監(jiān)督索引號(hào)53250301130301000

蒙自市發(fā)展和改革局2021年度部門(mén)決算

目錄

　　第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.擬訂并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。

　　2.研究分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況。

　　3.研究固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

　　4.擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。

　　5.承擔(dān)能源體制改革有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)能源體制改革；組織擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)能源重大項(xiàng)目與規(guī)劃的銜接和協(xié)調(diào)；依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)能源運(yùn)行安全、建設(shè)工程施工安全、工程質(zhì)量安全的政策措施的執(zhí)行和實(shí)施。

　　6.擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，承擔(dān)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作，擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，依法監(jiān)督檢查全市糧食流通、糧食質(zhì)量安全。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.切實(shí)履行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控職責(zé)，發(fā)揮參謀助手作用。加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)分析調(diào)度。代表市人民政府起草了《關(guān)于蒙自市2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，代表市人民政府起草了穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展15條措施等一系列政策措施，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化，市場(chǎng)活力不斷迸發(fā)。加大經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度調(diào)度頻次和力度，重點(diǎn)走訪了50余家重點(diǎn)企業(yè)，掌握運(yùn)行動(dòng)態(tài)、查找困難問(wèn)題；向市委、市政府匯報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，持續(xù)提出務(wù)實(shí)管用的政策措施建議，全力穩(wěn)市場(chǎng)、增投資、促工業(yè)、擴(kuò)消費(fèi)。全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持了穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。2021年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值447.74億元，同比增長(zhǎng)10%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值39.83億元，同比增長(zhǎng)8.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值201.47億元，同比增長(zhǎng)12.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值206.44億元，同比增長(zhǎng)8.1%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為8.9:45:46.1。固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)1.8%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)17.5%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額170.8億元，同比增長(zhǎng)5.9%。城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入43570元，同比增長(zhǎng)9.5%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入18414元，同比增長(zhǎng)11.2%。較好地完成了年初制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)。

　　2.加強(qiáng)重大問(wèn)題研究,發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。《蒙自市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》已印發(fā)實(shí)施，牽頭編制任務(wù)完成。發(fā)改局結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹十九屆五中全會(huì)精神，對(duì)蒙自市“十四五”規(guī)劃開(kāi)展宣傳，取得良好效果。“十四五”市級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃編制協(xié)調(diào)工作扎實(shí)推進(jìn)。目前各專項(xiàng)規(guī)劃已進(jìn)入收尾階段，發(fā)改局牽頭編制的《蒙自市“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《蒙自市“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”規(guī)劃（2021—2025年）》《蒙自市面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》《蒙自市“十四五”能源規(guī)劃》《蒙自市“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》《蒙自市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵規(guī)劃》已完成初稿、項(xiàng)目的整理收集。

　　3.集中精力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)蒙自經(jīng)濟(jì)“底盤(pán)”。始終堅(jiān)持把擴(kuò)大有效投資作為對(duì)沖疫情影響、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵一招。一是依托“數(shù)字大腦”謀劃項(xiàng)目333個(gè)，充實(shí)“十四五”期間的項(xiàng)目庫(kù)。二是加大資金爭(zhēng)取力度。全年共爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金5.31億元，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。北部教育培育中心、城市立體停車場(chǎng)等3個(gè)專債項(xiàng)目通過(guò)發(fā)行審核，發(fā)行資金8.68億元。三是加強(qiáng)項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)力度。按照大抓項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)貫徹落實(shí)“三項(xiàng)制度”“四個(gè)集中”“五個(gè)一批”，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度聯(lián)席會(huì)議制度，每月對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤落實(shí)，及時(shí)掌握進(jìn)展和落實(shí)情況，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得成效。2021年，列入蒙自市3000萬(wàn)元以上重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)110個(gè)，計(jì)劃總投資897.92億元，2021年計(jì)劃投資149.7億元，1-12月完成投資102.4億元，完成年度計(jì)劃68.4%。

