監(jiān)督索引號53250301336201201000

蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我街道2021年的衛(wèi)生工作在市衛(wèi)健局及有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，緊緊圍繞2021年下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，全面加強(qiáng)內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，促進(jìn)全街道衛(wèi)生工作全面發(fā)展，為人民群眾的健康、挽救群眾生命和解除病人痛苦作出了積極的貢獻(xiàn)。在全院干部職工共同努力下取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。

　　2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因

　　單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算安排。

　　3.人員情況，年末在職職工17人。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（一）疾病預(yù)防控制工作

　　1、完成捕鼠任務(wù)50只, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測為陰性。今年我街道共進(jìn)行春、秋兩次滅鼠，共投放鼠藥8噸；可疑者推介轉(zhuǎn)診到位84人，推介到位率達(dá)2.8‰；已發(fā)現(xiàn)病人7例，治療7例，治療率100%并按時填寫服藥卡；隨訪管理督導(dǎo)7例，管理率達(dá)100%；目前已完成治療1例，還有6例正在接受治療，患者應(yīng)服藥720次，實(shí)際服藥714次，漏服6次，規(guī)則服藥率達(dá)99.16%。

　　（二）婦幼保健工作

　　1、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。全年共有產(chǎn)婦490人，建冊管理490人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％。產(chǎn)婦332人，早檢332人，早檢率98.5%。系統(tǒng)管理313人，系統(tǒng)管理率達(dá)92.87％。住院分娩332人，住院分娩率達(dá)100％，其中高危產(chǎn)婦252人。產(chǎn)后訪視332人。新生兒訪視337人（其中雙胎5對），訪視率達(dá)100%。孕產(chǎn)婦死亡0人。

　　2、高危篩查管理工作。2021年3月7日、2021年7月16日、2021年9月26日由市婦幼院派遣高危篩查工作小組，對我鎮(zhèn)的124人次孕婦進(jìn)行了三輪高危篩查工作。共篩查出高危孕婦69人，占55.6％，對篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報(bào)市婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，增加孕檢次數(shù)，認(rèn)真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。

　　3、婦女病普查工作。為增強(qiáng)我鎮(zhèn)廣大婦女的自我保健意識，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，今年，我院認(rèn)真組織開展了我鎮(zhèn)的婦女病普查普治工作。認(rèn)真組織轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村婦女宮頸癌篩查工作，在市婦幼院的指導(dǎo)下，2021年9月，我街道鄉(xiāng)村醫(yī)生動員農(nóng)村婦女到蒙自市婦幼保健院進(jìn)行農(nóng)村婦女宮頸癌篩查，共有婦女5639人；實(shí)查人數(shù)270人；查出患病人數(shù)30人，其中陰道炎23人，宮頸炎12人，尖銳濕疣0人，子宮肌瘤0人，CN1：0人、CN2-CN3：0人。其中患病率為11.1%。并對患病婦女都進(jìn)行了衛(wèi)生知識指導(dǎo)和不同程度的治療。認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項(xiàng)目。

　　4、做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鎮(zhèn)0-6歲兒童數(shù)：2712人，其中系統(tǒng)管理2587人，管理率達(dá)95.39％。3歲以下兒童1089人，其中系統(tǒng)保健管理1036人，管理率達(dá)95.13％。（2）5歲以下兒童1991人，5歲以下兒童死亡0人，死亡率為0‰；嬰兒死亡0人，死亡率0‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰；生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)337人（其中雙胎5對），我們對337人進(jìn)行了訪視、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)78.6％；（4） 開展一年四次的高危兒童篩查工作，篩查出0-6歲高危兒童有162人，已管162人，管理率達(dá)100％。其中，早產(chǎn)兒28人，占17.28%；低體重出生27人，占16.66％；體重不增1人；營養(yǎng)不良88人，占54.32％；肥胖13人，占8％；貧血2人，占1.23％；巨大兒16人；甲減1人；腦癱1人。進(jìn)行高危兒童立案管理，凳統(tǒng)完整并掛高危牌。

