。

　　12. 平安小站運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：平安小站數(shù)量年度指標(biāo)值為5個(gè)，實(shí)際完成5個(gè)；平安小站發(fā)揮便民利民的作用，人民群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為52.80%。

　　13.全國(guó)區(qū)縣網(wǎng)安綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：按時(shí)按質(zhì)完成試點(diǎn)工作任務(wù)100%；提升了蒙自公安作戰(zhàn)能力，人民群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0.00%。

　　14.三級(jí)以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時(shí)伙食保障經(jīng)費(fèi)：保障戰(zhàn)勤天數(shù)伙食保障率達(dá)100%，完成年度指標(biāo)值；有效提升民警、輔警的戰(zhàn)斗力；市局民警、輔警對(duì)三級(jí)以上防控安保勤務(wù)、戰(zhàn)時(shí)伙食保障滿(mǎn)意度達(dá)90%。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　15. 掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳次數(shù)年度指標(biāo)值為1次，已完成；辦理完結(jié)現(xiàn)有案件及清理現(xiàn)有線索率達(dá)90%，年度指標(biāo)值為100%；掃黑工作的民警、輔警對(duì)掃黑經(jīng)費(fèi)保障滿(mǎn)意度、人民群眾滿(mǎn)意度分別達(dá)到90%、96%。

　　16.文萃派出所辦公場(chǎng)所裝修專(zhuān)項(xiàng)資金：裝修面積達(dá)4260平方米，已完成年度指標(biāo)值；裝修后保障正常辦公人數(shù)為5人，達(dá)到年度指標(biāo)值；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率90%，完成年度指標(biāo)值；提升了文萃轄區(qū)派出所業(yè)務(wù)能力；文萃派出所辦公民警、輔警滿(mǎn)意度達(dá)90%；文萃派出所辦事群眾滿(mǎn)意度達(dá)80%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市公安局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 204,153,796.33元，2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246，715，698.88元 。 與上年相比減少42,561,902.55元,減少17.25%  ，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)減少，一方面是本年我局有刑事違法處理民警,日常公用經(jīng)費(fèi)減少, 提高了公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，縮減的開(kāi)支。另一方面是基本建設(shè)較上年減少是2021年沒(méi)有基本建設(shè)項(xiàng)目。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出173,881.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。 主要用于人大事務(wù) 、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 ；

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　4.公共安全（類(lèi)）支出32，754，320.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.42%。 主要用于武裝警察部隊(duì)、公安行政運(yùn)行、執(zhí)法辦案、其他公安支出 ；

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10，599，864.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出95,056.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出； 

　　19.住房保障（類(lèi)）支出6,569,514.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.54%。 主要用于住房公積金；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出； 

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出； 

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此項(xiàng)支出； 

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 無(wú)此項(xiàng)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市公安局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6,699,000.00 元，支出決算為 3,369,419.47元，完成預(yù)算的 50.3 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,368,325.47元，完成預(yù)算的 99.97 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,094.00元，完成預(yù)算的 0.03 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年公務(wù)用車(chē)保有量較上年減少3輛。無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年減少959,249.27元，下降 22.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少 955,927.07元，下降22.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,322.20元，下降75.23%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楸灸暌咔橛绊懀嘤?xùn)費(fèi)用及場(chǎng)次減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,368,325.47元，占99.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,094.00元，占0.03%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)此項(xiàng)支出。 

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,368,325.47元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出1,261,637.17元，購(gòu)置車(chē)輛10輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因?yàn)檐?chē)輛使用年限過(guò)長(zhǎng)、頻率過(guò)高，導(dǎo)致車(chē)輛老化，為避免安全事故發(fā)生，保障人身安全，遂進(jìn)行更新。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2,106,688.30元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為133輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,094.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,094.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待發(fā)生的支出 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)此項(xiàng)支出。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市公安局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26,173,471.27元， 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36,347,038.45元，與上年相比減少27.99%，主要原因?yàn)楸揪珠_(kāi)展厲行節(jié)約，減少支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修等費(fèi)用 。

　　二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市公安局部門(mén)資產(chǎn)總額  224,524,286.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14，652，325.84元 ，固定資產(chǎn)179，746，372.83元 ，在建工程15，393，946.15元 ，無(wú)形資產(chǎn)14，731，642.13元 ，其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5，480，366.62元，其中固定資產(chǎn)減少5，268，918.71元。未處置房屋建筑物；處置車(chē)輛14輛，賬面原值2，099，258元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值2，099，258元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入26618.80元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16，897，523.69元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9，120，698元；政府采購(gòu)工程支出 3，035，040元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4，741，785.69元。授予中小企業(yè)合同金額10，357，516.6元，占政府采購(gòu)支出總額的 61.3%。

　　四、 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú) 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋

　　一、“三公“經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。因公出國(guó)境費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

　　二、無(wú)形資產(chǎn)：指不具有實(shí)物形態(tài)而能為企業(yè)長(zhǎng)期使用，提供某種權(quán)利或特權(quán)的資產(chǎn)。如土地使用權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商譽(yù)等。

　　三、流動(dòng)資產(chǎn)：是指單位可以在一年或者超過(guò)一年的一個(gè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931201111