監(jiān)督索引號53250301133301000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算 

目錄 

　　第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任，擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)章制度和相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬定市級城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目投資計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任，擬定市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市建設(shè)工作；承當(dāng)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價管理工作；承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任和建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)人民防空的責(zé)任。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2021年，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，蒙自市住建局聚焦省、州、市決策部署和州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，對照年度各項(xiàng)工作目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)城市設(shè)施建設(shè)改造、建筑市場和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、保障性住房建設(shè)配租、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等工作。一是完善城市路網(wǎng)、管網(wǎng)建設(shè)。2021年以來實(shí)施石榴莊園連接道路、賁古路（紅河大道-朝陽路）、和平小區(qū)二期道路、錦華路（興盛路-天馬路）、惠民路北延片區(qū)三條道路等項(xiàng)目建設(shè)，估算總投資約1.26億元，全年修補(bǔ)人行道路面積約12300㎡，完成產(chǎn)值約550萬元,已開展天馬路西延段、上海路、銀河路等路段修補(bǔ)，完成面積約100000平方米，完成產(chǎn)值約1050萬元；加快推進(jìn)中心區(qū)排水、長橋海環(huán)湖截污、城市排水與防澇、市污水處理廠管網(wǎng)完善、大屯海污水處理廠管網(wǎng)完善、市污水處理提質(zhì)增效、新型城鎮(zhèn)化片區(qū)、長橋海及大屯海周邊村內(nèi)污水管網(wǎng)等工程，截至目前已建成排水管網(wǎng)長度約525公里，其中污水管網(wǎng)273公里，雨水管網(wǎng)214公里，雨污合流制管網(wǎng)38公里；新建停車場15個，占地面積479752㎡，車位27532個，進(jìn)一步緩解市民出行停車難的問題；加大綠化投入，大力實(shí)施路網(wǎng)綠化、節(jié)點(diǎn)綠化、公園綠化建設(shè)，截至目前建成區(qū)城市綠地面積1230.82公頃，綠地率達(dá)36.01%，建成區(qū)綠化覆蓋面積1408.22公頃，綠化覆蓋率41.2%，公園綠地面積306.55公頃，人均公園綠地面積10.52 平方米。現(xiàn)狀公園共有40個，總面積275.76公頃。二是堅(jiān)持改革創(chuàng)新，積極推進(jìn)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級。通過搭建“房管云”系統(tǒng)，縮短業(yè)務(wù)流程，全面實(shí)現(xiàn)線上查檔核稅、網(wǎng)簽網(wǎng)備合同百分百，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控項(xiàng)目工地；通過出臺《蒙自市商品房預(yù)售款監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范商品房預(yù)售款收存及使用；通過完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套功能，改造城市綠道，提升人居環(huán)境，吸引外來人員進(jìn)蒙購房；2021年我市房地產(chǎn)完成投資124.44億元，同比增長16.55%；22021年房地產(chǎn)銷售預(yù)計(jì)完成106萬㎡，同比下降32.25%。三是提升民生溫度，大力實(shí)施老舊小區(qū)改造工程，2021年全年完成63個小區(qū)190幢30.51萬平方米建筑已全面啟動改造，惠及住戶4307戶，初步實(shí)現(xiàn)了小區(qū)基本功能的 “換代升級”、小區(qū)顏值的“華麗嬗變”。四是積極探索新路子，多元化解“爛尾樓”難題，2021年10個計(jì)劃銷號項(xiàng)目（湖光雅苑、盛世商都、聽藍(lán)半山、隆信雅苑一期、豐源谷、恒基國際、鳳凰城、龍口花園、紅福苑）已全部完成銷號。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、法規(guī)監(jiān)察科（行政審批科）、住房保障和房地產(chǎn)管理科、城級風(fēng)貌管理科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、建筑市場監(jiān)管科共10個科室及機(jī)關(guān)黨委；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0個，其他事業(yè)單位 11個。分別是：