　　（三）衛(wèi)生監(jiān)督工作

　　衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)覆蓋所有行政村，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)覆蓋學(xué)校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、公共場所、醫(yī)療市場等管理對象。建立工作檔案,開展非法行醫(yī)和非法采供血4次、學(xué)校衛(wèi)生37次、醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查46次及公共場所衛(wèi)生巡查204次,每次巡查有完整的書面記錄,對需要整改的管理相對人要提出書面整改意見并督促整改。

　　（四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作

　　至2021年12月31日止，累計(jì)建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為累計(jì)27726人，建檔率 95.9 %；0-36個月兒童1089人，系統(tǒng)管理1036人，管理率95.13%；活產(chǎn)數(shù)337人，新生兒訪視337人，訪視率100%；老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)為2399人，管理率為85.37%，兒童管理人數(shù)為1217人，管理率為98.3%；老年人規(guī)范保健管理2589人；管理率93.33%；高血壓患者健康服務(wù)規(guī)范管理2658人，規(guī)范管理98.22%，血壓控制滿意1839人，控制率70.54%，首診測量血壓764人；Ⅱ型糖尿病患者健康服務(wù)規(guī)范管理653人，規(guī)范管理98.64%，血糖控制滿意436人，控制率66.76%，首診測量血糖764人；嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)規(guī)范管理119人，規(guī)范管理72.56%，服藥人數(shù)131人，服藥率78.91%，病情穩(wěn)定150人，穩(wěn)定率90.36%；通過健康知識講座、健康知識咨詢活動、VCD播放、發(fā)放宣傳品等多種形式宣傳普及健康知識。截止12月31日，衛(wèi)生院開展健康知識講座12期，參加人數(shù)481人，衛(wèi)生室開展健康知識講座共42期，參加人數(shù)1151人，發(fā)放宣傳品21種17636份；健康知識咨詢活動9期，咨詢?nèi)藬?shù)3406人，VCD播放音像資料28種時長959小時；個體化健康教育人數(shù)10783人。宣傳欄共11塊，更新6期共66版，門診、住院部開展個體化健康教育覆蓋率達(dá) 90%以上。

　　（五）醫(yī)療工作

　　1、醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量61853人次；其中醫(yī)人次27712人次，完成住院治療2094人次，全年病床使用率為71.2%，出院病人平均住院天數(shù)為5.18天，治愈好轉(zhuǎn)率為90.12％、入出院診斷符合率93.9%。門診抗生素使用率為29.77%，住院病人抗生素使用率為43.25%。化驗(yàn)總診19864人次，其中血細(xì)胞分析9322人次，尿液常規(guī)及分析2476人次，生化1577人次，ECG 2899人次，白帶分析及分析451人次，C-反應(yīng)7987人次，心肌三項(xiàng)5598人次，B超5510人次，DR 1098人次。1-12月業(yè)務(wù)收入970萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有節(jié)余，壓減支出，減少浪費(fèi)，提高效益的目標(biāo)。

　　2、醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。2021年7月份以來，我院開展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審評價工作，成功創(chuàng)建了省級標(biāo)準(zhǔn)甲級衛(wèi)生院，同時還開展了慢性病管理中心、心腦血管救治站創(chuàng)建工作，通過以評促健，以建促評，評建結(jié)合，進(jìn)一步提高了醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，強(qiáng)化醫(yī)療安全，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。全面推行臨床合理用藥監(jiān)控和評價制度，切實(shí)加大衛(wèi)生行風(fēng)專項(xiàng)整治力度，繼續(xù)深入開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動，嚴(yán)厲查處亂檢查、亂用藥、收受紅包、回扣、醫(yī)療服務(wù)態(tài)度差等不正之風(fēng)，全面規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，進(jìn)一步優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。

　　3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)22次。

　　4、加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實(shí)行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實(shí)行藥品零差價銷售。

