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  • 索引號(hào)
    000014348/2023-01412
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市文化和旅游局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-08-10
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市文化和旅游局2022年度部門決算

   監(jiān)督索引號(hào)53250301035701000
　　蒙自市文化和旅游局2022年度部門決算
　　

 

　　

　　目錄　
　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2022年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表
　　十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
　　十三、部門整體支出績效自評(píng)表
　　十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
　　第三部分  2022年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績效自評(píng)情況
　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分  名詞解釋
　　

 

 

　　第一部分  部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。
　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。
　　3.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
　　4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際、國內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。
　　5.扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
　　6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
　　7.負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。
　　8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、
　　弘揚(yáng)和振興。
　　9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。
　　12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    1.著力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)
　　一是建立重點(diǎn)文旅項(xiàng)目庫。圍繞文旅融合，集中策劃文旅項(xiàng)目，建立全市重點(diǎn)文旅項(xiàng)目庫，2022年重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目15個(gè)。即蒙自東大街歷史文化街區(qū)提升改造項(xiàng)目、碧色寨特色文化業(yè)態(tài)植入工程、蒙自金屬工藝文化創(chuàng)意園、蒙自會(huì)展中心、蒙自櫻花山森林公園、中共云南一大會(huì)址黨史學(xué)習(xí)教育基地、蒙自奇樂紀(jì)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展園、蒙自犁耙山騎行道及狼蟒山徒步登山步道項(xiàng)目、蒙自文萃街道陳家寨及白路腳鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)項(xiàng)目、蒙自洲際酒店、蒙自歡樂世界主題公園、蒙自過橋米線文化博物館、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館智慧景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、滇南跨境旅游集散中心項(xiàng)目、蒙自市文旅人才培育工程（一期）。
　　二是實(shí)施文化業(yè)態(tài)植入工程。啟動(dòng)實(shí)施蒙自東大街文廟巷歷史文化街區(qū)提升改造工程，以“文化+N”的業(yè)態(tài)融合模式，修繕周邊文物保護(hù)點(diǎn)，恢復(fù)南美咖啡館、阮氏裁縫店、雷稀飯等業(yè)態(tài)，再現(xiàn)蒙自商賈云集、人頭攢動(dòng)的繁華，重振蒙自百年風(fēng)華。實(shí)施碧色寨文化業(yè)態(tài)植入工程，打造高端精品民宿群和西餐廳、海男書畫院、刺繡非遺特色館等新業(yè)態(tài)旅游產(chǎn)品，推動(dòng)文旅深度融合。
　　三是持續(xù)推進(jìn)旅游廁所革命。抓好示范性旅游廁所建設(shè)、“全國旅游廁所管理系統(tǒng)”運(yùn)用、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和手機(jī)APP地圖打點(diǎn)上線、“一廁一碼”旅游廁所掃碼評(píng)價(jià)等。
　　2.著力實(shí)施文旅品牌創(chuàng)建
　　堅(jiān)持走品牌建設(shè)之路，年內(nèi)力爭創(chuàng)建石榴公園為國家3A級(jí)旅游景區(qū)。以中共云南一大會(huì)址查尼皮景區(qū)為核心，以紅色文化為主線，圍繞打造全國干部教育培訓(xùn)基地的目標(biāo)，重點(diǎn)建設(shè)原生態(tài)紅色情景體驗(yàn)村、集中訓(xùn)練營地、戶外徒步線路等內(nèi)容，為游客推出套餐式參觀服務(wù)，包含講解、唱國際歌、情景體驗(yàn)、紅色拓展訓(xùn)練、農(nóng)家生活體驗(yàn)、憶苦飯、贈(zèng)送文創(chuàng)紀(jì)念包（含筆記本、中共云南一大紀(jì)實(shí)、迷彩T恤、紀(jì)念布包），把會(huì)址建成具備承接培訓(xùn)接待、戶外運(yùn)動(dòng)、研學(xué)講解需求為一體的紅色文化革命紀(jì)念地，打造紅色旅游品牌。2月底設(shè)計(jì)一批具有蒙自文化元素的文創(chuàng)產(chǎn)品，4月份生產(chǎn)出品。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開發(fā)鄉(xiāng)村旅游資源，建設(shè)永寧康樂彝鄉(xiāng)旅游特色村、新民石漠果香旅游特色村、白石巖紅色記憶旅游特色村等鄉(xiāng)村旅游示范項(xiàng)目，打造鄉(xiāng)村旅游品牌。  
　　3.著力推動(dòng)文藝事業(yè)繁榮發(fā)展
　　一是實(shí)施文藝精品創(chuàng)作工程。按照思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良“三精”目標(biāo)，精心創(chuàng)作一首代表蒙自的歌曲《蒙自記憶》、編創(chuàng)一部話劇《西南聯(lián)大在蒙自》、編創(chuàng)一部大型庭院舞臺(tái)劇、推出一批民族特色文化精品，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作持續(xù)繁榮，用精品講好蒙自故事。
    二是實(shí)施文化惠民演出工程。廣泛組織開展廣場(chǎng)舞、合唱等群眾文化活動(dòng)，統(tǒng)籌組織開展“文化進(jìn)校園”“文化進(jìn)軍營”“文化進(jìn)社區(qū)”“文化進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)，繼續(xù)組織開展“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出活動(dòng)。組織舉辦鄉(xiāng)村“村晚”示范展示、“鄉(xiāng)村文化振興示范案例”遴選交流等活動(dòng)。積極組織參與省級(jí)“云上彩云獎(jiǎng)”等，配合做好網(wǎng)上群文平臺(tái)建設(shè)。深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步大舞臺(tái)活動(dòng)，推動(dòng)各行各業(yè)廣泛開展群眾性的文化活動(dòng)，打造群眾文化活動(dòng)品牌。抓好“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”文化惠民演出、“三下鄉(xiāng)”等集中示范演出等活動(dòng)，力爭全市全年完成不少于50場(chǎng)惠民演出目標(biāo)。
