監(jiān)督索引號53250301336200900000

蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院始建于1951年6月，1997年7月搬遷到現(xiàn)址，占地面積1597.26平方米，建筑面積2100平方米。擁有固定資產(chǎn)450余萬元，院內(nèi)設(shè)有內(nèi)兒科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、公共衛(wèi)生科（婦幼保健與計劃生育科、疾病預(yù)防控制科、慢性非傳染性疾病管理科）、醫(yī)技科及住院部等多個臨床科室。我院共有職工88人（本科學(xué)歷18人，大專學(xué)歷41人，中專及以下學(xué)歷29人），其中在職在編33人（高級職稱9人，中級職稱12人、初級職稱9人、無職稱3人），合同制職工55人。醫(yī)生23人（副主任醫(yī)師4人、主治醫(yī)師7人、助理醫(yī)師6人，醫(yī)助6人）、護(hù)理38人（副主任護(hù)師5人、主管護(hù)師3人、護(hù)師10人、護(hù)士20人）、其他衛(wèi)生技術(shù)人員25人，后勤保障人員2人。設(shè)置床位70張，承擔(dān)著全鎮(zhèn)5個村委會89個村民小組3.5萬人民群眾的基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧等工作，醫(yī)療覆蓋人口達(dá)7萬余人。衛(wèi)生院下設(shè)村衛(wèi)生室5所，共有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，均持有國家規(guī)定的上崗證書。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.重視醫(yī)療服務(wù)，打造“心安”醫(yī)院

　　我院一切服務(wù)以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，定期征求患者及群眾意見，針對群眾提出的熱點、難點問題，結(jié)合醫(yī)院實際，認(rèn)真加以研究和解決。一是堅決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷售政策，將藥品零差率銷售與鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理及村醫(yī)補(bǔ)助資金直接掛鉤，參加醫(yī)藥招標(biāo)采購，從而降低成本、減少損耗、提高效益，確保藥品零差率銷售政策落到實處，真正為人民群眾謀利益。二是在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)患者的權(quán)益；在院務(wù)公開方面實行患者選擇醫(yī)生，住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項目費(fèi)用公示制，保護(hù)患者知情權(quán)，尊重患者選擇。

　　2.疫情就是命令，防控就是責(zé)任，生命重于泰山

　　今年來我院將疫情防控工作常態(tài)化開展，防控工作取得了顯著成績。一是對醫(yī)院大門進(jìn)行改造，設(shè)置護(hù)欄使進(jìn)出口分開，預(yù)檢分診臺嚴(yán)格落實預(yù)檢分診制度，及時分流轉(zhuǎn)診，規(guī)范發(fā)熱患者就診流程，有效杜絕院內(nèi)交叉感染發(fā)生，保護(hù)患者健康；二是新建獨(dú)立核酸采樣間，嚴(yán)格按照疫情防控處置流程做好疫情防控工作，充分發(fā)揮好疫情防控前哨作用，確保做到早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早診斷、早治療；三是全力做好轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作，截止到2021年12月31日，我院共接種65771劑次，其中第一劑接種31715劑次，第二劑接種27797劑次，第三劑接種6259劑次；3-17歲群眾共接種11207劑次，其中第一劑接種5926劑次，第二劑接種5281劑次；18歲群眾共接種54564劑次，其中第一劑接種25789劑次，第二劑接種22516劑次，第三劑接種6259劑次；四是開展疫情防控知識宣教，組織醫(yī)務(wù)人員進(jìn)村入戶，借助開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧等工作的同時，通過發(fā)放宣傳資料、懸掛宣傳標(biāo)語、LED大屏滾動及醫(yī)院公眾號等形式進(jìn)行了疫情防控知識普及，發(fā)放抗疫宣傳資料5000余份，使廣大鎮(zhèn)上居民增強(qiáng)了疫情防控意識，養(yǎng)成了良好的健康生活習(xí)慣；五是中醫(yī)藥參與疫情防控。充分發(fā)揮我院“心安中醫(yī)館”的中醫(yī)藥優(yōu)勢，中藥預(yù)防惠民、利民。疫情發(fā)生以來，我院精心熬制具有防治肺炎的“避穢湯”，免費(fèi)供鎮(zhèn)上居民飲用，期間共熬制中藥湯劑10000余升，為抗擊疫情發(fā)揮了重要作用，贏得了群眾的贊譽(yù)和好評。