　　（六）醫(yī)療保障工作

　　醫(yī)保總控指標(biāo)571萬元，1-12月門診就診人次 42481人，總費(fèi)用2671003.8元，統(tǒng)籌資金支付1400048.33元，次均費(fèi)用32.96元。住院病人2084人，總費(fèi)用2520745.67元，統(tǒng)籌資金支付1853210.67元，次均費(fèi)用889.26元，大病支付253.31元;鄉(xiāng)醫(yī)門診總?cè)舜?10903人，總費(fèi)用29924215.4元，統(tǒng)籌資金支付1909591.18元，次均費(fèi)用17.22元。基本醫(yī)療費(fèi)用的使用和管理基本符合醫(yī)保規(guī)定和要求，所有門診藥費(fèi)即時即報(bào)銷。

　　（七）穩(wěn)步推進(jìn)計(jì)劃生育工作

　　1、 在全鎮(zhèn)各自然村采用村計(jì)生服務(wù)員、計(jì)生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計(jì)生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費(fèi)孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

　　2、按照增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目工作的要求積極開展葉酸免費(fèi)發(fā)放工作，做到及時準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，采取村計(jì)生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補(bǔ)知識，送藥上門的工作方式，我院從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群195人，葉酸發(fā)放率達(dá)到 90％。

　　3、按照國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由政府計(jì)生辦組織各村委會計(jì)生宣傳員和各小組計(jì)生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的順利完成，我衛(wèi)生院今年1月至12月開展國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查共檢查了159對，任務(wù)數(shù)150對，完成率105％,錄入率100%，隨訪率100%。

　　4、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了10840只，發(fā)放復(fù)方左炔諾孕酮片2676板。

　　（八）推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，認(rèn)真落實(shí)健康扶貧

　　（1）簽約服務(wù)完成基本情況

　　雨過鋪街道轄區(qū)內(nèi)常住人口7211戶28857人，簽約12065人，占我街道總?cè)丝跀?shù)41.81%；履約服務(wù)率100%。建檔立卡貧困人員353戶 1205人 。2021年1月—5月簽約建檔立卡貧困人員全覆蓋，已簽約1124人（無法進(jìn)行簽約服務(wù)外出打工等情況人員53人），履約服務(wù)率100%。重點(diǎn)人群簽約情況：高血壓2480人，已簽約2475人，簽約率99.80%；糖尿病596人，已簽約609人，簽約率102.18%；重性精神病153人，已簽約135人，簽約率84.97%；肺結(jié)核6人，已簽約6人，簽約率100%；孕產(chǎn)婦198人，已簽約126人，簽約率63.64%；0-6歲2539人，已簽約1891人，簽約率74.48%；65歲以上2743人，已簽約2216人，簽約率80.79%；計(jì)劃生育特殊家庭15人，已簽約15人，簽約率100%,城鄉(xiāng)低保五保戶對象513人，已簽約382人，簽約率74.46%。

　　做到簽約一人、履約一人，結(jié)合公共衛(wèi)生日常工作要求完成履約服務(wù)內(nèi)容保持常態(tài)化、一體化，保障對轄區(qū)內(nèi)村民服務(wù)到家，提高知曉率及滿意度。

　　（2）對縣域內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實(shí)，對“先診療后付費(fèi)”“一站式”即時結(jié)報(bào)

　　2021年1月—12月縣域內(nèi)、外住院總?cè)藬?shù) 132人，住院總費(fèi)用：1776561.70元，基本統(tǒng)籌579781.34元，大病救助72033.44，醫(yī)療救助 156685.88元，兜底保障17825.35元，個人自付917578.61元。門診就診總?cè)舜?134人，總費(fèi)用224631.38元，基本統(tǒng)籌147296.46元，大病1917.64元，個人自付97031.92元。

　　（3）落實(shí)惠民措施，減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)

　　2021年4月22日市健康扶貧辦組織市人民醫(yī)院專家到我院，為貧困人員患有特殊慢性病給予現(xiàn)場復(fù)核，對符合條件申辦慢性病就醫(yī)患者共59人，重性精神患者34人，共93人已享受惠民政策。

