監(jiān)督索引號(hào)53250301232801000

蒙自市鄉(xiāng)村振興局2021年決算公開(kāi)

    目錄 

　　第一部分  蒙自市鄉(xiāng)村振興局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十三、公開(kāi)報(bào)告

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市鄉(xiāng)村振興局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，抓實(shí)“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)銜接鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

　　1、防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局以定方案、定程序、定范圍、定標(biāo)準(zhǔn)及定時(shí)限的“五定”扎實(shí)開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，創(chuàng)新防貧基金筑牢兜底防線，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。制定印發(fā)《關(guān)于健全完善防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制鞏固脫貧成果的實(shí)施辦法》、《蒙自市防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶工作方案》、《關(guān)于印發(fā)蒙自市健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制實(shí)施方案的通知》等文件，2021年持續(xù)開(kāi)展常態(tài)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，按照國(guó)家、省州鄉(xiāng)村振興部門(mén)安排部署，開(kāi)展2021年度防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和信息采集暨監(jiān)測(cè)對(duì)象“回頭看”工作，全市易返貧致貧戶(hù)（監(jiān)測(cè)對(duì)象）953戶(hù)3204人(脫貧不穩(wěn)定戶(hù)528戶(hù)1877人、邊緣易致貧戶(hù)282戶(hù)917人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù)143戶(hù)410人)。其中：已消除風(fēng)險(xiǎn)115戶(hù)505人（脫貧不穩(wěn)定戶(hù)81戶(hù)388人、邊緣易致貧戶(hù)34戶(hù)117人），未消除風(fēng)險(xiǎn)838戶(hù)2699人（脫貧不穩(wěn)定戶(hù)447戶(hù)1489人、邊緣易致貧戶(hù)248戶(hù)800人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù)143戶(hù)410人)。

　　扎實(shí)開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新“基金防貧”機(jī)制，制定印發(fā)《蒙自市精準(zhǔn)防貧救助基金管理辦法（試行）》，創(chuàng)新設(shè)立“蒙自市精準(zhǔn)防貧救助基金”，現(xiàn)已籌集基金700.00萬(wàn)元，截至目前，累計(jì)發(fā)放救助基金240.48萬(wàn)元，救助142戶(hù)613人，構(gòu)筑了“動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障，實(shí)現(xiàn)兜底全覆蓋。

　　2、持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”成果工作

　　按照過(guò)渡期內(nèi)嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持13家行業(yè)部門(mén)的31項(xiàng)主要幫扶政策不停、標(biāo)準(zhǔn)不降。持續(xù)增加產(chǎn)業(yè)投入，銜接資金近1億元投入產(chǎn)業(yè)。持續(xù)促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè)，發(fā)揮“建設(shè)者之家”就業(yè)綜合服務(wù)的作用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12.27萬(wàn)人。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)危改，實(shí)施抗震安居房改造任務(wù)837戶(hù)和四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造任務(wù)20戶(hù)。持續(xù)增強(qiáng)教育保障，新增義務(wù)教育階段學(xué)位7130個(gè)，采取送教上門(mén)保障公平教育，開(kāi)設(shè)普職融合班接收蒙自籍初三疑似輟學(xué)學(xué)生，確保義務(wù)教育階段適齡兒童100%入學(xué)。持續(xù)鞏固醫(yī)療保障，全市脫貧人口和三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象醫(yī)保參保率100%。持續(xù)提升飲水保障，投入4,200.00萬(wàn)元，完成“水窖村清零”工程，48個(gè)自然村共計(jì)2505戶(hù)接通“自來(lái)水”，全市再無(wú)“水窖村”。持續(xù)穩(wěn)固兜底保障，作為全省城鄉(xiāng)低保改革試點(diǎn)縣，率先提高農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)，A、B、C類(lèi)分別提高到每月400.00元、300.00元、200.00元。小額信貸政策穩(wěn)定。實(shí)行過(guò)渡期內(nèi)延續(xù)貸款政策，對(duì)期限3年以?xún)?nèi)，額度5.00萬(wàn)元以下的，實(shí)行100%政府全額貼息，對(duì)有需求和有償還能力的，可在5.00萬(wàn)元基礎(chǔ)上，按基準(zhǔn)利率再貸5.00萬(wàn)元。2021年新增貸款882戶(hù)3,516.00萬(wàn)元。全市累計(jì)發(fā)放小額信貸共6613戶(hù)、3.28億元，為原非貧縣中最多。持續(xù)做好搬遷群眾后續(xù)幫扶。全市12個(gè)易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)937戶(hù)3628人全部穩(wěn)定入住，實(shí)現(xiàn)了搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、能致富的基本目標(biāo)。