　　4.緊盯打造世界一流“三張牌”，推動(dòng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。圍繞“綠色食品牌”打造，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)。堅(jiān)持用工業(yè)化的理念抓農(nóng)業(yè)，按照“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”發(fā)展思路，實(shí)施“一二三”行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“一縣一業(yè)、一村一品”示范建設(shè)。蒙自市果蔬冷鏈物流園、百萬(wàn)頭生豬屠宰冷鏈等項(xiàng)目有序推進(jìn)，蒙自市糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期已完成初驗(yàn)。圍繞“能源牌”打造，助力建設(shè)有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉秴^(qū)。加強(qiáng)綠色新型建筑業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈保障，推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈增鏈和延鏈，大力發(fā)展以鋼結(jié)構(gòu)為建筑材料的綠色裝配建筑產(chǎn)業(yè)鏈。延伸有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈。積極推進(jìn)鉛、鋅、銦等初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)向延伸產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品深加工轉(zhuǎn)變。圍繞“健康生活目的地牌”打造，助推文旅深度融合示范區(qū)建設(shè)。主動(dòng)融入大滇西旅游環(huán)線建設(shè)，完成芳華天梯健身步道、犁耙山云上健身步道、滇越鐵路健身步道等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。

　　5.構(gòu)建開(kāi)放大格局，夯實(shí)滇南樞紐中心地位。圍繞面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)，從構(gòu)建立體綜合交通網(wǎng)絡(luò)、加速市區(qū)融合、抓實(shí)招商引資、穩(wěn)定外貿(mào)進(jìn)出口等方面打造滇南樞紐中心，推動(dòng)更高水平對(duì)外開(kāi)放。積極推進(jìn)彌蒙高鐵、紅河蒙自機(jī)場(chǎng)、紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快推進(jìn)滇南中心城市與紅河綜保區(qū)、蒙自經(jīng)開(kāi)區(qū)在城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)招商互補(bǔ)銜接、資源要素優(yōu)化配置等方面的融合，加速市區(qū)融合。繼續(xù)推進(jìn)中國(guó)蒙自－越南老街特色產(chǎn)品展示中心項(xiàng)目，促進(jìn)中越貿(mào)易不斷發(fā)展。加快完成《蒙自市面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》編制。

　　6.推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)城市美好新家園。一是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。認(rèn)真履行市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，印發(fā)《蒙自市2021年加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)14條重點(diǎn)措施》。著力推動(dòng)蒙自轄區(qū)重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理，持續(xù)抓好莊寨水庫(kù)、紅河中心城市西片區(qū)可持續(xù)發(fā)展綜合治理工程推進(jìn)；持續(xù)推進(jìn)石漠化治理，完成人工造林1322畝。二是抓好能源雙控推動(dòng)綠色發(fā)展。圍繞能耗“雙控”總目標(biāo)，全面梳理排查蒙自轄區(qū)“兩高”項(xiàng)目，掌握存量“兩高”項(xiàng)目14個(gè)，擬建“兩高”項(xiàng)目3個(gè)。加強(qiáng)源頭管理，嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入能耗審查，堅(jiān)決推進(jìn)存量“兩高”項(xiàng)目節(jié)能降碳改造，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2021年，關(guān)停整改1戶企業(yè)，實(shí)施有序用電3戶，要求擬建的項(xiàng)目提請(qǐng)節(jié)能審查。加大節(jié)能宣傳，積極發(fā)展新能源。圓滿完成紅河州2020-2021年能耗增量控制目標(biāo)，蒙自市單位GDP能耗下降7.3%；全市能源消費(fèi)總量下降5.84%。