　　三是實(shí)施文藝人才培養(yǎng)工程。加強(qiáng)對(duì)藝術(shù)名家工作的指導(dǎo)及監(jiān)管，切實(shí)發(fā)揮其名家效應(yīng)，帶動(dòng)一批藝術(shù)人才成長。積極引導(dǎo)文化能人和非遺傳承人到館開展創(chuàng)作、培訓(xùn)等互動(dòng)式、參與式活動(dòng)。深入開展校地合作，推動(dòng)蒙自市歷史文化研究中心在紅河學(xué)院人文學(xué)院掛牌，借助學(xué)院力量，積極營造青年藝術(shù)人才成長鍛煉環(huán)境，鼓勵(lì)其在省級(jí)藝術(shù)賽事、州級(jí)重大活動(dòng)中發(fā)揮主力軍作用。
　　4.著力提升公共文化服務(wù)水平
　　貫徹落實(shí)《云南基本公共服務(wù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》，制定印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)蒙自市公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，推動(dòng)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)。加大智慧圖書館、云南公共文化云等項(xiàng)目建設(shè)力度，探索線上線下相結(jié)合的新型服務(wù)方式。加強(qiáng)與國家公共文化云、云南公共文化云和本地智慧城市平臺(tái)的對(duì)接，提升數(shù)字文化館智能化服務(wù)水平；整理全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特色文化資源，建設(shè)蒙自地方民族文化和群眾文化數(shù)字資源庫群，提升資源質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)與全州全省全國共享；大力推廣公共文化服務(wù)活動(dòng)高清網(wǎng)絡(luò)直播。
　　5.著力推動(dòng)歷史文脈傳承
　　一是加大文物保護(hù)活化利用。制定印發(fā)《蒙自市文物安全突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》，依托中共云南一大會(huì)址查尼皮、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園2個(gè)4A級(jí)景區(qū)，統(tǒng)籌革命文物保護(hù)利用與紅色旅游發(fā)展。召開蒙自市2022年度文物安全工作會(huì)議，簽訂《文物安全管理目標(biāo)責(zé)任書》,守牢文物安全底線，加大日常巡查和假日督查工作力度，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整改,嚴(yán)格文物行政執(zhí)法，嚴(yán)查法人違法行為。加強(qiáng)文物保護(hù)工程項(xiàng)目管理，積極爭取新安所古建筑群消防工程項(xiàng)目資金投入，努力推進(jìn)工程實(shí)施，爭取蒙自文廟大成殿修繕及環(huán)境整治工程繼續(xù)推進(jìn)，完成蒙自海關(guān)舊址消防、安防和周家大院消防工程、鳴鷲緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕工程、碧色寨消防工程。適時(shí)申報(bào)公布一批市級(jí)文物保護(hù)單位。
　　二是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。抓好非遺項(xiàng)目保護(hù)和傳承人管理，組織開展非遺代表性項(xiàng)目和代表性傳承人申報(bào)推薦工作。開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人培訓(xùn)，按考核辦法對(duì)傳承人傳承情況進(jìn)行考核。舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）非遺業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)。組織開展2022年“文化和自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)等。挖掘本土優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展文藝作品創(chuàng)作并組織非遺文化活動(dòng)，促進(jìn)非遺保護(hù)。以國家級(jí)非遺項(xiàng)目——蒙自過橋米線為引領(lǐng)，深入挖掘弘揚(yáng)蒙自過橋米線文化，結(jié)合民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作，推進(jìn)非遺項(xiàng)目市場(chǎng)化，探索非遺+旅游思路。
    6.著力打造現(xiàn)代文旅市場(chǎng)體系
　　持續(xù)鞏固旅游市場(chǎng)秩序整治成果，重點(diǎn)治理“不合理低價(jià)游”，健全完善“1+3+N+1”綜合監(jiān)管和“1+16+129+X”投訴處置機(jī)制、游客投訴“零暫存”、涉旅案件快速處置機(jī)制，提高投訴處置效率和滿意度，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和處置能力。加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合監(jiān)管，緊盯網(wǎng)絡(luò)文化、演出、娛樂等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展大排查大核查，抓實(shí)禁止內(nèi)容和侵權(quán)盜版案件查辦。加快推進(jìn)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，鞏固提升“30天無理由退貨”機(jī)制，為游客提供方便、快捷、透明的退貨服務(wù)。
　　7.著力加快科技賦能旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)
　　深入推進(jìn)新一代信息技術(shù)在旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中運(yùn)用，加快推進(jìn)旅游大數(shù)據(jù)建設(shè)，建立智慧旅游標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計(jì)體系，以及基于大數(shù)據(jù)背景下的旅游市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系、游客服務(wù)體系。持續(xù)推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”迭代升級(jí)，完善刷臉入住、刷臉入園、導(dǎo)游導(dǎo)覽、購物退貨、個(gè)性化行程定制等服務(wù)功能，不斷完善“游云南”APP架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)旅游景區(qū)5G信號(hào)全覆蓋。
　　8.著力增進(jìn)文明交流互鑒
　　在線上線下持續(xù)組織開展“活力蒙自”“過橋米線節(jié)”“石榴節(jié)”等活動(dòng)，推動(dòng)優(yōu)秀文化經(jīng)典、文化遺產(chǎn)、歷史文化、民族傳統(tǒng)文化走出去，促進(jìn)人民友好，夯實(shí)民意基礎(chǔ)。充分發(fā)揮文化旅游在促進(jìn)蒙自民眾情感“粘合劑”、帶動(dòng)多領(lǐng)域合作“融合器”的特殊作用，深化與國內(nèi)外文化旅游交流與合作，用當(dāng)?shù)孛癖娨子诮邮堋酚诮邮艿姆绞街v好蒙自故事，增進(jìn)民心相通、促進(jìn)心靈契合。
