監(jiān)督索引號53250301134801000

　　蒙自市交通運輸局部門2021年度部門決算 

    目錄

　　第一部分 蒙自市交通運輸局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市交通運輸局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市交通運輸局主要職能是負(fù)責(zé)我市農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備等工作。下級蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.推進(jìn)民生建設(shè)，打造惠民工程，抓好農(nóng)村公路建設(shè)

　　(1)2021年項目建設(shè)情況：市自籌資金項目共4項：共18.609公里，總投資：2601.6906萬元，分別為：蒙自市冷泉鎮(zhèn)糯谷迷公路路面改造工程，路線全長7.195公里，總投資919.9406萬元，現(xiàn)已完成路面澆筑，正在做安全標(biāo)志標(biāo)牌；蒙自市冷泉鎮(zhèn)白薯地公路路面改造工程：路線全長6.12公里，總投資769.27萬元，現(xiàn)已完工；蒙自市文萃街道辦事處大他沖公路新建工程：路線全長0.59422公里，總投資188.01萬元，正在實施；蒙自市芷村鎮(zhèn)李和田公路路面改造工程：路線全長4.7公里，總投資724.47萬元，正在實施。2021年我局建設(shè)的農(nóng)村公路正在有條不紊的進(jìn)行，今年建設(shè)的項目預(yù)計年底全部完工。

　　(2)蒙自市易地扶貧搬遷增減掛鉤鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設(shè)項目：涉及蒙自市轄區(qū)文瀾街道、雨過鋪街道、草壩鎮(zhèn)、冷泉鎮(zhèn)、鳴鷲鎮(zhèn)、新安所鎮(zhèn)、芷村鎮(zhèn)、老寨鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)、水田鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)共有86條311.262公里（以實際實施為準(zhǔn)），路面寬度4.5米。該項目實施后將推動沿線自然資源的開發(fā)和較大地改善沿線區(qū)域交通狀況，方便沿線人民群眾出行，加快當(dāng)?shù)厝嗣衩撠氈赂坏牟椒ィ瑢?jīng)濟社會的發(fā)展具有十分重要的意義。文瀾街道、草壩鎮(zhèn)、冷泉鎮(zhèn)、鳴鷲鎮(zhèn)、芷村鎮(zhèn)、老寨鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)、水田鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)已開工建設(shè)。截至目前，該項目已完工40條，共計130.085公里，已對完工的農(nóng)村公路進(jìn)行了檢測，檢測結(jié)果符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

　　2.做好交通綜合規(guī)劃，提升交通運輸水平

　　(1)完成組建較大人口規(guī)模自然村（30戶以上）通硬化路建設(shè)項目庫、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路建設(shè)項目庫、建制村硬化路窄路基路面加寬改造項目庫、具備條件的建制村通雙車道公路改造項目庫、其它農(nóng)村公路項目庫，其中較大人口規(guī)模自然村（30戶以上）通硬化路建設(shè)項目庫和鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級及以上公路建設(shè)項目庫于2021年4月通過紅河州交通運輸局、5月通過云南省交通運輸廳、9月通過國家交通運輸部審查批準(zhǔn)。

　　(2)積極做好蒙自至文山馬塘二級公路（蒙自市境內(nèi)）老路改擴建工程項目立項，由于項目為省道需要省級立項批復(fù)，前期要完成可研報告、倆證一書（規(guī)劃選址、用地預(yù)審）、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估、籌融資方案審批工作，目前已經(jīng)完成可研報告初稿，正在開展倆證一書省級申報審批工作。

　　(3)協(xié)助紅河州交通運輸局、市級有關(guān)部門完成“十四五”專項規(guī)劃；開展永久基本農(nóng)田核實整改補足工作，提交交通項目涉及基本農(nóng)田基礎(chǔ)性資料數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)解決交通項目基本農(nóng)田問題。

　　(4)做好蒙自市轄區(qū)高速公路收費站變更名稱工作，提交芷村、北平、新安所3個高速公路收費站變更名稱，適應(yīng)高速公路路網(wǎng)的不斷完善、社會經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市布局、路網(wǎng)優(yōu)化、區(qū)域規(guī)劃的調(diào)整。

