監(jiān)督索引號(hào)53250301331401000

蒙自市民政局2022年度部門決算

目錄 

第一部分  蒙自市民政局概況 

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表 

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

二、國有資產(chǎn)占用情況 

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市民政局概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    我單位為蒙自市人民政府工作部門，職責(zé)職能按照中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號(hào)）號(hào)執(zhí)行。

    1.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

    2.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

    3.負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

    4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

    5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

    6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

    7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓的管理。

    8.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

    9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

    10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

    11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

    12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

    13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

    （二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    1.養(yǎng)老服務(wù)體系日趨完善。努力打造“宜居蒙自·康養(yǎng)之家”蒙自養(yǎng)老品牌，中大達(dá)安·滇南國際醫(yī)養(yǎng)綜合體項(xiàng)目完成農(nóng)轉(zhuǎn)建土地劃轉(zhuǎn)，2022年12月24日開工建設(shè)；健康養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目完成地下一層和地上四層澆筑，完成投資約7000萬元; 投入5個(gè)街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，基本完成建設(shè)任務(wù)，采取公建民營或民辦公助模式運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)了集養(yǎng)老服務(wù)、對(duì)下指導(dǎo)、對(duì)內(nèi)外培訓(xùn)功能的街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋；完成了6個(gè)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，其余社區(qū)完成選址，正在做爭(zhēng)取資金和社會(huì)力量投入等工作，2個(gè)老年人幸福食堂日均服務(wù)老人300余人，養(yǎng)老服務(wù)中心和老年幸福食堂的建成，為社區(qū)老年人提供了日常活動(dòng)場(chǎng)所與急需的助餐、助浴、助急、助醫(yī)、助行、助潔等“十助”服務(wù)；實(shí)施居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目，適老化改造、智能化改造和居家上門服務(wù)招標(biāo)已完成，入戶評(píng)估工作正在開展。建成了蒙自智慧養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)，可以開展呼叫派單、健康管理、視頻監(jiān)控、緊急報(bào)警、助餐等服務(wù)，形成以家庭為核心、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為支撐的智慧居家養(yǎng)老服務(wù)體系。

    2.建立健全社會(huì)救助兜底服務(wù)保障體系。充分利用社會(huì)救助聯(lián)席會(huì)議信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)與相關(guān)職能部門的信息共享，形成有效的大數(shù)據(jù)信息閉合，提高救助精準(zhǔn)度。對(duì)符合條件的生活困難群眾及時(shí)納入政策保障，對(duì)因?yàn)?zāi)因病因殘?jiān)庥鐾话l(fā)困難的群眾，給予先行臨時(shí)救助。努力做到了城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會(huì)救助資金足額發(fā)放到位，困難群眾得到救助有效幫助；社會(huì)救助制度逐步完善，審核確認(rèn)公平、公正、公開；救助政策宣傳廣泛深入，群眾及低收入群體對(duì)政策知曉率、滿意度較大提高。

    3.城鄉(xiāng)社區(qū)治理水平不斷提升。2022年持續(xù)加強(qiáng)村規(guī)民約、居民公約修訂工作指導(dǎo)，指導(dǎo)將社會(huì)主義核心價(jià)值觀、移風(fēng)易俗、人居環(huán)境提升、保護(hù)未成年人等內(nèi)容納入村規(guī)民約、居民公約。全市109個(gè)村（居）委會(huì)均結(jié)合實(shí)際修訂完善村規(guī)民約、居民公約，村規(guī)民約居民公約覆蓋率達(dá)100%；針對(duì)2021年換屆選舉后村（居）委會(huì)成員離職出缺情況，依法依規(guī)做好補(bǔ)選工作指導(dǎo)，嚴(yán)格選舉程序，全面落實(shí)村（居）委會(huì)成員資格聯(lián)審機(jī)制，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，選優(yōu)配強(qiáng)；推動(dòng)村級(jí)小微權(quán)力制度運(yùn)行，規(guī)范村級(jí)干部權(quán)力，厘清權(quán)責(zé)，切實(shí)推進(jìn)社區(qū)減負(fù)；印發(fā)《蒙自市民政局關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范村民委員會(huì)調(diào)整有關(guān)工作的通知》，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范村委會(huì)調(diào)整程序，強(qiáng)化指導(dǎo)；全市109個(gè)村（居）委會(huì)均具備辦公場(chǎng)所，服務(wù)站內(nèi)設(shè)施完善，滿足基本辦公需求，建章立制，優(yōu)化功能設(shè)置，為村（居）民提供高效便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