　　7.推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，在發(fā)展中保障和改善民生。一是做好保供穩(wěn)價(jià)工作。做好以糧食、蔬菜為主的重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。抓實(shí)保供穩(wěn)價(jià)，做好疫情期間重要民生商品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。規(guī)范收費(fèi)管理和收費(fèi)行為，落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度及國(guó)家、省、州降費(fèi)政策。完成長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污水處理定價(jià)成本監(jiān)審和2021年石榴成本調(diào)查工作。切實(shí)發(fā)揮牽頭作用，與財(cái)政局、水利局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作。協(xié)助政法機(jī)關(guān)完成案件價(jià)格認(rèn)定337件。二是推動(dòng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。根據(jù)國(guó)家投資導(dǎo)向，積極把教育體育、公共衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障民生建設(shè)項(xiàng)目納入規(guī)劃，共計(jì)收集整理重點(diǎn)項(xiàng)目197個(gè)。縣級(jí)公共體育場(chǎng)中標(biāo)準(zhǔn)田徑跑道和足球場(chǎng)項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)；勞動(dòng)技能提升實(shí)訓(xùn)基地、蒙自市失能失智老年人照護(hù)中心等10個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目前期工作正常推進(jìn)；蒙自市城鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目完工、蒙自市第二人民醫(yī)院工程等民生項(xiàng)目主體完工，進(jìn)入裝修階段。

　　8.強(qiáng)措施抓落實(shí)，扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任。抓實(shí)糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧油統(tǒng)計(jì)、價(jià)格監(jiān)測(cè)、糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)、安全生產(chǎn)治理、應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備管理等工作，檢查涉糧企業(yè)（個(gè)體戶）50家，未發(fā)現(xiàn)走私、售賣偽劣產(chǎn)品等不良現(xiàn)象，開(kāi)展企業(yè)安全隱患排查12次，全市共建成糧油應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)22個(gè)，制定《2021年度蒙自市市級(jí)成品調(diào)控糧儲(chǔ)備方案》《蒙自市市級(jí)儲(chǔ)備糧輪換入庫(kù)驗(yàn)收工作實(shí)施方案》等措施方案，確保應(yīng)急狀態(tài)時(shí)糧油的調(diào)度供應(yīng)。蒙自糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目一期完成初驗(yàn)并交付使用，我市糧食倉(cāng)容增加2.61萬(wàn)噸。儲(chǔ)備糧輪換工作全面完成。

　　9.實(shí)現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”，其它各項(xiàng)工作全面提升。易地扶貧搬遷后半篇章拉開(kāi)序幕。繼續(xù)全力推進(jìn)12個(gè)易地扶貧搬遷點(diǎn)后續(xù)保障，積極申報(bào)2021年以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,做好項(xiàng)目審批備案。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”“零跑腿”，2021年通過(guò)《投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)》系統(tǒng)受理事項(xiàng)659件。提升工程建設(shè)項(xiàng)目審批效率，發(fā)改局涉及項(xiàng)目審批的事項(xiàng)15項(xiàng)，已全部按照放管服改革壓縮60%的審批時(shí)限要求落實(shí)到位，辦理時(shí)限到達(dá)最優(yōu)。扎實(shí)做好能源安全工作。全年能源形勢(shì)總體平穩(wěn)，無(wú)安全生產(chǎn)事故。社會(huì)信用體系持續(xù)推進(jìn)。目前蒙自市已錄入云南省信用信息一體化平臺(tái)各類信用信息1423612條，位列全州第二。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市發(fā)展和改革局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)，分別是：1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心；4.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心。我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和收費(fèi)管理科、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食安全調(diào)控科、能源科。

