監(jiān)督索引號53250301336201601000

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算　

　　目錄

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　 （二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　 一、工作開展情況

　  （一）疾病預(yù)防控制工作

　　1、按照《中華人民共和國傳染病防治法》疫情報告管理的要求，按時上報疫情。定期開展疫情督導(dǎo)，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內(nèi)所有村委會進(jìn)行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進(jìn)行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測防治工作。今年1-12月共上報丙類傳染病2種3例，無遲報、漏報現(xiàn)象。

　　2、完成捕鼠任務(wù)25只, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測為陰性。1-12月份全人群結(jié)核病可疑者推介到位人數(shù)16人,經(jīng)上級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知我鄉(xiāng)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所管理的肺結(jié)核患者人數(shù)1人,1人已按要求進(jìn)行治療，規(guī)范管理率100%。

　　3、計劃免疫工作。冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時運(yùn)轉(zhuǎn)，領(lǐng)發(fā)疫苗有制度、有登記。全鄉(xiāng)1－12月共出生兒童39人,建卡證39人,建卡證率100%,培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)5期75人次。規(guī)范管理0-6歲兒童348人。

　　4、水田鄉(xiāng)共設(shè)有小學(xué)校點(diǎn)3個，中學(xué)校點(diǎn)1個，幼兒園3所，有各校點(diǎn)的基本情況，5-11月份已到學(xué)校督促了10次，并對存在的問題提出了整改意見和建議。

　　5、以結(jié)核病防治為重點(diǎn)，根據(jù)疾病流行季節(jié)積極開展宣傳教育活動，可疑肺結(jié)核推介轉(zhuǎn)診16人，轉(zhuǎn)診率100%。今年目前發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核病人1例，病人督導(dǎo)治療1例，隨訪督導(dǎo)治療率達(dá)100%。目前1例規(guī)范服藥，規(guī)則服藥率100%。

　　6、認(rèn)真開展皮防宣傳，2021年2月10日在水田街上魯嘎衛(wèi)生室門口做了麻風(fēng)節(jié)期間大眾宣傳活動，于5月份組織鄉(xiāng)村醫(yī)生召開麻風(fēng)病防治知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，由衛(wèi)生院防疫專干李艷蘭主講。培訓(xùn)、宣傳工作取得了很好的成績。高度重視瘧疾防治工作，抓好傳染源的監(jiān)測和管理、做好瘧疾疫情報告管理、加強(qiáng)瘧疾項(xiàng)目物質(zhì)的管理工作、加大了瘧疾防治知識的宣傳力度等工作，根據(jù)當(dāng)?shù)丿懠擦餍刑卣骱鸵咔樾蝿荩贫ㄏ鄳?yīng)的防治對策，采取切實(shí)可行的防治措施，加強(qiáng)基層瘧疾隊伍的建設(shè)，確保消除瘧疾各項(xiàng)措施的落實(shí)。

　　7、規(guī)范開展“三熱”病人血檢工作，發(fā)熱病人血檢全年有88人次的任務(wù)，1—12月份已完成88人次，完成率100%，血檢村覆蓋率達(dá)98%，沒有檢測到陽性病例。

　　（二）婦幼保健工作

　　1、我院婦幼工作緊緊圍繞降低兩個“死亡率”積極開展工作。2021年3月 3日、7月7日、9月 29日、11月24日、由蒙自市婦幼保健院派遣高危孕產(chǎn)婦及0-6歲高危兒童篩查工作小組，對我鄉(xiāng)的人次孕婦進(jìn)行了4輪高危篩查工作。共篩查孕婦28人，其中高危孕婦21人，占75％，篩查0-6歲兒童121人，高危兒童21人占17.35％。對篩出的高危孕婦及高危兒童，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報市婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，對高危孕婦和高危兒童增加孕檢和隨訪次數(shù)，認(rèn)真宣傳和叮囑按時產(chǎn)檢的必要性和住院分娩的好處，對高危兒童家長進(jìn)行健康宣教和合理飲食及注意事項(xiàng)。讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩，每個高危兒童都得到專案管理及生長發(fā)育監(jiān)測。截止到2021年12月31日，已有2020年遺留及2021年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共20人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

　　2、開展全鄉(xiāng)婦女病查治工作。為增強(qiáng)我鄉(xiāng)廣大婦女的自我保健意識，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項(xiàng)目。

