監(jiān)督索引號53250301336200701000

蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市文萃街道衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市文萃街道衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療常見病多發(fā)病診治 院前急救巡回醫(yī)療 常見病多發(fā)病護(hù)理 恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理 公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作 衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn) 鄉(xiāng)村醫(yī)

　　生業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo) 新型合作醫(yī)療組織與管理 衛(wèi)生監(jiān)督與

　　衛(wèi)生信息管理 為計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)  計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)節(jié)育環(huán)置取 結(jié)扎 人工與藥物流產(chǎn) 生育指導(dǎo)與避孕咨詢等工作。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.居民健康檔案管理服務(wù)

　　至2021年12月累積建立居民檔案34951份，建檔率達(dá)63%。    

　　2.0—6歲兒童健康管理服務(wù)

　　新生兒（家庭）訪視率：活產(chǎn)744人，我們對740人都進(jìn)行了電話及家庭訪視、營養(yǎng)評價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，新生兒訪視率99.46%。3歲以下兒童系統(tǒng)管理率：3歲以下兒童1027人，管理982人，系統(tǒng)管理率95.6%。0-6歲兒童管理率：7歲以下兒童3079人，其中保健管理2876人，管理率達(dá)93.5%。兒童眼保健完成1581人，完成率96%。兒童完成中醫(yī)藥保健666人次，完成率65.2%。

　　3.孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)

　　2021年我片區(qū)共有孕產(chǎn)婦1167人，建冊管理1167人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％，產(chǎn)婦738人，早孕建冊1008人，孕期接受5次及以上隨訪服務(wù)的產(chǎn)婦738人.轄區(qū)內(nèi)共有產(chǎn)婦總數(shù)738人，活產(chǎn)數(shù)有744人，孕產(chǎn)婦死亡0例。

　　4.預(yù)防接種

　　預(yù)防接種作為疾病預(yù)防控制工作中的基礎(chǔ)性工作，在市衛(wèi)健局和街道的領(lǐng)導(dǎo)下，通過與財(cái)政、公安、教育等有關(guān)部門有效的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)通報(bào)信息，組織實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃疫苗的預(yù)防接種工作。

　　5.做好資料管理，做到年初有計(jì)劃，年中（終）有總結(jié)，每月按時(shí)上報(bào)報(bào)表及每月出生數(shù)，每季度上報(bào)轄區(qū)流動(dòng)兒童基本資料，對6歲以下兒童開展查漏補(bǔ)種有方案、總結(jié)。上墻圖表齊全完整。全年共上報(bào)計(jì)劃免疫報(bào)表12次，疫苗需求報(bào)表12次，無遲報(bào)、缺報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

　　6.加強(qiáng)和完善免疫規(guī)劃人員隊(duì)伍建設(shè)及管理，按照《云南省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級疾控中心免疫規(guī)劃科室建設(shè)的通知》（云衛(wèi)發(fā)〔2009〕1179號）的要求，我院設(shè)有1名專職管理人員，預(yù)防接種人員2人。

　　7.切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防接種工作管理，創(chuàng)新預(yù)防接種服務(wù)模式和服務(wù)周期，認(rèn)真查找預(yù)防接種薄弱地區(qū)和免疫空白人群，通過多種途徑準(zhǔn)確查找和全面掌握責(zé)任區(qū)接種對象，特別是流動(dòng)兒童的數(shù)量，每季度上報(bào)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)兒童基本資料。堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)、上門服務(wù)、巡回服務(wù)和預(yù)約服務(wù)，全面落實(shí)責(zé)任區(qū)內(nèi)包括流動(dòng)兒童在內(nèi)的適齡人群常規(guī)免疫、強(qiáng)化免疫、查漏補(bǔ)種和應(yīng)急接種工作。