　　（3）截止11月對36種疾病大病專項(xiàng)集中救治開展工作

　　需救治人員共34人，完成復(fù)核率100%。確保市民做到“一人一檔一方案”。

　　（4）重性精神患者復(fù)核工作

　　于5月21日州五院專家到我院開展重性精神患者復(fù)核評估工作，共有34人，已復(fù)核人數(shù)：28人（其中有8人住院），復(fù)核率82.35%。

　　（6）利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟蹤落實(shí)大病“應(yīng)治盡治”和慢病“應(yīng)簽盡簽”工作

　　大病集中救治一批：患36種疾病30人（其中先天性心臟病1人、急性心肌梗死4人、慢性阻塞性肺氣腫7人、腦卒中18人；死亡1人）；慢病簽約服務(wù)管理一批:高血壓174人，規(guī)范管理率98.85%；糖尿病47人，規(guī)范管理率97.87%，重癥精神病37人，規(guī)范管理89.2%，肺結(jié)核病2人，規(guī)范管理率100%；重病兜底保障一批:3人。

　　（九）認(rèn)真落實(shí)愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”各項(xiàng)工作任務(wù)

　　我院為真正落實(shí)愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”，及時部署，狠抓落實(shí)，召開專題會議。通過宣傳欄、led滾動屏幕，微信朋友圈等多渠道全方位進(jìn)行宣傳教育，倡導(dǎo)健康、科學(xué)、文明的生活方式。同時開展清垃圾、掃廁所，常消毒、眾參與、勤洗手等活動，對現(xiàn)廁所和洗手臺進(jìn)行了升級改造，在醫(yī)院大門口增設(shè)了建筑小品式洗手臺，保潔人員對廁所、洗手臺、院壩、科室等衛(wèi)生實(shí)時保潔，徹底清除院內(nèi)衛(wèi)生死角，清除醫(yī)院內(nèi)外垃圾，每天3次對醫(yī)院全面進(jìn)行消毒，營造干凈衛(wèi)生的醫(yī)院環(huán)境。強(qiáng)化職工思想意識，全面整治醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生，倡導(dǎo)健康環(huán)保的生活方式，同時牢固樹立“人人參與、人人奉獻(xiàn)、人人共享”的共創(chuàng)共建理念，推動形成文明新風(fēng)尚。

　　（十）鄉(xiāng)村一體化管理工作

　　一是加強(qiáng)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進(jìn)一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全街道衛(wèi)生市在采購平臺采購藥品，實(shí)行了藥品零差價銷售。

　　（十一）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，提高職工整體素質(zhì)

　　以創(chuàng)建文明科室為目標(biāo)，以提高醫(yī)護(hù)人員整體素質(zhì)為重點(diǎn)，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題，堅(jiān)持糾建并舉，堅(jiān)持把推行“住院病人服務(wù)滿意度調(diào)查”與行風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，解決行風(fēng)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，使我院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)邁上了一個新的臺階。

　　（十二）醫(yī)供體工作推進(jìn)情況

　　2021年11月開始，我院派送醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥劑、基本公共服務(wù)、健康扶貧、院辦公室等相關(guān)科室人員組成的團(tuán)隊(duì)，對老寨衛(wèi)生院對應(yīng)科室進(jìn)行幫扶指導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)，同時老寨衛(wèi)生院相關(guān)科室人員也到我院交流學(xué)習(xí)。每周一、周二科主任、護(hù)士長都到老寨衛(wèi)生院交流指導(dǎo)，對護(hù)理、醫(yī)技人員緊缺的科室，我院派送人員支援上班。對檢驗(yàn)室、接種室、醫(yī)療廢物暫存點(diǎn)等部分科室進(jìn)行了修繕改造。經(jīng)過近1年多的共同努力，老寨衛(wèi)生院的各項(xiàng)工作規(guī)范、有秩開展，業(yè)務(wù)收入有所提升，醫(yī)供體工作初見成效。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院,其中內(nèi)設(shè)10個科室，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科；X線診斷專業(yè)、中醫(yī)科。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員 0 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員 17 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員7人。其中：離休 0 人，退休7人。

　　實(shí)有車輛編制1輛， 在編實(shí)有車輛 1 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注說明：蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。   