　　(5)高速公路建設(shè):蒙自市涉及已建成或在建的高速公路有蒙新、鎖蒙、羊雞、蒙文硯、新雞、蒙屏、建（個）元高速公路，鐵路有蒙河鐵路、彌蒙鐵路，機場有紅河蒙自機場，其中蒙新高速、鎖蒙高速、羊雞高速、蒙屏高速、蒙文硯高速、新雞高速及蒙河鐵路已建成通車，彌蒙鐵路及紅河蒙自機場建設(shè)正在緊張有序進(jìn)行，其中彌蒙鐵路預(yù)計明年建成通車。蒙自市人民政府主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)高速公路、鐵路及機場項目的征地拆遷及施工環(huán)境保障工作。

　　(6)紅河綜合交通樞紐項目于2019年11月動工，截至目前，完成挖方1153862立方米，填方182862立方米，旅客過夜用房、樞紐綜合體的2884棵樁基施工已全部完工，完成主體二層結(jié)構(gòu)澆筑，正在進(jìn)行9米層（三層底板）澆筑，累計完成投資56337.7萬元（其中：工程建設(shè)其他費5872.18萬元、土地使用費8713.66萬元，建設(shè)安裝工程費41751.86萬元）。

　　3.做好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，提升交通運輸通行環(huán)境

　　(1)日常管理養(yǎng)護(hù)工作

　　縣道養(yǎng)護(hù)：我市管養(yǎng)縣道434.717公里，年初與養(yǎng)護(hù)責(zé)任人簽訂養(yǎng)護(hù)承包合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，每月由路政大隊配合工程技術(shù)人員進(jìn)行巡查。3月、6月中旬由市地方公路管理段組成查評組，按照《養(yǎng)護(hù)承包合同》的內(nèi)容，逐項對縣道進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況，撥付養(yǎng)護(hù)經(jīng)費。2021年，全年撥付縣道日常養(yǎng)護(hù)資金（州補）共78.5427萬元，完成日常養(yǎng)護(hù)清理邊溝434.717公里，養(yǎng)護(hù)清掃路面450公里，路面填補坑塘12332平方米，修復(fù)路緣1084立方米，水泥混凝土預(yù)制塊路面灑鋪嵌縫砂57045平方米。

　　鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護(hù)：我市管養(yǎng)的鄉(xiāng)道948.426公里，村道89.92公里。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所根據(jù)各地實際情況，承包給村委會分片管養(yǎng)或承包給公路沿線村民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)站重點管養(yǎng)。3月、6月中旬由市地方公路管理段組成查評組，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)、村道管養(yǎng)和養(yǎng)護(hù)資金使用情況進(jìn)行檢查。2021年，全年撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常養(yǎng)護(hù)資金100.2378萬元（州補）、水毀資金5萬元，完成清除路肩、水溝、涵洞、邊坡、清掃路面等1038.346公里，填補坑塘41699.467平方米。

　　以上日常養(yǎng)護(hù)共計投入資金183.7805萬元。

　　(2)水毀修復(fù)、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)保通

　　今年進(jìn)入汛期以來連續(xù)強降雨，造成我市縣、鄉(xiāng)、村道多處上坍下塌，路基沉降、路面損壞、路緣嚴(yán)重受損。根據(jù)養(yǎng)護(hù)承包責(zé)任人及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所按相關(guān)要求上報的水毀災(zāi)情，發(fā)生水毀縣道10條、村道1條。水毀發(fā)生后，市地方公路管理段和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所及時組織人員做好水毀搶險保通工作，排除水毀造成的安全隱患。截至2021年9月底，及時組織人員、機械對戈紀(jì)街至路租白、大莊-馬鞍底、鳴鷲-文山壩心公路、鳴鷲至硯山、臥龍谷-石洞公路、西北勒公路、水田-座斗公路、菲白公路、查尼皮公路、G326老線1、綠子箐公路等公路進(jìn)行搶險保通、應(yīng)急養(yǎng)護(hù)。以上應(yīng)急保通、水毀修復(fù)預(yù)計投入資金83.3萬元。