　　8.2021我片區(qū)出生兒童744人，系統(tǒng)建卡279人。完成卡介苗接種2人，乙肝疫苗接種第一針1人，乙肝疫苗第二針接種 129人，第三針接種259人，百白破疫苗第一針接種166人，第二針接種187人，第三針接種205人，第四針接種279人。脊灰疫苗第一劑接種256人，第二劑接種311人，第三劑接種126人，第四劑接種191人。麻疹組分疫苗第一劑接種  219人。麻疹組分疫苗第二劑接種355人。乙腦減毒活疫苗第一針接224人，第二針接種244人。A群流腦疫苗第一針接種155人，第二針接種人155人，白破疫苗209人，甲肝減毒活疫苗221人，A+C流腦疫苗第一劑203人，第二劑211人。

　　9.加強(qiáng)兒童預(yù)防接種信息管理，及時(shí)錄入2021年1月1日以來出生兒童的接種個(gè)案信息，錄入率、上傳率、準(zhǔn)確率達(dá)100%。

　　10.加強(qiáng)疑似預(yù)防接種反應(yīng)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)AEFI及時(shí)報(bào)告。全年共報(bào)告疑似預(yù)防接種反應(yīng)發(fā)生6例。

　　11.開展疫苗針對傳染病監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)麻疹、AFP等疫苗針對傳染病及時(shí)報(bào)告，并采樣送檢。

　　12.加強(qiáng)疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，保證疫苗有效接種，提高預(yù)防接種服務(wù)的可及性和科學(xué)性，鞏固和提高常規(guī)免疫接種率。嚴(yán)格按照《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》要求，結(jié)合實(shí)際需要，及時(shí)了解掌握轄區(qū)內(nèi)實(shí)有預(yù)防接種服務(wù)對象的數(shù)量。

　　13.各種疫苗規(guī)范儲(chǔ)存，按全省統(tǒng)一臺(tái)賬進(jìn)行登記管理，有完整的領(lǐng)發(fā)登記，賬目完整相符。    

　　14.老年人、慢病管理

　　截止2021年12月31日，65歲以上老年人建檔人數(shù)有2828人，1-12月新增建檔人數(shù)500人，1-12月規(guī)范管理人數(shù)1148人，規(guī)范管理率41.67%,高血壓建檔人數(shù)1285人，1-12月新增建檔人數(shù)有452人，健康體檢人數(shù)1243人，規(guī)范管理人數(shù)1243人，規(guī)范管理 31.59 %，糖尿病建檔人數(shù)420人，1-12月新增建檔人數(shù)197人，規(guī)范管理人數(shù)381人，規(guī)范管理率25.15 %，重性精神病患者國家系統(tǒng)健康管理人數(shù) 128人，健康體檢人數(shù)99人 ，評估人數(shù) 103人，完成率 77%.

　　15.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理

　　至12月份為止我院轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。但是針對傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的性質(zhì)和特點(diǎn)，我院開展了相關(guān)的知識(shí)技能和法律法規(guī)的宣傳教育，做到防患于未然。

　　16.肺結(jié)核病防治工作

　　積極做好疑似病例的轉(zhuǎn)診，指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)手能力，力爭超額完成上級下達(dá)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，2021年1月1日至2021年12月31日已完成轉(zhuǎn)診結(jié)核病人111例，其中陽性17例；至12月，在管患者鄉(xiāng)醫(yī)督導(dǎo)治療17例，服藥卡按時(shí)填寫17例，目前已完成治療3例。

　　17.麻風(fēng)病防治工作

　　2021年1月1日至12月31日進(jìn)行了具體的麻風(fēng)線訪工作，歷史疫村21個(gè)共3615戶，10至65歲6567人，應(yīng)訪1313人，實(shí)訪1365人；自然村12個(gè)。共1482戶,10至65歲14078人，應(yīng)訪1408人，實(shí)訪1437人；現(xiàn)有治愈存活病人18人，已檢查18人，檢查率100%，家屬48人，已檢查48人，檢查率100%。此次普查共發(fā)現(xiàn)可疑線索4條（待市疾控中心復(fù)查）。通過本次線訪，在我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新發(fā)麻風(fēng)病病人。已按質(zhì)按量完成麻風(fēng)病自然村線訪工作線訪率100%，疫村調(diào)查率100%，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)一次，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)率100% 我院于每月15日出麻風(fēng)病知識(shí)宣傳欄共12期。    

