監(jiān)督索引號(hào)53250301036000601000

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)為財(cái)政全額撥款的公益二類事業(yè)單位。全面貫徹教育方針，立德樹人，促進(jìn)學(xué)生全面、有個(gè)性發(fā)展；為學(xué)生適應(yīng)社會(huì)生活、高等教育和職業(yè)發(fā)展作準(zhǔn)備，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)；積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　加快教師新教材、新課改、新高考培訓(xùn)；出臺(tái)新高考各項(xiàng)管理制度；抓好高三尖子生、體藝特長生的培養(yǎng)；做好校園文化建設(shè)工作；做好高考綜合改革工作；完成籃球場、排球場、網(wǎng)球場、足球場改造項(xiàng)目，完成教師辦公電腦更新更換工作，做好校園零星修繕工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第一高級(jí)中學(xué)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制329人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制329人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員328人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員143人（離休0人，退休143人）。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度收入合計(jì)70，580,137.48元。其中：財(cái)政撥款收入68,557,902.26元，占總收入的97.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,842,446.09元（含教育收費(fèi)1,842,446.09元），占總收入的2.61%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入179,789.13元，占總收入的0.25%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,613,953.56元，增長2.34%，主要原因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。其中：財(cái)政撥款收入增加2,753,018.34元，增長4.18%，主要原因?yàn)?022年起，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入預(yù)算，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增；上級(jí)補(bǔ)助收入不變；事業(yè)收入減少1,278,753.91元，下降40.97%，主要原因?yàn)?022年事業(yè)收入按照實(shí)際支出數(shù)來確認(rèn)；經(jīng)營收入不變；附屬單位上繳收入不變；其他收入增加159,689.13元，增長794.47%，主要原因是2022年新增捐贈(zèng)收入自有資金項(xiàng)目。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度支出合計(jì)71,114,467.85元。其中：基本支出65,062,877.26元，占總支出的91.49％；項(xiàng)目支出6,051,590.59元，占總支出的8.51％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,490,786.96元，增長3.63%。其中：基本支出增加2,425,982.6元，增長3.87%，主要原因?yàn)?022年起，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入預(yù)算，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增；項(xiàng)目支出增加64804.36元，增長1.08%，主要原因?yàn)?022年建檔立卡生活補(bǔ)助撥款數(shù)增加；上繳上級(jí)支出不變；經(jīng)營支出不變；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出不變；其他收入不變。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市第一高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出65,062,877.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出62,660,046.68元，占基本支出的96.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,402,830.58元，占基本支出的3.7％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　1、2022年度用于保障蒙自市第一高級(jí)中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,051,590.59元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況包括：

　　（1）統(tǒng)籌收費(fèi)成本返還專項(xiàng)資金，用于支付考試考務(wù)費(fèi)，共計(jì)77,700.00元。

　　（2）魁星班生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于發(fā)放魁星生生活補(bǔ)貼，共計(jì)375,000.00元。

　　（3）普通高中國家助學(xué)金，用于支付在校貧困生國助金，共計(jì)1,465,500.00元。

　　（4）普通高中建檔立卡生活補(bǔ)助，用于支付在校建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補(bǔ)助，共計(jì)778,750.00元。

　　（5）民族高中班辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于支付在校民族生生活補(bǔ)助，共計(jì)361,925.00元。

　　（6）普通高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)資金，用于減免建檔立卡貧困戶學(xué)生學(xué)費(fèi)，共計(jì)406,150.00元。

　　（7）2021年財(cái)政專戶返還公用經(jīng)費(fèi)，用于支出各項(xiàng)日常開支，共計(jì)694,343.73元。

　　（8）2022年財(cái)政專戶返還公用經(jīng)費(fèi)，用于支出各項(xiàng)日常開支，共計(jì)1,842,446.09元。

　　（9）捐贈(zèng)收入專項(xiàng)資金，用于學(xué)校貧困學(xué)生捐資助學(xué)款，共計(jì)600.00元。

　　（10）特崗教師考務(wù)費(fèi)，用于特崗教師考試監(jiān)考考務(wù)費(fèi)，共計(jì)11100.00元。

　　（11）個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)，用于各項(xiàng)日常辦公開支，共計(jì)8075.77元。

　　（12）州級(jí)骨干教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于支出2022年州級(jí)骨干教師獎(jiǎng)勵(lì)金，共計(jì)10000.00元。

　　（13）州級(jí)學(xué)科帶頭人專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于支出2022年州級(jí)學(xué)科帶頭人獎(jiǎng)勵(lì)金，共計(jì)10000.00元。

　　（14）活力蒙自健康有我2021野上金秋喜迎國慶線上賽專項(xiàng)資金，用于支付活力蒙自活動(dòng)費(fèi)，共計(jì)10000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,557,902.26元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2,658,941.47元，增長主要原因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出52,632,685.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.77%。主要用于支付人員工資、學(xué)生各種補(bǔ)助、日常辦公經(jīng)費(fèi)、購置固定資產(chǎn)等。 

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。  

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,655,871.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.71%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。    

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出5,335,026.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%。  

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　19.住房保障（類）支出3,924,319.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于支付職工住房公積金。  

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 　

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為103400.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），國（境）外接待費(fèi)支出0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為103400.00元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?022年我校“三公經(jīng)費(fèi)”全部使用學(xué)校自有資金支付，且疫情原因，外出活動(dòng)減少。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11,914.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10,476.00元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1438.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年我校“三公經(jīng)費(fèi)”全部使用學(xué)校自有資金支付,且疫情原因，外出活動(dòng)減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于維持學(xué)校教育教學(xué)開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。　

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市第一高級(jí)中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增減變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第一高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額139809042.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6388442.24元，固定資產(chǎn)133420597.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63426996.21元，其中固定資產(chǎn)減少6812110.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋130平方米，賬面原值130000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入390933.56元。

　　填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

　　3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額57088.66元，其中：政府采購貨物支出47410.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出9678.66元。授予中小企業(yè)合同金額47410.00元，占政府采購支出總額的83.05%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

    第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036000601111