　　3.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享得實惠

　　截止2021年12月累計建立健康檔案32566份，建檔率88.7%，電子建檔累計數(shù)32566份，電子建檔率100%。按照要求較好地完成轄區(qū)內(nèi)的慢性病管理、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、艾滋病防治、健康教育、計劃生育防治、衛(wèi)生監(jiān)督等工作。

　　（1）健康教育工作

　　我院充分利用鄉(xiāng)村廣播，醫(yī)院電子顯示屏，病房電視，各村固定宣傳欄及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)進(jìn)入村村寨寨等方式，以多手段，多形式地開展公共衛(wèi)生健康知識宣傳，1-12月份開展宣傳活動共9期，宣傳服務(wù)人數(shù)4266余人；健康知識講座共42期，服務(wù)人數(shù)1512余人，播放音像353小時，發(fā)放宣傳資料4266份，更換宣傳欄66期，個體化健康教育服務(wù)人數(shù)11750 人次。

　　（2）疾病預(yù)防控制工作

　　①預(yù)防接種：為了提高接種率，利用節(jié)假日和兒童入學(xué)查驗證時機(jī)及時為適齡兒童接種疫苗，常規(guī)一類疫苗應(yīng)接種5022次，實種5022人次，接種率為100%，無過敏反應(yīng)和意外事件發(fā)生。

　　②加傳染病管理：完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)95人(任務(wù)數(shù)95人)，完成率100%，未發(fā)現(xiàn)陽性病人；完成全鎮(zhèn)55個自然村麻風(fēng)病普查工作任務(wù)，普查人數(shù)5860人，發(fā)現(xiàn)20條線索病人；可疑肺結(jié)核轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)為79人，完成81人，確診8例，采集腹瀉病例標(biāo)本完成40人，完成率100%；捕鼠50只送蒙自市疾控中心檢驗，均為陰性，完成任務(wù)數(shù)100%；四苗接種率100%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接種率達(dá)100%；1-12月份尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

　　（3）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作

　　對公共場所行業(yè)進(jìn)行了128次衛(wèi)生監(jiān)督，醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查戶次數(shù)48次，對轄區(qū)內(nèi)15所學(xué)校教學(xué)食物中毒知識宣傳，對6所學(xué)校開展傳染病防控指導(dǎo)每校各2次；對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生所及個體診所進(jìn)行疫情督導(dǎo)各2次。1-12月來全鎮(zhèn)查處6起非法行醫(yī)，無食物中毒、非法采血事件發(fā)生。

　　（4）婦幼保健計生工作

　　①兒童管理：3歲以下兒童數(shù)1415人，系統(tǒng)管理數(shù)1345人；管理率95.05%；5歲以下兒童數(shù)2229人，系統(tǒng)管理2218人，管理率95.02%；7歲以下兒童數(shù)2654人，系統(tǒng)管理2522人，管理95.02%；高危兒童應(yīng)管理數(shù)264人，現(xiàn)管理264人，管理率100%；0-3歲以下兒童死亡數(shù)3人。

