監(jiān)督索引號(hào)53250301036002101000

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5.配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.通過(guò)預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員的正常辦公、生活秩序；

　　2.堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；

　　3.管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿(mǎn)意的教育。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 分別是：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：分別是辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處、安全辦和黨建辦。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制 97人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員97 人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。 

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）　　

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年度收入合計(jì)20,020,537.76元。其中：財(cái)政撥款收入19,955,337.76元，占總收入的99.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入65,200.00元，占總收入的0.33%。與上年對(duì)比增加2503066.43元，主要原因和明細(xì)對(duì)比見(jiàn)下表。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年度支出合計(jì)20,068,513.46元。其中： 基本支出 19,211,978.51元 ，占總支出的 95.73%； 項(xiàng)目支出 856,534.95元 ，占總支出的 4.27%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年相比增加295122.25元，原因是當(dāng)年學(xué)生人數(shù)較上年增加。支出較上年增長(zhǎng)1.49%。  

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,211,978.51元。與上年對(duì)比減少482072.70元 ，主要原因分析當(dāng)年教職工人數(shù)減少支出隨之減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 16,309,809.54元，占基本支出的84.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,902,168.97元，占基本支出的15.11% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出856,534.95元。與上年相比增加777194.95元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下： 

　　1.學(xué)前教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助16800元；

　　2.優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)120000元。

　　3.中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金及地方試點(diǎn)縣補(bǔ)助資金719734.95元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,068,513.46元，占本年支出合計(jì)的100.00% 。與上年增加295122.25元，主要原因見(jiàn)下表。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出17,661,973.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.01%。主要用于學(xué)前教育補(bǔ)助及支出、項(xiàng)目支出、教師工資、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)生生活補(bǔ)助以及日常教學(xué)開(kāi)支等。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,481,723.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.38%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工遺屬生活補(bǔ)助、離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類(lèi)）支出924,816.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.61%。主要用于公積金繳費(fèi)支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35000.00元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)無(wú)償劃撥給老寨鄉(xiāng)政府，單位無(wú)公車(chē)相關(guān)支出，無(wú)公務(wù)接待支出，無(wú)因公出國(guó)境支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 支出 0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)資產(chǎn)總額34142370.52元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1761420.35元 ， 固定資產(chǎn)29265168.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元 ，在建工程3115781.46元 ，無(wú)形資產(chǎn)0元 ，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1014369.87元，其中固定資產(chǎn)減少171834.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值37455元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋247.61平方米，賬面原值603733.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26700元 。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額535572元，其中：政府采購(gòu)貨物支出191700元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出343872元。授予中小企業(yè)合同金額535572元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002101111