　　1.蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　2.蒙自市人防指揮信息保障中心

　　3.蒙自市城市園林研究所

　　4.蒙自市城建檔案室

　　5.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站

　　6.蒙自市建筑管理站

　　7.蒙自市房地產(chǎn)管理處

　　8.蒙自市房屋征收管理中心

　　9.蒙自市保障性住房管理中心

　　10.蒙自市排水管理處

　　11.蒙自市市政管理中心

　　12.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年末實(shí)有人員編制168人 （含行政工勤編制0人）。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員 26人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員 138人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員161人。其中：離休0人，退休161人。

　　實(shí)有車輛編制9 輛， 在編實(shí)有車輛 9輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　　　　　　　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度收入合計(jì)1,027,120,234.32元。其中：財政撥款收入1,027,044,634.32元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入75,600.00元，占總收入的0.01%。2021年決算收入1,027,120,234.32元比2020年決算收入1,761,700,857.96元減少734,580,623.64元，減幅42.52%，主要原因一是2021年度政府性基金撥款620,544,602.15元較2020年1,312,508,194.50元減少691,963,592.35元，減幅52.72%；二是一般公共財政預(yù)算撥款2021年406,500,032.17元比2020年429,192,663.46元減少22,692,631.29元，減幅5.29%；三是其他收入2021年75,600.00元比2020年20,000,000.00元減少19,924,400.00元，減幅99.62%；四是2021年度財政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未按時撥付。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計(jì)1,027,644,634.32元。其中： 基本支出 25,116,072.44元 ，占總支出的 2.44%； 項(xiàng)目支出 1,002,528,561.88元 ，占總支出的 97.56%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年支出 1,764,843,899.90元對比減少737,199,265.58元，減幅41.77%，主要原因一是基本支出較2020年26,004,705.26元減少888,632.82元，減幅3.42%；項(xiàng)目支出較2020年1,738,839,194.64元減少736,310,632.76元，減幅42.34%；三是2021年度財政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未按時撥付。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,116,072.44元。與2020年26,004,705.26元對比減少888,632.82元，減少3.42%。一是工資福利支出與去年對比增加162,286.17元，增長0.71%,主要原因是2021年通過公開招聘及工作調(diào)動新增行政人員1人、事業(yè)人員6人；二是對個人和家庭補(bǔ)助支出減少118,368.81元，減少7%，主要原因是2020年調(diào)增退休人員工資及補(bǔ)發(fā)2019年至2020年的增資；三是日常公用經(jīng)費(fèi)減少932,550.15元，減少61.36%，一方面是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他交通費(fèi)用與去年相比減少850,960.04元，主要原因是2019年產(chǎn)生的創(chuàng)文費(fèi)用2020年才支付，另一方面是工會經(jīng)費(fèi)與去年相比減少59,079.52元，主要原因是財政資金緊張減少對工會行政補(bǔ)助。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,002,528,561.88元。具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：

　　1.住建局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（含辦公設(shè)備采購20萬）專項(xiàng)資金支出300,000.00元，公用經(jīng)費(fèi)支出240,126.00元,蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公用經(jīng)費(fèi)支出360,000.00元，主要用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的10內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室及下屬11個事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.補(bǔ)助城市更新項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出686,067.50元，該項(xiàng)目前期工作正在有序開展，各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)。

　　3.省級規(guī)劃示范村寨貸款本息、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出672,754.60元，用于省級示范村寨貸款按期還本付息及示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目已按期完成。

　　4.多籽路（紅河大道到蒙新高速）綠化帶工程支出1,000,000.00元，用于多籽路的綠化工程，項(xiàng)目已按期完成。

　　5.太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司工程款利息、違約金專項(xiàng)資金支出28,000,000.00元，用于償還欠太平洋集團(tuán)的工程款、違約金及利息，項(xiàng)目已按期完成。

　　6.云南志晟建設(shè)工程有限公司工程款支出1,000,000.00元，用于支付自火車通站大道（銀河路-學(xué)府路段）工程第二標(biāo)段的道路工程、雨污排水工程、給水工程、交通信號燈及標(biāo)志標(biāo)線工程、電力基礎(chǔ)工程的工程款，項(xiàng)目已按期完成。

　　7.紅河工業(yè)園區(qū)L1、L2道路交通工程款支出1,000,000.00元，用于支付紅河工業(yè)園區(qū)L1(上海路)、L2(護(hù)國路)建設(shè)箭筒標(biāo)志、電纜、標(biāo)志、標(biāo)線、信號燈及信號燈控制柜。項(xiàng)目已按期完成。