　　(3)安全隱患治理

　　白牛廠公路k11+11處整幅路基塌陷懸空對行車安全存在較大安全隱患，為保障公路暢通，市地方公路管理段及時對路基塌陷懸空進(jìn)行修復(fù)。目前投入資金0.5萬元，挖機1臺班、毛石2車，待路面壓實后做下一步工作。

　　大莊至馬鞍底公路K31+900處路基坍塌、大莊--馬鞍底公路水田段、陳家寨小學(xué)段警示標(biāo)志缺失存在安全隱患，及時投入資金9.272萬元，修復(fù)擋墻基礎(chǔ)64.66立方米、擋墻墻身143.35立方米、黃閃燈（雙面預(yù)埋）1套、爆閃燈6盞、三角牌12套，目前已整改完畢。

　　新安公路K2+500處涵洞損壞，及時投入資金4.73萬元，修復(fù)C30砼蓋板涵，目前已整改完畢。

　　期路白公路K6+000處路基坍塌，及時投入資金70萬元，新建蓋板涵，目前已整改完畢。以上共計投入資金84.502萬元。

　　(4)農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)

　　蒙自市2021年省級資金補助村道公路安全生命防護(hù)工程，計劃資金70萬元，計劃里程10公里，涉及3條公路；

　　蒙自市2021年交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃（第二批）村道公路安全生命防護(hù)工程，計劃資金69萬元，計劃里程14公里，涉及7條路。目前已完成M7.5漿砌片石擋土墻46m3、現(xiàn)澆混凝土護(hù)欄7m3、增設(shè)Gr-B-4E波形護(hù)欄2685米、Gr-B-2E波形護(hù)欄777米，完成投資104萬元，占總投資的75%，預(yù)計10月底完工。

　　蒙自市2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程。根據(jù)《云南省交通運輸廳關(guān)于下達(dá)2021年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補助資金計劃的通知》（云交規(guī)劃〔2021〕12號）文件，蒙自市2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程，計劃資金649萬元。目前已完成拆除鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)57.12m3、挖除非適用材料85m3、片石填筑85m3、現(xiàn)澆C20混凝土邊溝438.3m3，完成投資195萬元，占總投資的30%，預(yù)計12月底完工。

　　4.規(guī)范運輸市場，有序推進(jìn)交通運輸服務(wù)

　　蒙自市道路運輸業(yè)保持良性發(fā)展態(tài)勢，截至目前（含城市客運），全市共擁有道路運輸經(jīng)營業(yè)戶6950戶，營運車輛9708輛，道路運輸從業(yè)人員28780人。與2019年相比，蒙自道路運輸市場經(jīng)營業(yè)戶數(shù)大幅度減少，但車輛保有數(shù)和從業(yè)人員數(shù)緩步穩(wěn)定增長。顯現(xiàn)出蒙自道路運輸市場不斷朝規(guī)模化、集約化發(fā)展。

　　突出重點，深入檢查，扎實做好安全生產(chǎn)工作。2021年，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口負(fù)責(zé)、分級管理”的原則，進(jìn)一步落實我市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，持續(xù)加大道路運輸、水上交通、工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)4個重點領(lǐng)域的安全監(jiān)管力度，確保行業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

　　深入開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動。2021年1—9月，每月對道路運輸領(lǐng)域“兩客一危一貨”企業(yè)開展督導(dǎo)檢查，共發(fā)現(xiàn)一般安全隱患165項，已整改165項，整改率100%；共作出行政處罰89次，處罰罰款7.15萬元；對公路工程項目建設(shè)和養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域開展專項檢查36次，排查隱患15項，已整改15項，整改率100%。下一步重點抓好隱患排查整改，細(xì)化目標(biāo)，強化措施，實化責(zé)任，切實做到整改的措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。