　　9.著力抓好疫情防控工作
　　扛牢主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨中央、省、州、市疫情防控工作部署要求，不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)防控措施。嚴(yán)格落實(shí)旅行社、A級(jí)旅游景區(qū)、室內(nèi)場(chǎng)所等疫情防控工作指南和“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”防控要求，嚴(yán)格做好員工健康監(jiān)測(cè)管理，嚴(yán)格做好疫情防控監(jiān)督檢查。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、文化科、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科。所屬單位5個(gè)，分別是：     
    1.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
　　2.蒙自市文化館
　　3.蒙自市圖書館
　　4.蒙自市文物管理所
　　5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
    納入蒙自市文化和旅游局2022年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
　　分別是：
    1.蒙自市文化和旅游局
    2.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
    3.蒙自市文化館
    4.蒙自市圖書館
    5.蒙自市文物管理所
    6.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心
　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
　　蒙自市文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。
　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛（該車輛屬于下屬事業(yè)單位自籌資金購買，無車輛編制數(shù)）。
　　第二部分  2022年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　蒙自市文化和旅游局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
　　第三部分  2022年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市文化和旅游局部門2022年度收入合計(jì)19,569,301.75元。其中：財(cái)政撥款收入19,191,495.31元，占總收入的98.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入377,806.44元，占總收入的1.93%。
    與上年相比，收入合計(jì)減少35,097,766.82元，下降64.20%。其中：財(cái)政撥款收入減少24,131,850.83元，下降55.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入減少10,965,915.99元，下降96.67%。主要原因分析：2022年財(cái)政未撥入文物保護(hù)修繕工程款及上級(jí)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金，故2021年收入減少；因2021年清理其他應(yīng)付款，國家重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助碧色寨車站防雷工程及消防工程及碧色寨車站維修建設(shè)資金從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到其他收入，故2022年其他收入與上年對(duì)比減少。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市文化和旅游局部門2022年度支出合計(jì)30,137,467.79元。其中：基本支出11,005,127.44元，占總支出的36.52%；項(xiàng)目支出19,132,340.35元，占總支出的63.48%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,499,134.67元，下降10.40%。其中：基本支出增加1,124,785.80元，增長11.38%；項(xiàng)目支出減少4,623,920.47元，下降19.46%；上繳上級(jí)支出少0.00元，0.00%；經(jīng)營支出0.00元，0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，0.00%。
　　主要原因分析:與上年相比支出合計(jì)減少原因是2022年文物保護(hù)修繕工程款及上級(jí)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金減少；其中：基本支出增加原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼增加及新招錄3人，故基本支出與上年對(duì)比增加；項(xiàng)目支出減少原因是2022年文物保護(hù)修繕工程款及上級(jí)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金減少，故項(xiàng)目支出比上年減少。
　　（一）基本支出情況
　　2022年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,005,127.44元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,737,066.06元，占基本支出的97.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)268,061.38元，占基本支出的2.44％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
    2022年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,132,340.35元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比：2021年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23756260.82元，比2021年減少4623920.47元，主要原因分析：因2022年財(cái)政未撥入文物保護(hù)修繕工程款及未收到上級(jí)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金，故2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：1.西南聯(lián)大先鋒書局項(xiàng)目文化品牌引進(jìn)、文藝創(chuàng)作補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興工作、講好西南聯(lián)大紅色故事、市校合作工作經(jīng)費(fèi)868,563.42元；2.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“活力蒙自”系列活動(dòng)、2019年旅游革命評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及非遺傳承人補(bǔ)助、歷史文化景區(qū)海關(guān)、查尼皮、碧色寨講解員工資及運(yùn)營、蒙自南湖希爾頓歡朋酒店2020年中高端住宿企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、文旅品牌創(chuàng)建工作獎(jiǎng)補(bǔ)、紅河新飛揚(yáng)、云南心之旅、紅河陽光國際旅行社省級(jí)補(bǔ)助、緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕和白蟻防治工程、文化建設(shè)工作等經(jīng)費(fèi)17,951,338.03元；3.