　　8.紅河學(xué)院東南側(cè)18米道路工程支出1,000,000.00元，用于建設(shè)紅河學(xué)院聯(lián)通學(xué)府路、東南組團(tuán)的道路工程，項(xiàng)目已按期完成。

　　9.蒙自置尊房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司工程清運(yùn)費(fèi)支出3,500,000.00元，用于支付國有建設(shè)用地12C—31、32、33C—17地塊的“三通一平”及建筑垃圾清運(yùn)工程款，項(xiàng)目已按期完成。

　　10.紅河州2021年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程支出3,922,300.00元，用于63個小區(qū)，190棟居民的提升改造，項(xiàng)目已按期完成。

　　11.蒙自市城市立體停車場專項(xiàng)資金，支出563,000,000.00元，用于建設(shè)城市立體停車場15個，占地面積479752㎡，車位27532個,建設(shè)周期為2020年5月至2024年12月，2021年在建的有州政府行政中心立體停車場（一期）、人民西路紅河影劇院片區(qū)停車場（一期）。

　　12.2019年州級重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)（綜合交通樞紐周邊道路）支出600,000.00元，項(xiàng)目前期工作已按期完成。

　　13.人民防空省補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出600,000.00元，人民防空警報系統(tǒng)升級經(jīng)費(fèi)支出24,947.00元,人防移動指揮所建設(shè)支出1,384,190.00元,人防隊(duì)伍訓(xùn)練專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出47,252.00元,用于支付警報系統(tǒng)日常維護(hù)、人防隊(duì)伍訓(xùn)練及人防移動指所建設(shè)，項(xiàng)目已完成。

　　14.債券項(xiàng)目申報發(fā)行經(jīng)費(fèi)50,000.00元,項(xiàng)目已完成。

　　15.2020年穩(wěn)增長促發(fā)展17條措施獎補(bǔ)專項(xiàng)資金支出1,500,000.00元，以每家單位50,000.00元的標(biāo)準(zhǔn)分別兌付給符合資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè)23家、房地產(chǎn)企業(yè)7家 ，項(xiàng)目已完成。

　　16.全國城市基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元,用于基層黨組織建設(shè)工作,項(xiàng)目已完成。

　　17.2021年蒙自市創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出400,000.00元,用于環(huán)衛(wèi)工人（200人）延時工作工資、主次干道道路修補(bǔ)、公益廣告維護(hù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施及路燈、綠化維護(hù)。

　　18.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出207,428.67元,用于提前退休人員、調(diào)出市外人員、辭職、開除人員的職業(yè)年金記實(shí)，項(xiàng)目已完成。

　　19.喪葬撫血費(fèi)及第十三個月工資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出273,258.60元,用于死亡人員喪葬撫血及在職人員第十三個月工資,項(xiàng)目已完成。

　　20.市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、清掃保潔、洗手設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出，1,030,251.13元,2021年鞏固國家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛國衛(wèi)生7個專項(xiàng)行動工作經(jīng)費(fèi)支出54,000.00元,(上級專款對下轉(zhuǎn)移)下達(dá)愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金支出2,160,000.00元,用于鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和提升愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”工作成效,項(xiàng)目已完成。

　　21.退休人員第十三個月工資經(jīng)費(fèi)支出10,695.00元,用于補(bǔ)發(fā)退休人員第十三個月工資,項(xiàng)目已完成。

　　22.2021年第二批排水設(shè)施建設(shè)中央基建投資預(yù)算專項(xiàng)資金支出10,000,000.00元,用于城區(qū)改造或配套道路雨水管，疏導(dǎo)治理城郊排洪通道,對文瀾路、興盛路、朝陽路、興業(yè)路、天竺路、銀河路、錦華路共計(jì)7條道路改造雨水管;天馬路雨過鋪鐵路橋段積水點(diǎn)改造排水設(shè)施,項(xiàng)目已完成。

　　23.2021年第五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金支出150,000,000.00元，用于完成39個老舊小區(qū)主體改造工作，完成龍井路部分路段改造，節(jié)點(diǎn)公園、綠道建設(shè)，完成東大街、閣學(xué)街歷史文化街區(qū)改造設(shè)計(jì)、招投標(biāo)工作，完成雨污分流，水電入地、路面修復(fù)改造工程，項(xiàng)目已完成。