　　3、做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鄉(xiāng)7歲以下兒童有486人，其中系統(tǒng)管理480人，管理率達(dá)98.76％。3歲以下兒童168人，其中系統(tǒng)保健管理158人，管理率達(dá)95.04％，占4.1％；（2）0-5歲以下兒童328人，5歲以下兒童死亡人，死亡率為0.00304‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰；新生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)39人，我們對39人進(jìn)行了訪視、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)100％；（4）托幼機(jī)構(gòu)管理工作。全鄉(xiāng)共有0個幼兒園，在小學(xué)有幼兒班4個95人，其中體重＜（中位數(shù)、2SD）2人,齲齒人數(shù)68人,佝瘺病0人,貧血1人。

　　4、健康教育工作。年初即制訂健教工作計劃，按計劃開展了各種形式多樣的健教工作，進(jìn)村入戶宣傳婦幼保健知識120次，對來我院進(jìn)行產(chǎn)前檢查的孕婦及住院分娩產(chǎn)婦都100％進(jìn)行了艾滋病母嬰傳播相關(guān)知識的咨詢。此外，我們還對鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會干部、孕產(chǎn)婦發(fā)放了蒙自市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳資料、預(yù)防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產(chǎn)后保健等宣傳材料若干份。并認(rèn)真指導(dǎo)各中小學(xué)校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識和自我保護(hù)意識。

　　（三）衛(wèi)生監(jiān)督工作

　　1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際積極開展工作。

　　2、基本情況。全鄉(xiāng)范圍內(nèi)共有公共場所1戶，從業(yè)人員1人；全鄉(xiāng)有中學(xué)1家，學(xué)生188人，教職工15人；小學(xué)2家，學(xué)生465人，教職工43人，水池10家；衛(wèi)生室3個，執(zhí)業(yè)人員15人，其中有執(zhí)業(yè)證的15人，1家衛(wèi)生院，執(zhí)業(yè)人員19人，其中有執(zhí)業(yè)證的11人。

　　3、增強(qiáng)監(jiān)管能力，加強(qiáng)隊伍管理。

　　（1）健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報機(jī)制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形。

　　（2）加強(qiáng)隊伍培訓(xùn)，規(guī)范行政行為。今年1-12月共召開衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作培訓(xùn)會2次。注重抓好業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員及信息員的綜合能力；加強(qiáng)對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、信息員的政治素質(zhì)、服務(wù)意識、管理水平等方面的培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識。

　　4、突出監(jiān)督重點(diǎn)，加大監(jiān)督力度。

　　（1）積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動期間的衛(wèi)生監(jiān)督突擊活動。

　　（2）協(xié)助上級部門進(jìn)行打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動共1次。

　　（3）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)從業(yè)人員體檢培訓(xùn)工作。

　　（4）1-12月對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生所及衛(wèi)生院的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實(shí)及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查20次。

　　（5）對轄區(qū)內(nèi)各級各類學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查10次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

　　（6）依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并每季度對轄區(qū)內(nèi)公共場所進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

　　（7）掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會主義服務(wù)監(jiān)測及消毒工作。

　　（8）掌握轄區(qū)內(nèi)職業(yè)危害用人單位基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識宣傳工作。

　　（四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)

　　今年我院出動醫(yī)務(wù)人員713人次，深入村寨對農(nóng)村群眾進(jìn)行免費(fèi)體檢72次，通過自身的努力，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，至2021年12月31日止，累計建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為7700人，建檔率達(dá)94.96%；0-3歲兒童168人，其中系統(tǒng)保健管理158人，管理率達(dá)95.04％，活產(chǎn)39人（雙胎3對）新生兒訪視38人，訪視率97.36；老年人保健管理686人；管理率98.85%；慢性病管理714人（其中高血壓560人、糖尿病109人、重性精神疾病45人）；老年人中醫(yī)藥健康保健管理646人；管理率94.31%；0—36個月兒童中醫(yī)藥健康保健管理155人，共計263人次；管理率67.39%；開展健康知識講座42期，參加人數(shù)916人，健康知識咨詢活動9期，咨詢?nèi)藬?shù)1080人， 播放音像資料45種時長465小時；宣傳欄6塊，更新12期共66版；健康講座、健康咨詢活動和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放宣傳品共45種14538份；向病人及病人親屬開展個體化健康教育。開展個體化健康教育覆蓋率達(dá)55%以上;服務(wù)4954人次；健康教育資料進(jìn)病房，咨詢臺、護(hù)士站擺放健康教宣傳資料28余種；1000余份。

　　（五）醫(yī)療工作

　　1、醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量14299人次；完成住院治療96人次；1-12月業(yè)務(wù)收入63.06元，其中門診收入55.79萬元，住院收入7.27萬元。

