監(jiān)督索引號(hào)53250300931200201000

蒙自市森林公安局2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市森林公安局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市森林公安局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我大隊(duì)的主要職能：（1）負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的森林草原、生態(tài)環(huán)境和生物安全、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣犯罪案件預(yù)防和偵查辦理工作；（2）參與食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等領(lǐng)域行政監(jiān)管部門綜合治理；（3）開展食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等法律法規(guī)的宣傳和教育。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。森林警察大隊(duì)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和十九屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，在市局黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生動(dòng)植物保護(hù)等各項(xiàng)工作為引領(lǐng)，以“我為群眾辦實(shí)事”為主線，進(jìn)一步加強(qiáng)森林警察隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍法律素養(yǎng)和能力素質(zhì)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)工作，全力維護(hù)蒙自林區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定 。

　　（一）強(qiáng)化巡邏防范。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)林區(qū)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)河（湖）、野生動(dòng)物遷徙通道及棲息地、森林公園、長橋海濕地公園、餐飲業(yè)、古玩市場等開展巡邏巡查防范，最大限度杜絕發(fā)生重特大森林火災(zāi)、非法獵捕、出售、收購野生動(dòng)植物等違法犯罪行為。

　　（二）加強(qiáng)協(xié)調(diào)對(duì)接。進(jìn)一步加強(qiáng)與市局相關(guān)部門、市林業(yè)和草原局、市場監(jiān)督管理局、市水務(wù)局協(xié)調(diào)對(duì)接，進(jìn)一步整合資源，形成合力，切實(shí)加大對(duì)生物多樣性保護(hù)力度，嚴(yán)厲打擊涉林涉野生動(dòng)植物等違法犯罪行為，預(yù)防重大森林火災(zāi)、盜濫伐林木、野生動(dòng)植物等案件發(fā)生，切實(shí)保障我市生態(tài)文明建設(shè)成果，確保林區(qū)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，為建設(shè)美麗蒙自、宜居蒙自、和諧蒙自貢獻(xiàn)森林公安力量。

　　（三）持續(xù)開展打擊危害國家重點(diǎn)保護(hù)植物案。2021年森林警察大隊(duì)查獲販賣國家一級(jí)保護(hù)植物等違法犯罪活動(dòng)，目前，該案已被云南省公安廳立為掛牌督辦案件

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市森林公安局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 1 個(gè)。 蒙自市公安局森林警察大隊(duì)。 

　　我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、一中隊(duì)（情報(bào)信息中隊(duì)）、二中隊(duì)（森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)）三中隊(duì)（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)）、四中隊(duì)（食品藥品犯罪偵查中隊(duì)）、五中隊(duì)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市森林公安局部門2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人；在職在編實(shí)有行政人員19人。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　實(shí)有車輛編制4輛， 在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市森林公安局部門2021年度收入合計(jì)6,005,401.77元。其中：財(cái)政撥款收入5,502,978.02元，占總收入的91.63%；其他收入502,423.75元，占總收入的8.37%。 與上年對(duì)比：2020年度收入合計(jì)5,268,630.48元，收入增加736,771.29元，主要原因是增加其他收入502423.75元，民警基本工資和津貼補(bǔ)貼增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市森林公安局部門2021年度支出合計(jì)5,603,022.40元。其中：基本支出 4,347,703.38元 ，占總支出的 77.60%； 項(xiàng)目支出 1,255,319.02元 ，占總支出的 22.40%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 2020年支出合計(jì)5,787,664.11元，其中基本支出5,083,820.42元，項(xiàng)目支出703843.69元，與上年對(duì)比：總支出減少184641.71元，主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，減少了非必要的開支。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,347,703.38元。 2020年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出是5,083,820.42元，較上年減少736,117.04元，主要原因分析2021年把中央轉(zhuǎn)移支付資金納入項(xiàng)目管理 。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 3,964,562.20元，占基本支出的91.19%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)383,141.18元，占基本支出的8.81% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,255,319.02元。 2020年度用于保障專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)703,843.69元，與上年對(duì)比增加551475.33元 ，主要原因分析是因?yàn)?021年度把中央轉(zhuǎn)移支付資金納入項(xiàng)目管理 。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：輔警保障經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)全年協(xié)勤輔警聘用人數(shù)20人，全年實(shí)有平均16人，未達(dá)到年度指標(biāo)值，原因是因?yàn)楣泊蟛恐聘母铮唤泳鼍?00%，已經(jīng)完成；維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定率達(dá)90%；社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市森林公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5,502,978.02元，占本年支出合計(jì)的 98.21% 。 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5,787,664.11元，占本年支出合計(jì)的 100%，與上年相比減少284,686.09元，主要原因分樹立緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全（類）支出4,851,753.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.17%。 主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)和輔警人員保障經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出396,636.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.21%。 主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)  ；

　　3.住房保障（類）支出254,588.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。 主要用于繳納住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市森林公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為306,000.00元，支出決算為148,889.44元，完成預(yù)算的48.66%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為148,659.44元，完成預(yù)算的86.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為230.00元，完成預(yù)算的0.17%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年我大隊(duì)樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的政策，積極創(chuàng)建節(jié)約型單位。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加104,180.36元，下降233.02%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加105,869.56元，增長247.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,689.20元，下降88.02%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2021年10月我單位購買了10萬元的汽油。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148,659.44元，占99.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出230.00元，占0.15%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148,659.44元。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出148,659.44元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展執(zhí)法辦案工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)230.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出230.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周邊縣市森林警察大隊(duì)需到蒙自辦理案件發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市森林公安局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283,096.80元， 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出856,352.55元，與上年對(duì)比減少573,255.75元，主要原因分析是樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的政策，積極創(chuàng)建節(jié)約型單位 。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)的支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市森林公安局部門資產(chǎn)總額9284417.17元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 419814.81 元 ，固定資產(chǎn) 8864602.36元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少109095.44元，其中固定資產(chǎn)增加24260元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額24260 元，其中：政府采購貨物支出 24260元，政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 24260元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、 部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.野生動(dòng)物棲息地：野生動(dòng)物棲息地動(dòng)物棲息地，又稱生境、棲地，是指圍繞一個(gè)或多個(gè)“物種種群”（多個(gè)動(dòng)物種類）棲息（生活和生長）的自然環(huán)境。　

　　2.海濕地公園、濕地公園(Wetland Park)是指以水為主體的公園。以濕地良好生態(tài)環(huán)境和多樣化濕地景觀資源為基礎(chǔ)，以濕地的科普宣教、濕地功能利用、弘揚(yáng)濕地文化等為主題，并建有一定規(guī)模的旅游休閑設(shè)施，可供人們旅游觀光、休閑娛樂的生態(tài)型主題公園。

   3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931200201111