　　②孕產(chǎn)婦管理：孕產(chǎn)婦總數(shù)393人，上年遺留孕產(chǎn)婦人數(shù)112人，1-12月孕產(chǎn)婦人數(shù)393人，系統(tǒng)管理數(shù)279人，1-12月產(chǎn)婦281人，系統(tǒng)管理數(shù)279人，管理率99.28%，嬰兒活產(chǎn)數(shù)286人，管理286人，產(chǎn)后訪視279人次，訪視率99.28%，住院分娩281人，住院分娩率100%；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦340人，高危產(chǎn)婦228人，本年遺留112人，管理340人，管理率100%，孕產(chǎn)婦死亡0人。開展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識培訓(xùn)4次，培訓(xùn)人數(shù)70人次，并按規(guī)定及時上報各種數(shù)據(jù)和報表。

　　③做好孕前優(yōu)生檢查隨訪工作、完成免費(fèi)發(fā)放避孕藥具及葉酸工作，1-12月份孕前優(yōu)生檢查完成157對，任務(wù)數(shù)157對，完成率100%；發(fā)放安全套14000只，短效避孕藥 6板，1-12月目標(biāo)人群葉酸發(fā)放170人。

　　（5）三病一老健康管理工作

　　對轄區(qū)內(nèi)18歲以上人群進(jìn)行高血壓篩查，1-12月首診測血壓人數(shù)為7381人;高血壓健康管理人數(shù)3026人，隨訪15233人次，規(guī)范管理人數(shù)為2670人，規(guī)范管理率為91%；血糖監(jiān)測人數(shù)為6966人，糖尿病健康管理人數(shù)964人，隨訪5079人次，規(guī)范管理人數(shù)為854人，規(guī)范管理率為93%；嚴(yán)重精神疾病管理人數(shù)188人，隨訪717人次，規(guī)范管理人數(shù)為157人，規(guī)范管理率為83，評估人數(shù)159人，評估率84%；對轄區(qū)內(nèi)實施老年人健康管理數(shù)4124人，體檢人數(shù)2906人，管理率為82%。

　　4.強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約，助力健康扶貧

　　為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作實際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。醫(yī)院成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建26個家庭醫(yī)生團(tuán)隊，開展家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，共簽約建檔立卡貧困戶1658人，簽約1572人，有86人剔除不能簽約（外出打工62人、死亡8個，外嫁6人、在外讀書3人、拒簽1人、在部隊1人、其他地方已簽約3人、聯(lián)系不到此人2人），建檔立卡貧困戶簽約率100%。慢病集中救治一批共186人（其中高血壓132人、糖尿病28人、重精25人）。重精患者共25人，其中24人已辦理慢性病證、1人拒絕辦理；特殊人群423人（孕產(chǎn)婦5人、兒童116人、殘疾人101人、計劃特殊家庭4人、65歲以上老年人197人）；36種大病共計66人，其中重性精神病25人、宮頸癌1人、結(jié)腸惡性腫瘤1人、慢性阻塞性肺氣腫12人、腦卒中26人，膀胱癌1人，已按照一人一檔一方案如實管理。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位 1 個。分別是：蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院，其中共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年末實有人員編制 37人。其中：行政編制 0人（含行政工勤編制 0人），事業(yè)編制37 人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 34人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 15人。其中：離休 0 人，退休15人。