　　3、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施工作

　　截至2021年12月30日，蒙自市共收到各級(jí)財(cái)政銜接資金15,317.97萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政銜接資金7,592.00萬(wàn)元、中央少數(shù)民族發(fā)展資金400.00萬(wàn)元、地方政府債券貼息資金125.08萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政銜接資金4,445.00萬(wàn)元、州級(jí)財(cái)政銜接資金1,850.00萬(wàn)元、市級(jí)財(cái)政銜接資金905.89萬(wàn)元。今年是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的第一年，我們緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接及年度目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌安排實(shí)施銜接資金項(xiàng)目95個(gè)，其中：產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（含小額信貸貼息）27個(gè)，投入資金7,852.59萬(wàn)元，占比51.82%，生活條件改善（人居環(huán)境整治）項(xiàng)目23個(gè)，投入資金2,759.3萬(wàn)元，村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，投入資金3,131.00萬(wàn)元，雨露計(jì)劃項(xiàng)目11個(gè)，投入資金270.10萬(wàn)元，其他項(xiàng)目10個(gè)，投入資金1,304.98萬(wàn)元。

　　截至2021年12月30日，項(xiàng)目開(kāi)工95個(gè)，開(kāi)工率100%，項(xiàng)目完工89個(gè)，完工率93.68%。資金已按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付方式撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位，我市財(cái)政銜接資金支出15,173.85萬(wàn)元，支出率達(dá)99.06%。同時(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作部署安排，完善、制定印發(fā)了《蒙自市扶貧資產(chǎn)管理辦法（試行）》和《蒙自市扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理實(shí)施方案》，建立健全扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)長(zhǎng)效運(yùn)行和監(jiān)督管理機(jī)制，規(guī)范后續(xù)管理工作，形成的工作經(jīng)驗(yàn)得到省州肯定并在全省推進(jìn)會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流。

　　4、“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作

　　按照省委確定的實(shí)施“一平臺(tái)三機(jī)制”四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“四個(gè)全覆蓋”的要求，全力落實(shí)、探索推進(jìn)“四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。全面推廣政府救助平臺(tái)。建立了蒙自市“政府救助平臺(tái)”調(diào)度中心，建立鄉(xiāng)村振興、人社、教體、衛(wèi)健、民政、水利、醫(yī)保、住建8部門(mén)定期集中辦公制度，集中比對(duì)行業(yè)部門(mén)數(shù)據(jù)、調(diào)度監(jiān)測(cè)對(duì)象幫扶政策落實(shí)，實(shí)現(xiàn)“線上救助平臺(tái)”與“線下監(jiān)測(cè)幫扶”高效對(duì)接、預(yù)警信息互補(bǔ)。截至12月4日，全市實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)量為613件，辦結(jié)523，辦結(jié)率為85%。筑牢產(chǎn)業(yè)幫扶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。實(shí)現(xiàn)新型經(jīng)營(yíng)主體全覆蓋，建設(shè)了西北勒千畝蘋(píng)果園、芷村千畝桃園等一批利益聯(lián)結(jié)緊密的產(chǎn)業(yè)幫扶示范園。持續(xù)實(shí)施扶志扶智項(xiàng)目。以教育為基，培養(yǎng)職業(yè)農(nóng)民，實(shí)施“雨露計(jì)劃”鼓勵(lì)落榜初中畢業(yè)生就讀職業(yè)技術(shù)學(xué)校，完成農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)2196人。久久為功用好“清潔家園·榮譽(yù)超市”機(jī)制，以行動(dòng)掙積分，用積分兌獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)計(jì)劃，累計(jì)培養(yǎng)296名農(nóng)村致富帶頭人。探索壯大村集體經(jīng)濟(jì)機(jī)制。制定了《蒙自市壯大村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)施意見(jiàn)》，實(shí)現(xiàn)村干部在村集體經(jīng)濟(jì)組織交叉任職、增發(fā)績(jī)效，建立定期核查村集體經(jīng)濟(jì)制度。安排2,000.00萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金支持壯大村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目。如：西北勒鄉(xiāng)探索“村集體合股公司+專(zhuān)項(xiàng)資金+經(jīng)營(yíng)服務(wù)+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”模式，通過(guò)村集體入股組建公司，依法依規(guī)實(shí)現(xiàn)交叉任職，整合村集體資產(chǎn)和扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)入股，運(yùn)營(yíng)農(nóng)村供水、冷庫(kù)、現(xiàn)代蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)園壯大集體經(jīng)濟(jì)。冷泉鎮(zhèn)探索通過(guò)收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售青貯飼草壯大集體經(jīng)濟(jì)；鳴鷲鎮(zhèn)探索承接集鎮(zhèn)管理、保潔、牲畜市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，以及投資蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)示范園分紅壯大集體經(jīng)濟(jì)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 蒙自市鄉(xiāng)村振興局1 個(gè)，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 2個(gè)分別為綜合科和項(xiàng)目科。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 0 個(gè)。  