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)16,375,876.95元。其中：財(cái)政撥款收入6,047,753.20元，占總收入的36.93%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,687,069.82元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的59.15%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入641,053.93元，占總收入的3.91%。 與上年對比財(cái)政撥款收入增加1595221.52元，事業(yè)收入減少158308.34元，其他收入增加559386.98元。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助134400元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評分較上年有所提升，同時包含2021年疫情防控經(jīng)費(fèi)，相比2020年基本公衛(wèi)資金收入增加，財(cái)政撥款收入總體增加，事業(yè)收入有所減少，因單位不設(shè)發(fā)熱門診，發(fā)熱病人轉(zhuǎn)去市級醫(yī)院，所以事業(yè)收入有所減少，同時其他收入增加原因?yàn)楦鶕?jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)15,683,279.24元。其中： 基本支出 12,207,697.24元 ，占總支出的 77.84%； 項(xiàng)目支出 3,475,582.00元 ，占總支出的 22.16%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比基本支出較上年增加905216.05元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加1244756.6元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出134400元，2100409醫(yī)療衛(wèi)生三年發(fā)展專項(xiàng)資金400000元，2100409衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)51429元等。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,207,697.24元。與上年對比基本支出較上年增加905216.05元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 2,543,690.96元，占基本支出的20.84%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9,664,006.28元，占基本支出的79.16% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,475,582.00元。 項(xiàng)目支出較上年增加1244756.6元，主要原因是財(cái)政撥款收入中增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)67200元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助10900元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助633422元，醫(yī)療設(shè)備采購款183114元，2101399家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)123656元，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)2051856元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生撥款與上年相比增加, 具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助134400元，目前已經(jīng)為全部鄉(xiāng)醫(yī)共28人購買，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)全部兌付，共計(jì)134400元，鄉(xiāng)醫(yī)村級補(bǔ)助支出883011元，家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出133056元，截止12月31日已經(jīng)建立居民健康檔案12065份，居民建檔率是100%，電子建檔累計(jì)12065份，電子建檔率100%，但部分居民健康檔案更新、維護(hù)不夠完善，有待進(jìn)一步規(guī)范管理，為提高醫(yī)療服務(wù)水平，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購入醫(yī)療設(shè)備共計(jì)600780元，支付臨聘人員工資1122458元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6,045,487.20元，占本年支出合計(jì)的 38.55% 。 與上年對比基本支出較上年增加1252953.52元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加1244756.6元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出134400元，2100409醫(yī)療衛(wèi)生三年發(fā)展專項(xiàng)資金400000元，2100409衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)重大公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)51429元等。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出365,870.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出235629.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出83344.37元；  

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出5,526,431.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.41%。主要用于單位工資福利支出2,045,901.83元，商品和服務(wù)支出2,879,509.24元（其中：辦公費(fèi)24,880.00元、勞務(wù)費(fèi)2,824,795.00元、工會經(jīng)費(fèi)26,214.24元、其他商品和服務(wù)支出3,620.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出153,186.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出153186.00元。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為 219,210.00元，無預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為219,210.00元，無預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無預(yù)算數(shù)。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2020年 增加196,515.52元， 增長865.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，無變動0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加196,515.52元， 增長865.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元， 無變動0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無預(yù)算數(shù)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出219,210.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 219,210.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 219,210.00元，購置車輛1輛。 具體購置車輛原因是以前年度車輛已報(bào)廢，無救護(hù)車開展業(yè)務(wù)工作，需購置一輛救護(hù)車開展業(yè)務(wù)活動。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10051947.74元 ，其中，流動資產(chǎn)3827854.5元 ， 固定資產(chǎn)4118569.39元 ， 對外投資及有價證券0元 ， 在建工程 2081523.85元 ， 無形資產(chǎn)24000元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加527758.59元，其中固定資產(chǎn)增加328422.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值43900元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額297,682.09元，其中：政府采購貨物支出162,126.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出135,556.09元。授予中小企業(yè)合同金額 127,233.50元，占政府采購支出總額的43%。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301336201201111