　　實有車輛編制 1輛， 在編實有車輛 1 輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。    

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年度收入合計25,420,895.33元。其中：財政撥款收入9,405,972.17元，占總收入的37.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入15,230,266.79元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的59.91%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入784,656.37元，占總收入的3.09%。與上年對比，總收入增加3422254.24元，其中：財政撥款收入增加2294399.78元，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加392173.08元，一般公共預(yù)算財政撥款項目收入增加1902226.7元，其中：2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項增加100000元、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加408933.7元、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加156850元、2100309基藥經(jīng)費(fèi)增加873647.8元、2100309醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級補(bǔ)助（心腦血管救治站經(jīng)費(fèi)）增加400000元。事業(yè)收入增加417953.07元，主要原因是醫(yī)療服務(wù)水平提升，就診人次增加。其他收入增加709901.39元，主要原因是年末清理往來款，將長期掛賬的往來款轉(zhuǎn)入其他收入科目。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年度支出合計21,198,426.22元。其中：基本支出 16,849,476.13元，占總支出的 79.48%； 項目支出 4,348,950.09元，占總支出的 20.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比，總支出增加2021333.57元，其中：基本支出減少33227.63元，主要原因是合同工社會保障繳費(fèi)2020年由醫(yī)療業(yè)務(wù)資金列支，2021年由基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金列支；項目支出增加2054561.2元，主要原因是隨著工作量日益增大，基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基藥經(jīng)費(fèi)支出也較上年有所增加，且醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級補(bǔ)助（心腦血管救治站經(jīng)費(fèi)）支出增加400000元。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,849,476.13元。與上年對比，基本支出減少33227.63元，主要原因是合同工社會保障繳費(fèi)2020年由醫(yī)療業(yè)務(wù)資金列支，2021年由基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金列支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 5,108,165.68元，占基本支出的30.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)11,741,310.45元，占基本支出的69.68% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,348,950.09元。項目支出增加2054561.2元，其中：2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出增加99492.7元、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加620396.4元、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加150350元、2100399基藥經(jīng)費(fèi)支出增加813366.9元、2100399醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級補(bǔ)助（心腦血管救治站經(jīng)費(fèi)）支出增加400000元。主要原因是隨著工作量日益增大，基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基藥經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加。2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出主要用于發(fā)放臨聘人員工資952437.85元，購買臨聘人員保險839859.95元，發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級經(jīng)費(fèi)676318元；2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生支出主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資89500元、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助44904元、購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險57600元、心腦血管救治站經(jīng)費(fèi)采購自動凝血分析儀等醫(yī)療設(shè)備40000元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出主要用于重大疫情防控救治發(fā)熱哨點門診建設(shè)項目150000元、孕前優(yōu)生檢查補(bǔ)助及“兩癌篩查”支出6850元；2101399其他醫(yī)療救助支出主要用于健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)支出11354元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 9,477,087.31元，占本年支出合計的 44.71% 。與上年對比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2034734.28元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項目支出增加2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項經(jīng)費(fèi)100000元、2100309醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級補(bǔ)助（心腦血管救治站經(jīng)費(fèi)）400000元、2100409重大疫情防控救治中央補(bǔ)助150000元、2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助813366.9元、2100409婦幼健康經(jīng)費(fèi)6850元等。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出4,080.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。 主要用于創(chuàng)建全國文明城市工作支出4,080.00元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出496,528.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出496528.48元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出8,651,431.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.29%。主要用于單位工資福利支出5,094,666.25元，商品和服務(wù)支出2,915,401.58元（其中：辦公費(fèi)71,827.00元、差旅費(fèi)2,586.00元、維修費(fèi)211,990.30元、培訓(xùn)費(fèi)3,960.00元、專用材料費(fèi)43,054.44元、勞務(wù)費(fèi)2,439,578.60元、工會經(jīng)費(fèi)51,535.44元、其他交通費(fèi)62,124.00元、其他商品和服務(wù)支出28,745.80元），對個人和家庭的補(bǔ)助220.00元（其中：獎勵金220.00元），資本性支出641,144.00元（其中：辦公設(shè)備購置115,984.00元、專用設(shè)備購置525,160.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出325,047.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未做年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年無增減0.00元，無增降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減0.00元，無增降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減的主要原因是嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元 ，本單位為事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19120870.28元，其中：流動資產(chǎn) 14608291.11元 ，固定資產(chǎn)4132749.17 元，對外投資及有價證券 0元 ， 在建工程 0 元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn) 379830.00 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3246271.42元，其中固定資產(chǎn)增加199095.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值155515元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 194,861.43元，其中：政府采購貨物支出 75,561.00元；政府采購工程支出 0元；政府采購服務(wù)支出 119,300.43元。授予中小企業(yè)合同金額183,306.00元，占政府采購支出總額的 94%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301336200900111