　　打擊非法營運等違法道路運輸經(jīng)營行為，確保道路運輸行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2021年我局對于各類違法違規(guī)的道路運輸經(jīng)營行為，繼續(xù)加大打擊力度，重點對蒙自道路運輸市場特別是城區(qū)客運市場加強巡查，在做好蒙自創(chuàng)文、疫情防控等重點工作的同時，克服困難，將稽查隊編成四個稽查組，放棄節(jié)假日的休息，堅持對蒙自城區(qū)以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路運輸市場的監(jiān)管，做到了市場監(jiān)管無縫可鉆。截至9月底，蒙自市運管局出動稽查人員2600余人次，稽查車輛590余輛次，共檢查車輛3780余輛次，共查處道路運輸違法行為177起。同時進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法行為，及時受理每一件群眾舉報和投訴的案件，今年共受理109件投訴案件并全部辦結(jié)。真正的做到了事事有回音、件件有答復(fù)。

　　完善城市公交線網(wǎng)，深化出租汽車行業(yè)改革。今年以來，我局高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)開展黨史學(xué)習(xí)教育，結(jié)合創(chuàng)建全國文明城市、新冠病毒疫情聯(lián)防聯(lián)控、愛國衛(wèi)生城市復(fù)審等重點任務(wù)，不斷強化運輸行業(yè)監(jiān)管，引導(dǎo)全市運輸市場規(guī)范有序發(fā)展，切實增強市民出行的獲得感、幸福感、安全感。一是不斷優(yōu)化調(diào)整公交線網(wǎng)，優(yōu)化調(diào)整公交線路14條，新增公交線路10條，在惠民小學(xué)、銀河小學(xué)等8所學(xué)開通學(xué)生專線25條，新增開通州政府專線、醫(yī)護(hù)專線等專線共10條，市民公交出行分擔(dān)率極大提升；二是不斷推進(jìn)出租汽車行業(yè)深化改革，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營，截至目前共許可準(zhǔn)入網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車企業(yè)22家、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車374輛；三是全力做好春節(jié)、“五一”勞動節(jié)等重要節(jié)假日期間群眾出行的運輸保障工作，完成公務(wù)員考試、高考等重點考試的城市運輸保障工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市交通運輸局部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：基本建設(shè)管理科、運輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.蒙自市交通運輸局

　　2.蒙自市地方公路管理段

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市交通運輸局部門2021年末實有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

　　實有車輛編制3輛，其中：蒙自市交通運輸局實有車輛編制1輛，蒙自市地方公路管理段實有車輛編制2輛。在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市交通運輸局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市交通運輸局部門2021年度收入合計74,070,006.09元。其中：財政撥款收入57,375,948.70元，占總收入的77.46%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,694,057.39元，占總收入的22.54%。與2020年對比本年收入減少647,286,496.02元，減幅89%。主要原因分析：2021年項目減少，收入減少。

　　蒙自市交通運輸局2021年收入占比分布圖：

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市交通運輸局部門2021年度支出合計57,375,948.70元。其中：基本支出8,013,678.67元，占總支出的13.97%；項目支出49,362,270.03元，占總支出的86.03%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與2020年對比本年支出減少664,600,553.41元，減幅是92%。主要原因分析：2021年度項目減少，項目支出減少。

　　蒙自市交通運輸局2021年支出占比分布圖

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,013,678.67元。與2020年對比基本支出減少6,322.82元。主要原因是人員經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 7,669,477.49元，占基本支出的95.70%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費344,201.18元，占基本支出的4.30% 。