    4.社會(huì)組織治理有效提升。截止2022年12月在市民政局登記注冊(cè)的社會(huì)組織共有245家，其中社會(huì)團(tuán)體104家、民辦非企業(yè)140家、基金會(huì)1家。一是持續(xù)開展打擊整治非法社會(huì)組織工作。市民政局會(huì)同公安局建立專項(xiàng)行動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，民政部門負(fù)責(zé)牽頭組織開展專項(xiàng)行動(dòng)，依法對(duì)非法社會(huì)組織進(jìn)行取締，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處未經(jīng)登記、備案。截止12月，無在本市范圍內(nèi)開展活動(dòng)的境外非法社會(huì)組織。二是加大社會(huì)組織領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解。向各行業(yè)主管部門及社會(huì)組織下發(fā)了《蒙自市民政局關(guān)于印發(fā)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作方案的通知》，成立局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的社會(huì)組織風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)把審批關(guān)、監(jiān)督關(guān)、黨建關(guān)、執(zhí)法關(guān)四個(gè)關(guān)口。加強(qiáng)對(duì)社會(huì)組織高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理，開展行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)收費(fèi)排查、非法社會(huì)組織整治、財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)等專項(xiàng)工作，同時(shí)暢通社會(huì)監(jiān)管和投訴舉報(bào)渠道，加大社會(huì)監(jiān)督力度。截止2022年12月前在蒙自市登記的社會(huì)組織領(lǐng)域未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。三是規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)亂收費(fèi)和脫鉤改革工作。貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步清理規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)專項(xiàng)工作方案》工作精神，建立了關(guān)于行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)亂收費(fèi)投拆舉報(bào)電話和查處機(jī)制，并按要求組織各行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)開展了我為“企業(yè)減負(fù)擔(dān)”專項(xiàng)行動(dòng)，規(guī)范清理社會(huì)組織亂收費(fèi)問題。高度重視行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)脫鉤改革工作及“回頭看”工作，成立了以副市長為組長的市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)深化行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革工作。蒙自市涉及與行政機(jī)關(guān)脫鉤的行業(yè)協(xié)會(huì)有11個(gè)。四是培育扶持發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織。截止目前在我市備案的社區(qū)社會(huì)組織共計(jì)2家，均為流浪動(dòng)物照護(hù)，我市將加大宣傳力度，對(duì)各類社區(qū)社會(huì)組織加快登記備案。五是規(guī)范社會(huì)組織黨建工作。我市社會(huì)組織黨委下轄5個(gè)黨支部共計(jì)黨員45人，其余社會(huì)組織均已成立黨支部或沒有黨員的也掛靠在相關(guān)黨支部內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)組織黨組織的全面覆蓋。六是社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍不斷壯大。組織由專業(yè)社工在內(nèi)的調(diào)研組深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展摸底調(diào)查，遵循“一年覆蓋、兩年規(guī)范、三年提升”的工作思路，已實(shí)現(xiàn)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站全覆蓋，蒙自市社會(huì)工作人才達(dá)到140人。

    5.積極開展“千企萬商大走訪”活動(dòng)。截止目前，巿民政局收到交辦問題6件，已辦結(jié)5件，正在統(tǒng)籌辦理1件，扎實(shí)推進(jìn)“千企萬商大走訪”助企紓困工作，持續(xù)高位推動(dòng)優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)行動(dòng)。

    6.認(rèn)真做好行政區(qū)劃工作。一是完成對(duì)朝岳橋、拱曦橋、犁江路等十六條地名命名工作；二是完成中國國家地名信息庫數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)行動(dòng)工作，完成民政部反饋的行政區(qū)劃、群眾性自治組織、自然地理實(shí)體等11個(gè)大類2990條地名詞條審核上報(bào)工作；三是完成新安所街道與友鄰街道之間的界線確認(rèn)工作，完成草壩鎮(zhèn)和觀瀾街道部分行政區(qū)域界線勘界外業(yè)踏勘等工作。