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況。

　　蒙自市發(fā)展和改革局2021年末實(shí)有人員編制45人，其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分2021年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　 蒙自市發(fā)展和改革局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2021年度收入合計(jì)41,469,100.92元。其中：財(cái)政撥款收入38,364,100.92元，占總收入的92.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,105,000.00元，占總收入的7.49%。與上年對(duì)比收入減少28.68%，減收16,679,401.21元，其中:財(cái)政撥款收入減33.13%,減收19,006,181.47元；其他收入增298.99%，增收2,326,780.26元。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是上年?duì)幦〉娇挂咛貏e國(guó)債資金蒙自市糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目建設(shè)款；其他收入增加主要是財(cái)政通過(guò)專戶轉(zhuǎn)撥上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金紅河州中心城市西片區(qū)可持續(xù)發(fā)展綜合治理項(xiàng)目、蒙自市北部水系連通工程項(xiàng)目州級(jí)前期經(jīng)費(fèi)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2021年度支出合計(jì)41,459,886.25元。其中：基本支出6,116,929.02元，占總支出的14.75%；項(xiàng)目支出35,342,957.23元，占總支出的85.25%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出減33.61%，減少20,989,829.27元，減少原因?yàn)橄鄬?duì)上年抗疫特別國(guó)債資金蒙自市糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目建設(shè)款減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,116,929.02元。與上年對(duì)比減%，減少577,266.60元，主要原因?yàn)槟陜?nèi)人員變動(dòng)工資減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,685,238.21元，占基本支出的92.94%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)431,690.81元，占基本支出的7.06%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35,342,957.23元。與上年對(duì)比減36.61%，減少20,412,562.67元，減少原因?yàn)橄鄬?duì)上年抗疫特別國(guó)債資金蒙自市糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目建設(shè)款減少。具體開(kāi)展項(xiàng)目支出如下:

　　1.2010408物價(jià)管理紅財(cái)建發(fā)〔2021〕64號(hào)2021年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)6,000.00元；

　　2.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出紅財(cái)建發(fā)〔2021〕43號(hào)蒙自市“智慧發(fā)改”建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金300,611.30元；

　　3.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)5,732,032.97元；

　　4.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2021〕522號(hào)蒙自市市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)5,164,525.60元；

　　5.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕4號(hào)2019年度打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)71,643.50元；

　　6.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕102號(hào)2020年涉煙案件物品價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)42,000.00元；

　　7.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)發(fā)改局工作經(jīng)費(fèi)459,507.84元；

　　8.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市數(shù)字大腦項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)26,740.36元；

　　9.2010699其他財(cái)政事務(wù)支出蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施方案編制（市級(jí)）經(jīng)費(fèi)45,000.00元；

　　10.2013816食品安全監(jiān)管紅財(cái)行發(fā)〔2021〕25號(hào)2021年第二批省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金2,500.00元；

　　11.2013816食品安全監(jiān)管紅財(cái)行發(fā)〔2020〕29號(hào)2020年省級(jí)食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,375.00元；

　　12.2110302水體紅財(cái)建發(fā)〔2020〕73號(hào)蒙自市北部水系連通工程州級(jí)前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；

　　13.2110302水體紅財(cái)建發(fā)〔2020〕73號(hào)紅河州中心城市西片區(qū)可持續(xù)發(fā)展綜合治理項(xiàng)目州級(jí)前期經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元；

　　14.2111001能源節(jié)約利用紅財(cái)建發(fā)〔2020〕135號(hào)2020年省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金60,000.00元；

　　15.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理紅財(cái)建發(fā)〔2021〕43號(hào)滇南中心城市智慧防洪排澇工程2021年州級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)600,000.00元；

　　16.2130308水利前期工作紅財(cái)建發(fā)〔2021〕43號(hào)滇南中心城市水資源配置工程2021年州級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)800,000.00元；

　　17.2130308水利前期工作紅財(cái)建發(fā)〔2021〕43號(hào)蒙自市城鄉(xiāng)供水一體化工程2021年州級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；

　　18.2139999其他農(nóng)林水支出紅財(cái)建發(fā)〔2020〕121號(hào)2020年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)中央基建投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,183,927.66元；

　　19.2139999其他農(nóng)林水支出蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)歷年石漠化綜合治理項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,883,030.00元；

　　20.2220102一般行政管理事務(wù)蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

　　21.2220106專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)紅財(cái)建發(fā)〔2021〕113號(hào)軍糧籌措供應(yīng)費(fèi)用省級(jí)補(bǔ)助資金245,500.00元；

　　22.2220199其他糧油物資事務(wù)支出紅財(cái)建發(fā)〔2020〕195號(hào)糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金320,000.00元；

　　23.2340103糧食安全紅財(cái)建發(fā)〔2020〕60號(hào)2020年抗疫特別國(guó)債蒙自糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)資金7,345,563.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,018,537.92元，占本年支出合計(jì)的74.82%。減20.34%,減少7,918,333.06元,減少原因主要是爭(zhēng)取預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出16,071,861.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.81%。具體支出科目：