　　蒙自市交通運輸局2021年基本支出占比分布圖：

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出49,362,270.03元。與2019年對比減少664,594,301.59元 ，主要原因分析：本年度項目減少 。項目支出情況：蒙自市選舉委員會市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人大換屆選舉工作經(jīng)費支出10,000.00元；紅河綜合交通樞紐項目工作經(jīng)費支出500,000.00元；創(chuàng)建全國文明城市專項資金8,513.00元；鞏固國家衛(wèi)生城市和推進(jìn)愛國衛(wèi)生7個專項行動工作經(jīng)費支出53,910.50元；中央節(jié)能減排補助資金支出2,719,985.00元；安南邑工業(yè)園區(qū)上跨羊雞高速車行通道橋工程建設(shè)專項經(jīng)費支出4,139,582.00元；農(nóng)村公路建設(shè)項目補助資金支出3,000,000.00元；公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級配套補助資金支出3,162,737.66元；公路水毀搶險保通專項補助資金支出100,000.00元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補助資金支出2,114,281.87元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省級補助專項資金支出6,000,000.00元；交通安全省級補助專項資金支出490,000.00元；農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級補助資金支出2,810,000.00元；“四好農(nóng)村公路”州級示范鄉(xiāng)獎補專項資金支出300,000.00元；第四批車購稅資金補助公路災(zāi)損搶通專項資金支出50,000.00元；蒙自市交通運輸局業(yè)務(wù)費支出276,360.00元；蒙自市十四五綜合交通規(guī)劃編制工作經(jīng)費支出500,000.00元；交通運輸企業(yè)第三批省級財政貼息專項資金支出1,916,900.00元；村道安防項目補助資金支出690,000.00元；30戶以上自然村通硬化路項目補助資金支出6,300,000.00元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目補助資金支出2,970,000.00元；蒙自市公交改革補貼經(jīng)費11,250,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市交通運輸局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57,375,948.70元，占本年支出合計的100.00%。與2021年對比減少14,600,553.41元，減幅20%，主要原因分析：本年度項目減少 。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出518,513.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.90%。主要用于：人大事務(wù)支出10,000.00元；發(fā)展與改革事務(wù)支出500,000.00元；宣傳事務(wù)支出8,513.00元。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出911,703.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.59%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出53,910.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,719,985.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于污染減排支出

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出52,689,236.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.83%。主要用于公路水路運輸支出31,479,236.90元；車輛購置稅支出9,960,000.00元；其他交通運輸支出11,250,000.00元。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出482,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于住房改革支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　蒙自市交通運輸局2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出占比圖

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市交通運輸局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22,200.00元，支出決算為13,483.00元，完成預(yù)算的60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13,483.00元，完成預(yù)算的60%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)用車無大修理費用支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少8,517.00元，下降38.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8,517.00元，下降38.71%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年度公務(wù)用車無大修理費用支出。 

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13,483.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13,483.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出13,483.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)法車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市交通運輸局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出344,201.18元，與2021年對比增加174,728.18元，增幅103%，主要原因分析：本年度開展創(chuàng)城、防疫支出增多 。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市交通運輸局部門資產(chǎn)總額717,504,938.30元，其中，流動資產(chǎn)104,458,655.44元，固定資產(chǎn)2,091,644.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程610,648,616.06元，無形資產(chǎn)306,022.56元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59,941,818.68元，其中固定資產(chǎn)減少755,750.74元，在建工程增加28,339,580.69元，無形資產(chǎn)減少96,736.12元。處置房屋建筑物1197.21平方米，賬面原值971,508.62元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)73項，賬面原值394,629.00，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額448,766.40元，其中：政府采購貨物支出391,139.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出57,627.40元。授予中小企業(yè)合同金額342,527.75元，占政府采購支出總額的76%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　蒙自市交通運輸局2021年根據(jù)蒙自市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要〔2020〕第13期、蒙自市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于銀河32號蒙自市交通運輸局辦和蒙自市地方公路管理局辦公區(qū)資產(chǎn)處置給新型城鎮(zhèn)化有限責(zé)任公司的通知文件，對單位資產(chǎn)進(jìn)行相關(guān)處置，造成單位固定資產(chǎn)減少。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　二、公路養(yǎng)護(hù)，為保持公路正常使用而進(jìn)行的技術(shù)性保養(yǎng)、維修，預(yù)防和修護(hù)災(zāi)害性損壞，以及為提高使用質(zhì)量和服務(wù)水平而進(jìn)行的加固、改善或增建。

　　三、養(yǎng)護(hù)巡查，為養(yǎng)護(hù)管理的需要，對管養(yǎng)路段進(jìn)行的巡回檢查。

監(jiān)督索引號53250301134801111