    7.規(guī)范開展社會(huì)事務(wù)工作。一是婚姻登記管理規(guī)范。開展婚姻檔案補(bǔ)錄工作，完成補(bǔ)錄結(jié)婚數(shù)據(jù)113586對(duì)，離婚數(shù)據(jù)19391對(duì)，全面推行婚姻登記電子檔案建設(shè)。婚姻登記工作實(shí)行“私人定制”預(yù)約受理制，截至12月31日，“戶籍所在地辦理+跨區(qū)域辦理”結(jié)婚登記3466對(duì)，離婚冷靜期申請(qǐng)1714對(duì)，離婚登記辦結(jié)988對(duì)，補(bǔ)發(fā)結(jié)婚登記辦結(jié)261對(duì)，補(bǔ)發(fā)離婚登記辦結(jié)108人，登記合格率率100%。二是流浪乞討救助工作扎實(shí)開展。救助管理站始終把流浪乞討人員的生命健康安全放在首位，積極開展街面主動(dòng)巡查救助，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)救助，做到“應(yīng)救盡救”。2022年以來開展救助人員尋親和落戶安置，累計(jì)救助流浪乞討人員122人次，未成年人11人次，安置2人。三是扎實(shí)開展殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”工作。累計(jì)保障殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”61320人次，發(fā)放補(bǔ)助資金441.17萬元。

    8.殯葬改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成了冷泉鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)三個(gè)農(nóng)村公益性公墓進(jìn)場(chǎng)道路硬化工作，完成了蒙自市城市公益性公墓、文瀾和觀瀾轄區(qū)村級(jí)公益性公墓項(xiàng)目選址。二是惠民殯葬補(bǔ)助政策有效落實(shí)，截止12月31日，全市死亡人數(shù)為3517人，遺體火化2569具，節(jié)地生態(tài)安葬1354冢；申請(qǐng)火化補(bǔ)助普通城鄉(xiāng)居民967人，特殊困難群體對(duì)象204人，完成了補(bǔ)助資金發(fā)放。三是殯葬改革平時(shí)考核工作有序開展。按照《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)工作效能“紅黑榜”評(píng)比辦法（試行）〉的通知》（蒙辦發(fā)〔2022〕8號(hào)）文件要求，把殯葬改革列為市委、市政府的重點(diǎn)工作。每月對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行殯葬改革工作情況進(jìn)行考評(píng)，有效推進(jìn)了我市殯葬改革工作的開展。

    二、部門基本情況

    （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科。

    所屬單位7個(gè)，分別是：蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會(huì)福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

    （二）部門決算單位構(gòu)成

    納入蒙自市民政局2022年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

    1.蒙自市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

    2.蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心

    3.蒙自市社會(huì)福利院

    4.蒙自市救助管理站

    5.蒙自市殯葬管理所

    6.蒙自市殯儀館

    （三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

    蒙自市民政局2022年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

    尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。

    實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛12輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

    說明 ：蒙自市民政局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    蒙自市民政局2022年度收入合計(jì)80,273,640.91元。其中：財(cái)政撥款收入79,525,544.29元，占總收入的99.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入748,096.62元，占總收入的0.93%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,513,124.85元，增長1.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,941,470.88元，增長6.63%；其他收入減少3,428,346.03元，下降82.09%。主要原因分析：一是本年度上級(jí)補(bǔ)助彩票公益金比上年增加，故財(cái)政撥款收入比上年增加；二是上年開始推行單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作，在往來款核算的資金確認(rèn)為收入，故上年其他收入資金大，本年度正常核算，故其他收入比上年明顯減少。

    二、支出決算情況說明

    蒙自市民政局2022年度支出合計(jì)81,039,077.08元。其中：基本支出8,514,102.86元，占總支出的10.51%；項(xiàng)目支出72,524,974.22元，占總支出的89.49%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,008,848.86元，增長3.86%。其中：基本支出增加1,145,426.26元，增長15.54%；項(xiàng)目支出增加1,863,422.60元，增長2.64%。主要原因分析：本年度基本支出增加是因?yàn)楸灸甓仍黾油诵萑藛T職業(yè)年金繳存及原在項(xiàng)目核算的原大隊(duì)干部工資調(diào)入基本支出核算，故基本支出增加。本年度項(xiàng)目增加主要為彩票公益金項(xiàng)目支出增加。