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制 19 人。其中：行政編制 8 人（含行政工勤編制 1 人），事業(yè)編制 11人（含參公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實(shí)有行政人員 8 人（含行政工勤人員 1 人），事業(yè)人員 11人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制 0 輛， 在編實(shí)有車(chē)輛 0 輛。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局2021年度沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年度收入合計(jì)19,906,197.01元。其中：財(cái)政撥款收入19,906,197.01元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 與上年對(duì)比增加了439,505.66元，增加的主要原因是2021年中央、省、州撥款項(xiàng)目資金增加（項(xiàng)目管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、省州返貧風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興干部能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等）。  

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年度支出合計(jì)19,906,197.01元。其中： 基本支出 2,523,277.48元 ，占總支出的 12.68%； 項(xiàng)目支出 17,382,919.53元 ，占總支出的 87.32%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對(duì)比減少138,656.07元，減少主要原因是2021年度沒(méi)有上年結(jié)余資金。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,523,277.48元。與上年對(duì)比減少278,131.08元，減少的主要原因是2021年本單位社會(huì)保障繳費(fèi)增加，住房公積金等增加67,762.92元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少345,894.00元，所以2021年正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出比2020年減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 2,396,712.36元，占基本支出的94.98%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)126,565.12元，占基本支出的5.02% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,382,919.53元。與上年對(duì)比增加139,475.01元，增加的主要原因是：2021年項(xiàng)目支出中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加10,786.88元，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（扶貧工作經(jīng)費(fèi)、掛包幫工作經(jīng)費(fèi)、扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理經(jīng)費(fèi)、扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)）增加1,371,835.12元，農(nóng)村人居環(huán)境治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加1,000,000.00元，事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增加6,089.47元，其他扶貧支出（項(xiàng)目管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、消費(fèi)扶貧補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、對(duì)口幫扶屏邊補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、省州返貧風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）增加3,121,002.27元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少3,554,988.80元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息減少1,815,249.93元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 19,906,197.01元，占本年支出合計(jì)的 100.00% 。與上年對(duì)比增加了439,505.66元，增加的主要原因是增加的主要原因是2021年中央、省、州撥款項(xiàng)目資金增加（項(xiàng)目管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、省州返貧風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興干部能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等）。  

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出227,800.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出227,800.64元 ；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出19,530,112.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.11%。主要用于行政運(yùn)行2,457,992.58元，社會(huì)發(fā)展1,000,000.00元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息6,994,208.06元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)1,077,911.73元，其他扶貧支出8,000,000.00元 ；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類(lèi)）支出148,284.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于住房公積金支出148,284.00元；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為135,000.00元，支出決算為 6,837.00元，完成預(yù)算的 5.06 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,837.00元，完成預(yù)算的 5.06 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年本單位按相關(guān)規(guī)定有少量公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加 6,837.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加0.00元，增長(zhǎng) 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加 0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,837.00元，增長(zhǎng)100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2021年因鄉(xiāng)村振興工作需要，本單位按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,837.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 6,837.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 6,837.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興工作需要發(fā)生的公務(wù)接待支出 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126,565.12元，與上年對(duì)比減少345,894.00元 ，減少的主要原因是2021年度沒(méi)有上年結(jié)余資金。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出12,572.99元、差旅費(fèi)支出12,227.11元、郵電費(fèi)支出3,870.90元、公務(wù)接待費(fèi)支出5,329.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出23,265.12元、其他交通費(fèi)用支出69,300.00元 。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)資產(chǎn)總額 12,013,176.59元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 11,835,004.23 元 ， 固定資產(chǎn)175,536.82 元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元 ， 在建工程 0.00 元 ， 無(wú)形資產(chǎn) 2,635.54 元 ， 其他資產(chǎn) 0.00 元 （ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少261,214.67元，其中固定資產(chǎn)減少48,201.52元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面 原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 11,492.00 元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 9,700.00 元；政府采購(gòu)工程支出 0.00 元；政府采購(gòu)服務(wù)支出 1,792.00 元。授予中小企業(yè)合同金額  1,792.00 元，占政府采購(gòu)支出總額的 15.60 %。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

    二、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232801111