　　2、醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。一是一切工作以質(zhì)量為核心。為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進(jìn)一步落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的同時，進(jìn)一步建立健全醫(yī)院、科室、個人三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴(yán)重差錯事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們定期征求病人及群眾意見，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，認(rèn)真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開方面實(shí)行住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項(xiàng)目費(fèi)用公示制，保護(hù)病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強(qiáng)化質(zhì)量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評比、月月有考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機(jī)制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

　　3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)12次。

　　4、加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實(shí)行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實(shí)行藥品零差價銷售。

　　（六）醫(yī)療保障工作

　　認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療保障相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批報銷。1-12月門診人次14299人，總費(fèi)用557870.1元，統(tǒng)籌資金支付228115.74元，人均費(fèi)用39.21元。住院病人96人，總費(fèi)用72747.68元，統(tǒng)籌資金支付67215.1元，人均費(fèi)用757.79元，大病支付26.38元。

　　（七）穩(wěn)步推進(jìn)計劃生育工作

　　1、 在全鄉(xiāng)各自然村采用村計生服務(wù)員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費(fèi)孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

　　2、按照增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目工作的要求積極開展葉酸免費(fèi)發(fā)放工作，做到及時準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，計生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補(bǔ)知識，送藥上門的工作方式，從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群66人，葉酸發(fā)放率達(dá)98%以上。

　　3、按照國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的順利完成，1月至12月開展國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查工作共檢查了22對，完成率78.57%。

　　4、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了324只，藥發(fā)放了1171板，轄區(qū)內(nèi)無國家免費(fèi)發(fā)放的安全套上市銷售。

　　（八）推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，認(rèn)真落實(shí)健康扶貧

　　到 2021年底家庭醫(yī)生簽約一般人群服務(wù)覆蓋率達(dá)到74%，重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到95.47%、建檔立卡貧困人口簽約服務(wù)覆蓋率到 73.97%以上；到 2021 年將形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實(shí)現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度的全覆蓋。進(jìn)一步解決人民群眾“看病難、看病貴”等問題。

　　（九）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作

　　2021年家庭醫(yī)生簽約截止12月31日，共簽約4148人。占我鄉(xiāng)總?cè)丝跀?shù)54.41%。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)完成情況：

　　1.簽約人群情況

　　全鄉(xiāng)計劃生育特殊家庭簽約2人，嚴(yán)重精神障礙患者簽約43人，糖尿病簽約92人，高血壓簽約507人，孕產(chǎn)婦簽約32人，0-6歲兒童簽約382人，65歲以上老年人簽約637人。肺結(jié)核簽約3人，殘疾人147人，已脫貧簽約2990人，無未脫貧人口。

　　2.建檔立卡貧困人口簽約管理  

　　2021年1月1日—12月31日我鎮(zhèn)轄區(qū)建檔立卡貧困戶4042人，未脫貧0戶0人 歷史脫貧1013戶4042人，完成簽約人數(shù)已脫貧2990人，簽約率100%。特殊情況：外出打工、外嫁、服刑、逃獄、及簽約后死亡，有1052人已上報到市家簽辦，完成率100%。簽約重點(diǎn)人群：老年人411人，規(guī)范管理396人，管理率96.35%，高血壓329人， 規(guī)范管理322人，管理率,97.87%；糖尿病52人 ，規(guī)范管理50人， 管理率96.15%；重性精神障礙25人  規(guī)范管理25人 ，管理率100%，肺結(jié)核病2人，規(guī)范管理2人，管理率100%。

　　3.2021年12月31日動態(tài)管理系統(tǒng)建檔立卡貧困戶分析情況：

　　總計收錄建檔立卡貧困人口1013戶4042人，其中已脫貧1013戶4042人，未脫貧0戶0人，因病致貧43戶191人，已核實(shí)因病致貧返貧0戶0人，目前因病致貧返貧核實(shí)率為100.00%。因病致貧返貧核準(zhǔn)率為100.00%。因病致貧核實(shí)率100.00%。

　　大病集中救治一批：2021年重性精神障礙25人，先天性心臟病1人，慢阻肺11人，房間隔缺損0人，腦血管疾病10人，胃癌2人，直腸腫瘤2人，腎衰竭5人，共計56人。并納入一人一檔一方案管理，及時維護(hù)救治信息數(shù)據(jù)。

　　慢病簽約服務(wù)管理一批：老年人411人，高血壓329人 糖尿病52人 ，重性精神障礙25人。及時維護(hù)救治信息數(shù)據(jù)。

　　重病兜底保障一批:共計6人，白血病1人，終末期腎病2人，胃癌1人，卵巢癌1人，肺癌1人。

　　（九）鄉(xiāng)村一體化管理工作

　　一是加強(qiáng)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進(jìn)一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全鎮(zhèn)衛(wèi)生所在采購平臺采購藥品，實(shí)行了藥品零差價銷售。