    （一）基本支出情況

    2022年度用于保障蒙自市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,514,102.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,169,554.94元，占基本支出的95.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)344,547.92元，占基本支出的4.05％。人均情況：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)年初按每人每年2000元核算，蒙自市社會(huì)福利院長期聘用人員人均工資執(zhí)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

    （二）項(xiàng)目支出情況

    2022年度用于保障蒙自市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72,524,974.22元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：兒童福利支出2,531,556.00元，保障了173名孤兒的基本生活，實(shí)現(xiàn)集中供養(yǎng)1990元/月、分散供養(yǎng)1290元/月的供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；老年福利支出4,162,652.00元，主要用于發(fā)放高齡保健補(bǔ)助，享受人數(shù)每月達(dá)6887人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為80周歲至99周歲老年人50元/月標(biāo)準(zhǔn)，100周歲及以上人員600元/月標(biāo)準(zhǔn)；殯葬支出1,153,574.5元，主要用于支付殯葬改革期間惠民殯葬補(bǔ)助；養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目支出3,027,850.38元，主要支出為兌付養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼、困難家庭適老化改造、老年幸福食堂等；殘疾人事業(yè)支出4,411,650.00元，每月發(fā)放2447名困難殘疾人生活補(bǔ)貼，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)70元/月，每月發(fā)放2644名困難殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)重度殘疾一級(jí)80元/月，重度殘疾二級(jí)70元/月；農(nóng)村低保支出31,113,374.00元，月補(bǔ)助人數(shù)7801人，保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)5343元/年；城市低保支出5,969,742.00元，月補(bǔ)助人數(shù)1041人，保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)8400元/年；特困人員救助支出9,178,560.00元，城市特困84人，農(nóng)村特困704人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)910元/月；彩票公益金項(xiàng)目支出7,516,217.39元。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    蒙自市民政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,819,192.40元，占本年支出合計(jì)的89.86%。與上年相比增加578,134.84元，增長0.80%，主要原因分析：本年度因1人調(diào)出外省、3人退休繳存職業(yè)年金增加，特困人員人數(shù)較上年增加，相應(yīng)的增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出41,214.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于春節(jié)期間走訪慰問困難群眾；

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71,654,850.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.40%。主要用于行政運(yùn)行、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、其他民政管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、低保、特困、臨時(shí)救助等民政工作所需的支出。

    9.衛(wèi)生健康（類）支出672,762.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助支出；

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    19.住房保障（類）支出450,365.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于繳納在職職工住房公積金；

    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

    26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為391,200.00元，支出決算為73,769.39元，完成年初預(yù)算的18.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算6,787.88元，占總支出決算的9.2%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算62,233.51元，占總支出決算的84.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,748.00元，占總支出決算的6.44%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,748.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    蒙自市民政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為391,200.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算167,600.00元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算223,600.00元。支出決算為73,769.39元，完成年初預(yù)算的18.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為6,787.88元，年初無公務(wù)用車預(yù)算數(shù)，未做完成比例計(jì)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為62,233.51元，完成年初預(yù)算的37.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,748.00元，完成年初預(yù)算的2.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控接待范圍，嚴(yán)格審批程序，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及接待費(fèi)減少。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少408,915.45元，下降84.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少296,713.01元，下降97.76%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少114,408.44元，下降64.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,206.00元，增長86.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)支出減少。

    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2.購置車輛1輛。因流浪乞討救助工作需要購置救助專用車一輛，購置經(jīng)費(fèi)為省級(jí)下?lián)懿势惫娼饘ｍ?xiàng)資金及民政系統(tǒng)業(yè)務(wù)費(fèi)用。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于殯葬改革、流浪乞討等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度開展邊界聯(lián)檢工作接待，接待聯(lián)檢單位發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    蒙自市民政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出344,547.92元，增加36,974.49元，增長12.02%，主要原因分析：本年度用于困難群眾信息核實(shí)、殯葬改革入戶宣傳等下鄉(xiāng)差旅費(fèi)的支出較上年增加，故支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品采購、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日，蒙自市民政局資產(chǎn)總額21,301,364.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,532,868.88元，固定資產(chǎn)14,098,515.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,479,050.23元，無形資產(chǎn)190,929.22元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,056,224.05元，其中固定資產(chǎn)減少1,200,301.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值225,671.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）