　　（1）2010401行政運(yùn)行2,948,242.15元，主要用于發(fā)改職工人員工資及日常公用支出；

　　（2）2010408物價(jià)管理911,009.44元，主要用于價(jià)格認(rèn)證中心職工人員工資及日常公用支出；

　　（3）2010450事業(yè)運(yùn)行390,413.43元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心職工人員工資及日常公用支出；

　　（4）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出11,770,321.21元，主要用于項(xiàng)目前期及發(fā)改工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

　　（5）2010699其他財(cái)政事務(wù)支出45,000.00元,主要用于專債方案編制費(fèi)用支出；

　　（6）2013816食品安全監(jiān)管6,875.00元，主要用于糧油食品安全抽檢支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出891,200.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。具體支出科目：

　　（1）2080501行政單位離退休315,244.00元，主要用于行政單位離休人員離休費(fèi)支出；

　　（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出517,524.00元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（3）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出58,432.51元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。具體支出科目：

　　2111001能源節(jié)約利用60,000.00元，主要用于企業(yè)節(jié)能降耗補(bǔ)助；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出600,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。具體支出科目：

　　2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理600,000.00元，主要用于城市智慧防洪排澇項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；

　　12.農(nóng)林水（類）支出11,866,957.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.26%。具體支出科目：

　　（1）2130308水利前期工作1,800,000.00元，主要用于城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；

　　（2）2139999其他農(nóng)林水支出10,066,957.66元，主要用于溶巖地區(qū)石漠化治理。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出318,746.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。具體支出科目：

　　2210201住房公積金318,746.00元，主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1,209,772.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.90%。具體支出科目：

　　（1）2220101行政運(yùn)行594,272.52元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備人員工資及日常公務(wù)支出；

　　（2）2220102一般行政管理事務(wù)50,000.00元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)支出；

　　（3）2220106專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)245,500.00元，主要用于軍糧籌措供應(yīng)費(fèi)用省級(jí)補(bǔ)助資金；

　　（4）2220199其他糧油物資事務(wù)支出320,000.00元，主要用于糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　（三）政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　抗疫特別國(guó)債安排（類）支出7,345,563.00元，占政府基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。具體支出科目：

　　2340103糧食安全7,345,563.00元，主要用于蒙自市糧食物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目基本建設(shè)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為339,000.00元，支出決算為5,518.50元，完成預(yù)算的1.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為912.50元，完成預(yù)算的0.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,606.00元，完成預(yù)算的1.36%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少509.00元，下降8.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少400.00元，下降30.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少109.00元，下降2.31%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，支出逐年下降。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出912.50元，占16.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,606.00元，占83.46%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出912.50元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出912.50元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于價(jià)格認(rèn)證中心車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,606.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,606.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)調(diào)研、工作檢查等相關(guān)工作的接待餐費(fèi)支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出362,645.84元，與上年對(duì)比增加33,257.61元，增10.1%，主要原因與上年相比日常公用支出正常列支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)在職公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼及日常辦公支出。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329,388.23元

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額38,847,098.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,372,751.88元，固定資產(chǎn)919,887.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程31,806,460.01元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)748,000.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表:蒙自市發(fā)展和改革局政府儲(chǔ)備物資明細(xì)表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,419,67.28元，其中固定資產(chǎn)減少172,161.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)49項(xiàng)，賬面原值290,795.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額83,729.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出83,729.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額55,055.00元，占政府采購(gòu)支出總額的65.75%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算，指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算，指各級(jí)政府及其所屬部門(mén)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，實(shí)行“收支兩條線”管理。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)其收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　4.一般公共預(yù)算收入，主要是由地方固定收入和中央、省與地方共享收入地方分成部分組成，具體又可分為稅收收入和非稅收入兩類。

　　5.非稅收入，指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金。一般包括行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國(guó)有資不經(jīng)營(yíng)收益、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、罰沒(méi)收入等。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301130301111