　　（十）硬件設(shè)施得到加強(qiáng)

　　衛(wèi)生院及衛(wèi)生室完成能力提升工程。

　　（十一）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，提高職工整體素質(zhì)

　　以創(chuàng)建文明科室為目標(biāo)，以提高醫(yī)護(hù)人員整體素質(zhì)為重點(diǎn)，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題，堅持糾建并舉，堅持把推行“住院病人服務(wù)滿意度調(diào)查”與行風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，解決行風(fēng)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，使我院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)邁上了一個新的臺階。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院，其中內(nèi)設(shè)8個科室，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 10 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 0 人。其中：離休 0 人，退休 0 人。

　　實(shí)有車輛編制1輛， 在編實(shí)有車輛 1 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。　　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計3,291,784.97元。其中：財政撥款收入2,432,170.38元，占總收入的73.89%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入659,062.33元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的20.02%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,552.26元，占總收入的6.09%。 與上年對比財政撥款收入增加582251.96元，事業(yè)收入減少304654.88元，其他收入增加181960.96元。主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助4300元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)38455元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生撥款與上年相比增加，根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入，其他收入增加同時單位就診人次減少醫(yī)療收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計3,264,363.24元。其中： 基本支出 1,965,192.29元 ，占總支出的 60.20%； 項(xiàng)目支出 1,299,170.95元 ，占總支出的 39.80%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比基本支出較上年減少329032.47元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出減少，同時單位未進(jìn)行服務(wù)提升改造以及購入醫(yī)療設(shè)備，單位支出減少；項(xiàng)目支出較上年增加609877.15元，主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助4300元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)38455元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,965,192.29元。 與上年對比基本支出較上年減少329032.47元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出減少，同時單位未進(jìn)行服務(wù)提升改造以及購入醫(yī)療設(shè)備，單位支出減少。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1,168,462.72元，占基本支出的59.46%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)796,729.57元，占基本支出的40.54% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,299,170.95元。項(xiàng)目支出較上年增加609877.15元，主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助4300元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)38455元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補(bǔ)助60000元，目前已經(jīng)為全部鄉(xiāng)醫(yī)購買，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)全部兌付，共計108000元，鄉(xiāng)醫(yī)村級補(bǔ)助支出188629元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出25554元，截止12月31日已經(jīng)建立居民健康檔案4148人，占我鄉(xiāng)總?cè)丝跀?shù)54.41%份，為提高醫(yī)療服務(wù)水平，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購入醫(yī)療設(shè)備共計237704.5元，臨聘人員工資支出184661.15元，臨聘保險支出66658.88元，為疫情防控購入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共計38455元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 2,480,034.71元，占本年支出合計的 75.97%。與上年對比增加468453.67元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出主要原因是財政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險60000元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助4300元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助202786元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)21254元，2100408基本公共衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)38455元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生支出與上年相比增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出109,531.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)109,531.52元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出2,299,735.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.73%。主要用于單位工資福利支出988,163.20元，商品和服務(wù)支出1,084,044.99元（其中：辦公費(fèi)40,652.93元、印刷費(fèi)9,346.00元、電費(fèi)4,785.80元、郵電費(fèi)2,099.05元、維修費(fèi)44,880.78元、勞務(wù)費(fèi)862,862.39元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)46,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)12,401.04元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,725.00元、其他交通費(fèi)42,292.00元、其他商品服務(wù)費(fèi)8,000.00元），資本性支出227,527.00元（其中：辦公設(shè)備購置13,957.00元、專用設(shè)備購置213,570.00元）；  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出70,768.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%。主要用于住房公積金支出70,768.00元；  

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 元，支出決算為 10,725.00元，無預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,725.00元，無預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年增加5,225.00元，增長95.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5,225.00元，增長95.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是為開展疫情防控工作支出的公車燃料費(fèi)以及維修費(fèi)。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,725.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 10,725.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。  

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 10,725.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于疫情防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 3217920.79元 ，其中，流動資產(chǎn)393887.37元 ， 固定資產(chǎn) 1011980.33元 ， 對外投資及有價證券0元 ， 在建工程1812052.09元 ， 無形資產(chǎn)1元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36020.36元，其中固定資產(chǎn)增加40390.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額18,888元，其中：政府采購貨物支出13,957.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出4,931.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,931.00元，占政府采購支出總額的26%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。　

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336201601111