退休人員補(bǔ)助、2022年公益性崗位補(bǔ)助資金38,670.90元；4.民族文化彝族铓鑼舞傳承項(xiàng)目、旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助資金273,768.00元。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,089,211.40元，占本年支出合計(jì)的89.89%。與上年相比減少6,258,855.06元，下降18.77%，主要原因分析：因緣獅洞石窟寺及古建筑群修繕和白蟻防治工程、碧色寨車站消防工程按工程進(jìn)度支付工程款，2022年文物修繕工程尚未完工，故2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務(wù)（類）支出868,563.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于駐村隊(duì)員補(bǔ)助、文藝創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、非遺項(xiàng)目過橋米線書籍出版費(fèi)等。
    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出23,170,743.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.53%。主要用于在職人員工資、文化旅游經(jīng)費(fèi)支出等。
    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,183,234.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等。
    9.衛(wèi)生健康（類）支出933,102.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    12.農(nóng)林水（類）支出273,768.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于彝族铓鑼舞音樂制作、铓鑼傳承培訓(xùn)及視頻拍攝、景區(qū)管理中心第一期紅色基地講解員培訓(xùn)、旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃項(xiàng)目支出費(fèi)用等。
    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    19.住房保障（類）支出659,799.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于在職職工住房公積金支出。
    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為322400元，支出決算為36,433.67元，完成年初預(yù)算的11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26,533.17元，占總支出決算的72.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,900.50元，占總支出決算的27.17%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,900.50元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為322400元，支出決算為36,433.67元，完成年初預(yù)算的11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26,533.17元，完成年初預(yù)算的17.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,900.50元，完成年初預(yù)算的5.9%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府有關(guān)具體要求，厲行節(jié)約。
　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,476.94元，下降28.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加16,690.56元，增長169.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少31,167.50元，下降75.89%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加原因是公務(wù)用車使用年限較長，故修理費(fèi)用較上年增加。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 本單位無出國（境）人員。 
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用途于圖書館業(yè)務(wù)范疇，對(duì)外活動(dòng)、圖書業(yè)務(wù)開展、培訓(xùn)講座等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到本單位學(xué)習(xí)、考察文化旅游相關(guān)工作接待費(fèi)用。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度無國（境）外的公務(wù)接待支出。
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市文化和旅游局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268,061.38元，減少545,192.57元，下降67.04%,主要原因分析：因2022年印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買日常辦公用品、水、電、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)等。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2022年12月31日，蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額42207689.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6014092元，固定資產(chǎn)36114930.8元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)78666.66元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20163688.21元，其中固定資產(chǎn)增加18163688.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額108,991.00元，其中：政府采購貨物支出94,890.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,101.00元。授予中小企業(yè)合同金額20,731.00元，占政府采購支出總額的19.02%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（三）文化和旅游支出：反映用于文旅各項(xiàng)文化事業(yè)支出。

　　（四）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　（五）公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

    （六）一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　 

    監(jiān)督索引號(hào)53250301035701111　

　　　　



附件【蒙自市文化和旅游局2022年決算公開表20230816050146722.xls】