　　24.債務(wù)支出(含清欠民營企業(yè)賬款)專項(xiàng)資金支出600,000.00元,用于償還中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司基金回購款（2021年蒙自市鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目貸款本金），項(xiàng)目已完成。

　　25.滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,192,500.00元,蒙自大屯海污水處理廠處理費(fèi)欠費(fèi)支出16,500,000.00元，用于大屯海污水處理廠日常生產(chǎn)運(yùn)行及以前年度污水處理費(fèi)欠款，項(xiàng)目已完成。

　　26.蒙自市污水處理廠一級A標(biāo)廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,850,000.00元,水源地保護(hù)地芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,800,000.00元,蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出800,000.00元,用于一級A標(biāo)廠、芷村污水處理廠及蒙自市七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠日常生產(chǎn)運(yùn)營,項(xiàng)目已完成。

　　27.2020年公共廁所建設(shè)省級補(bǔ)助資金支出1,561,622.00元,廁所革命補(bǔ)助資金支出379,834.34元,用于對通槽式公廁14座提升改造為獨(dú)立式蹲坑公廁、新建北平收費(fèi)站旅游公廁一座,項(xiàng)目已完成。

　　28.返還環(huán)衛(wèi)車輛處置款專項(xiàng)資金支出8,413,606.00元,用化解信訪積案，清理拖欠民營企業(yè)賬款工作，項(xiàng)目已完成。

　　29.市政綜合一體化特許經(jīng)營管理單位管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出72,751,300.00元,用于2021年環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔、公廁保潔、垃圾清（轉(zhuǎn)）運(yùn)、燈光亮化、綠化管養(yǎng),項(xiàng)目已完成。

　　30.創(chuàng)建國家園林城市專項(xiàng)資金支出500,000.00元,實(shí)施“觀瀾路、彩云路、賁古路、老城區(qū)等綠化景觀提升改造工程” 包括綠化種植、噴淋系統(tǒng)、燈光、園路、廣場等硬質(zhì)景觀等,項(xiàng)目已完成。

　　31.2019年聯(lián)大路東片區(qū)改造項(xiàng)目地塊費(fèi)專項(xiàng)資金支出8,726,667.90元,用于返還聯(lián)大路東片區(qū)項(xiàng)目20C-13-1和20C-13-2地塊土地出讓金,項(xiàng)目已完成。

　　32.棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出72,519,034.25元,用于市老郵政局、小天鵝棚改項(xiàng)目、軸承廠棚改項(xiàng)目二期工程2021年還本付息工作,項(xiàng)目已完成。

　　33.蒙自市垃圾填埋場經(jīng)費(fèi)支出10,000,000.00元,蒙自市滲漏液處理、垃圾處理市級補(bǔ)助資金支出4,579,500.00元,用于保障蒙自市生活垃圾處理場和滲濾液處理站規(guī)范穩(wěn)定運(yùn)行,項(xiàng)目已完成。

　　34.農(nóng)村危房改造貸款風(fēng)險補(bǔ)償金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出15,827.00元,農(nóng)村危房改造貸款本息支出86,799.89元,用于2019年4月至2020年3月農(nóng)村危房改造專項(xiàng)貸款貼息補(bǔ)助,項(xiàng)目已完成。

　　35.紅河州2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目提前下達(dá)中央財政補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出13,924,000.00元,用于63個老舊小區(qū)改造,項(xiàng)目已完成。

　　36.節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)支出204,600.00元,用于支付2021年環(huán)衛(wèi)臨聘人員春節(jié)慰問金,項(xiàng)目已完成。

　　37.龍井路、賁古路、長橋海環(huán)湖西路改擴(kuò)建工程BT融資項(xiàng)目工程建設(shè)專項(xiàng)資金支出10,000,000.00元,用于龍井路、賁古路、長橋海環(huán)湖西路改擴(kuò)建工程,項(xiàng)目已完成。