　　健康教育活動(dòng)完成指數(shù)（1）利用各種活動(dòng)發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學(xué)科普讀物等。共提供36種印刷資料，在我轄區(qū)發(fā)放近印刷12703份。（2）在輸液大廳播映VCD碟片，每天播放VCD一次，播放健康教育音像資料。音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等視聽傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好、控?zé)煿嫘麄髌⒙苑莻魅拘约膊〉念A(yù)防、全民健康生活方式、兒童預(yù)防接種、口腔保健等，內(nèi)容不少于12種。共播放音像資料種類55種。（3）我院共設(shè)置健康教育宣傳欄 6塊，本年度更換56次。（4）開展公眾健康咨詢活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開展健康咨詢活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料2390余份。1-12月共開展公眾咨詢9次、（5）舉辦健康知識(shí)講座。針對社區(qū)居民以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬等，定期舉辦健康知識(shí)講座，1-12月共開展健康知識(shí)講座44次，（6）1-12月實(shí)施個(gè)體化健康教育共1691人次。接受個(gè)體化健康教育。1、制度建設(shè)（1） 建立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站、健全協(xié)管員、信息員職責(zé)，職能是負(fù)責(zé)對文萃轄區(qū)的；職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導(dǎo)；飲用水衛(wèi)生安全巡查；學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)；非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告；完成上級衛(wèi)生行政部門和衛(wèi)生監(jiān)督部門所指定或交辦的其它衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。（2）人員配備設(shè)有3名衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，協(xié)管員工作證件齊全，著裝統(tǒng)一。在主管部門的直接管理和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持依法監(jiān)督，從嚴(yán)管理，保證衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)工作有序開展。（3）配套設(shè)施我院配有適應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作所需的辦公室，辦公室配備開展工作所需的基本設(shè)備（辦共桌椅、電腦等），辦公場所有明顯標(biāo)識(shí)。2．項(xiàng)目實(shí)施（1）協(xié)管巡查開展非法行醫(yī)和非法采供血衛(wèi)生巡查。（2）加強(qiáng)對我轄區(qū)生活飲用水源及二次供水的巡查。（3）每季度開展生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生巡查，每次巡查有完整的巡查記錄，嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的相關(guān)規(guī)定開展日常性監(jiān)督檢查，規(guī)范從業(yè)單位的執(zhí)業(yè)行為,轄區(qū)內(nèi)的學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)建立信息生活飲用水衛(wèi)生管理制度及水污染（自備不良情況）報(bào)告制度，要求學(xué)校專職或兼職供管水人員持有效健康證明上崗。全年對學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)開展衛(wèi)生巡查80次，進(jìn)一步落實(shí)生活飲用水衛(wèi)生、各項(xiàng)傳染病防控措施、督促學(xué)校完善晨檢、因病缺課登記和疫情報(bào)告等制度，指導(dǎo)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教室和學(xué)生宿舍清掃、消毒制度，在學(xué)校廣泛開展傳染病防治知識(shí)的宣傳活動(dòng)，對需要整改的管理相對人提出書面整改意見并督促整改。（4）全年對全街道6個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督巡查21次，并對監(jiān)督中存在的主要問題要求村醫(yī)療機(jī)構(gòu)立即整改。（5）每月召開衛(wèi)生協(xié)管會(huì)議，會(huì)議中認(rèn)真組織衛(wèi)生監(jiān)督信息員學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，討論在監(jiān)督工作中存在的問題，并對存在的問題提出整改措施。（6）加大對衛(wèi)生法律知識(shí)的宣傳工作力度，大力開展形式多樣的《食品衛(wèi)生法》學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，提高從業(yè)單位和人員的衛(wèi)生知識(shí)水平和遵紀(jì)守法意識(shí)。共宣傳3次。 （7）按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表。全年上報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告4次。1、2021年1-12月完成65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)1648人，完成率達(dá)58.27%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)666人，完成率達(dá)65.20%。2. 中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。根據(jù)不同體質(zhì)發(fā)放老年人中醫(yī)保健方法小折頁，從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運(yùn)動(dòng)保健、穴位保健等方面進(jìn)行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導(dǎo)，健康干預(yù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 分別是：蒙自市文萃街道衛(wèi)生院,其中內(nèi)設(shè)科室：門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、辦公室、感控科、后勤科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、庫房、財(cái)務(wù)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車輛編制1輛， 在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市文萃街道衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