　　項(xiàng)目支出與上年對比減少736,310,632.76元，減幅42.34%；主要原因是2021年度財政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未及時撥付。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 407,100,032.17元，占本年支出合計(jì)的 39.61% 。 與上年對比減少50,235,673.23元,減幅10.98%,主要原因一是2021年度財政資金緊缺許多項(xiàng)目資金未及時撥付,二是2019年產(chǎn)生的創(chuàng)文費(fèi)用2020年才完成支付,增大了2020年的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,050,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%，主要用于對房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行穩(wěn)增長促發(fā)展獎補(bǔ)及創(chuàng)文工作宣傳。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　3.國防（類）支出600,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%， 主要用于人防機(jī)動指揮所建設(shè)。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,419,232.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%，主要用于因機(jī)構(gòu)改革產(chǎn)生的退休人員工資及在職機(jī)關(guān)事業(yè)人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,030,251.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%，主要用于市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、清掃保潔、洗手設(shè)施維護(hù)。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出354,697,133.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.13%，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　12.農(nóng)林水（類）支出15,827.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，主要用于農(nóng)村危房改造貸款貼息。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出600,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。 主要用于紅河綜合交通樞紐周邊道路建設(shè)。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。 

　　19.住房保障（類）支出43,687,587.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.73%，主要用于老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。 

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 無其他重要事項(xiàng)情況說明 。   

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 無其他重要事項(xiàng)情況說明 。    

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為342,000.00元，支出決算為 71,784.89元，完成預(yù)算的20.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 100 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為70,807.89元，完成預(yù)算的 41.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為977.00元，完成預(yù)算的0.57%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制不必要支出。 

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年 增加71,784.89元， 增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 增加 0.00元， 增長 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加 70,807.89元， 增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加977.00元， 增長100.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70,807.89元，占98.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出977.00元，占1.36%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 70,807.89元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 70,807.89元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于單位下鄉(xiāng)及日常綠化工作、污水作業(yè)、檢查垃圾清運(yùn)等工作產(chǎn)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 977.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 977.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省爛尾樓清理整治工作督導(dǎo)調(diào)研組到我市開展工作產(chǎn)生的接待費(fèi)。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出575,503.15元， 與上年對比減少932,550.15元 ，下降61.84%,主要原因是2020年的支出包含2019年創(chuàng)文產(chǎn)生的印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額40,059,801.41元 ，其中，流動資產(chǎn)7,793,621.56 元 ， 固定資產(chǎn) 32,253,319.93 元 ， 對外投資及有價證券 0.00 元 ， 在建工程0.00元 ， 無形資產(chǎn) 12,859.92 元 ， 其他資產(chǎn)0.00元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,780,175.82元，其中固定資產(chǎn)減少8,557,238.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值323,470.00元；報廢報損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值2,114,800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,300.00元；出租房屋169.27平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入203,376.55元 。

　　三、政府采購支出情況    

　　2021年度，部門政府采購支出總額2,591,012.65元，其中：政府采購貨物支出 41,800.00元；政府采購工程支出 2,514,571.79 元；政府采購服務(wù)支出34,640.86 元。授予中小企業(yè)合同金額2,580,331.79 元，占政府采購支出總額的 99.59%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　BT融資項(xiàng)目: 指根據(jù)項(xiàng)目發(fā)起人通過與投資者簽訂合同，由投資者負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、建設(shè)，并在規(guī)定時限內(nèi)將竣工后的項(xiàng)目移交項(xiàng)目發(fā)起人，項(xiàng)目發(fā)起人根據(jù)事先簽訂的回購協(xié)議分期向投資者支付項(xiàng)目總投資及確定的回報。 

　　棚戶區(qū)改造:簡稱棚改,是政府為改造城鎮(zhèn)危舊住房,改善困難家庭住房條件而推出的一項(xiàng)民生工作，目前我國棚戶區(qū)改造主要包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、國有工礦棚戶區(qū)改造、國有林區(qū)棚戶區(qū)和國有林場危舊房改造、國有墾區(qū)危房改造4類。

　　城鎮(zhèn)老舊小區(qū)：是指城市或縣城（城關(guān)鎮(zhèn)）建成年代較早、失養(yǎng)、失修、失管、市政配套設(shè)施不完善、社區(qū)服務(wù)設(shè)施不健全的小區(qū)。

　　監(jiān)督索引號53250301133301111