　　支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)7,765,694.60元。其中：財(cái)政撥款收入4,305,356.69元，占總收入的55.44%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,559,176.03元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的32.95%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入901,161.88元，占總收入的11.60%。 與上年對比財(cái)政撥款收入增加1075804.22元，事業(yè)收入減少61943.19元，其他收入增加897934.79元。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中增加2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助資金234470.78元，2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評分較上年有所提升，同時(shí)包含2021年疫情防控經(jīng)費(fèi)，相比2020年基本公衛(wèi)資金收入增加，財(cái)政撥款收入總體增加。事業(yè)收入雖單位醫(yī)療服務(wù)提升，但是因?yàn)橐咔榫驮\人次有所下降，較上年事業(yè)收入有所下降。同時(shí)其他收入增加原因?yàn)楦鶕?jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)6,876,827.66元。其中： 基本支出 4,504,346.78元 ，占總支出的 65.50%； 項(xiàng)目支出 2,372,480.88元 ，占總支出的 34.50%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比基本支出較上年增加822482.08元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加247745.36元，主要原因是增加2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助399220.88元等。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文萃街道衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,504,346.78元。 與上年對比基本支出較上年增加822482.08元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 1,960,346.42元，占基本支出的43.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,544,000.36元，占基本支出的56.48% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市文萃街道衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,372,480.88元。 與上年對比項(xiàng)目支增加247745.36元，主要原因是增加2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助399220.88元等，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助40800.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)全部兌付，共計(jì)78100.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基藥補(bǔ)助支出125064.80元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出13815.00元，為待進(jìn)一步規(guī)范管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購入醫(yī)療設(shè)備共計(jì)167114.00元，鄉(xiāng)醫(yī)村級經(jīng)費(fèi)支出253106.00元，支付臨聘人員工資1469495.03元，婦幼健康經(jīng)費(fèi)支出1680.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4,351,664.18元，占本年支出合計(jì)的 63.28% 。 較上年增加410369.20元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加為2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助399220.88元等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189,776.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出189776.96元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出4,038,325.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.80%。 主要用于單位工資福利支出1642368.46元，商品和服務(wù)支出2224203.76元（其中：辦公費(fèi)46572.60元、水費(fèi)5643.00元、電費(fèi)14380.37元、郵電費(fèi)3594.00元、維修（護(hù)）費(fèi)67794.80元、勞務(wù)費(fèi)2049870.11元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18836.88元、其他交通費(fèi)用12512.00元、其），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4639.00元（其中：生活補(bǔ)助4494.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金145.00元）；資本性支出167114.00元（其中：辦公設(shè)備購置46114.00元、專用設(shè)備購置121000.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出123,562.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。 主要用于住房公積金支出123562.00元。  

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 元，支出決算為 5,000.00元，完成預(yù)算的 100.00 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5,000.00元，完成預(yù)算的 100.00 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無年初預(yù)算數(shù)，本年發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出5000.00元。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加780.00元，增長18.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加780.00元，增長18.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增減 0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年發(fā)生一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出燃油費(fèi)。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5000.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 5,000.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 5,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。 主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市文萃街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3349921.62元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2246361.10元 ， 固定資產(chǎn)1103560.52元 ， 對外投資及有價(jià)證券 0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 無形資產(chǎn)0.00 元 ， 其他資產(chǎn)0.00元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加733546.69元，其中固定資產(chǎn)減少234.36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)29.00項(xiàng)，賬面原值67642.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額59434.00元，其中：政府采購貨物支出 46114.00元；政府采購工程支出 0.00 元；政府采購服務(wù)支出13320.00元。授予中小企業(yè)合同金額 46714.00元，占政府采購支出總額的 78.60 %。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336200701111