監(jiān)督索引號53250301146901000

蒙自市應急管理局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市應急管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分蒙自市應急管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市應急管理局貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　　1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

　　2.擬訂應急管理、安全生產等有關政策，組織編制應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，起草市政府規(guī)范性文件草案、標準并監(jiān)督實施。

　　3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

　　4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

　　5.組織協(xié)調安全生產類、自然災害類突發(fā)事件應急救援，承擔市級災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的同志組織災害應急處置工作。

　　6.協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

　　7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，統(tǒng)籌負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。

　　8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，組織協(xié)調森林草原火災撲救工作。

　　9.指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，會同有關部門開展對自然災害綜合監(jiān)測預警和自然災害綜合風險評估工作。

　　10.組織協(xié)調災害救助工作，組織和協(xié)調災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

　　11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。

　　12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)市屬企業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

　　13.依法牽頭組織生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

　　14.按照國家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

　　15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同蒙自市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

　　16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

　　17.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　2022年，在市委、市政府的堅強領導下，在上級業(yè)務部門的精心指導下，深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產重要論述，牢固樹立“人民至上、生命至上”理念，強化“紅線”意識和“底線”思維，強化對全市安全生產工作的領導，壓實安全生產責任，不斷提升防范化解重大風險能力，牢牢守住安全生產防線，堅持統(tǒng)籌協(xié)調，全力防范安全風險，確保安全生產、減災救災等工作有序推進，全市安全生產保持總體平穩(wěn)，為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置六個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產綜合協(xié)調科（行政審批科）、綜合減災救災和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎科、非煤礦山科六個內設機構和政治處。所屬事業(yè)單位2個，分別是：

　　（1）蒙自市安全生產監(jiān)測管理站（加掛蒙自市安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊）。

　　（2）蒙自市應急管理局自然災害救援管理中心。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入蒙自市應急管理局2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個（內設科室6個：分別是辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產綜合協(xié)調科、綜合減災救災和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎科、非煤礦山科），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個，分別是：

　　1.蒙自市安全生產監(jiān)測管理站（蒙自市安全生產監(jiān)察執(zhí)法大隊）；

　　2.蒙自市自然災害救助中心。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市應急管理局2022年末實有在職人員編制28人，其中：行政編制16人（含行政工勤編制數(shù)2人），事業(yè)編制12人。目前在職實有28人，其中：行政編制16人（含行政工勤編制數(shù)2人），事業(yè)編制12人。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市應急管理局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市應急管理局部門2022年度收入合計6,512,912.11元。其中：財政撥款收入6,512,912.11元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少133,275.51元，下降2.01%。其中：財政撥款收入減少39,753.64元，下降0.61%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少93,521.87元，下降100.00%。主要原因是2022年行政事業(yè)單位市級預算指標調整后，部分指標被財政收回，所以較去年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市應急管理局部門2022年度支出合計6,515,809.65元。其中：基本支出4,759,718.41元，占總支出的73.05%；項目支出1,756,091.24元，占總支出的26.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少121,222.57元，下降1.83%。其中：基本支出增加1,026,995.59元，增長27.51%；項目支出減少1,148,218.16元，下降39.53%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年行政事業(yè)單位市級預算指標調整后，部分指標被財政收回，所以較去年有所下降。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市應急管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,759,718.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,382,586.16元，占基本支出的92.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費377,132.25元，占基本支出的7.92％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市應急管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,756,091.24元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：安全生產大檢查購買專家技術服務經(jīng)費支出63503.00元，項目資金執(zhí)行率達100%；安全生產監(jiān)管工作經(jīng)費支出107291.42元，項目資金執(zhí)行率達100%；地方救災物資儲備采購經(jīng)費支出15700.00元，項目資金執(zhí)行率達100%；非煤礦山及建材行業(yè)信息化監(jiān)管平臺工作經(jīng)費支出855446.69元，項目資金執(zhí)行率達100%；應急救援工作經(jīng)費支出21141.64元，項目資金執(zhí)行率達100%；自然災害綜合風險普查經(jīng)費支出4800.00元，項目資金執(zhí)行率達100%；2022年統(tǒng)籌收費成本支出經(jīng)費支出334826.49元，項目資金執(zhí)行率達100%；公用經(jīng)費支出246112.00元，項目資金執(zhí)行率達100%；2022年省應急管理專項轉移支付補助資金支出100000.00元，項目資金執(zhí)行率達100%；2021年風險普查專項資金支出7270.00元，項目資金執(zhí)行率達100%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市應急管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出6,512,912.11元，占本年支出合計的99.96%。與上年相比減少39,753.64元，下降0.61%，主要原因是2022年項目支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出395,807.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.08%。主要用于工作人員的各種費用，包括工資、各類補貼、保險等；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出341,723.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.25%。主要用于機關行政事業(yè)人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出279,368.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.29%。主要用于主要用于機關行政事業(yè)人員住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出5,496,013.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.39%。主要用于安全生產類、自然災害類突發(fā)事件和綜合減災救災工作及各類應急救援工作；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為180,400.00元，支出決算為259,900.00元，完成年初預算數(shù)的144.07%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算239,900.00元，占總支出決算的92.30%；公務用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的7.70%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），國（境）外接待費支出0.00元。其中：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市應急管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為180,400.00元，支出決算為259,900.00元，完成年初預算的144.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為239,900.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的22.17%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：蒙自市應急管理局原有公務用車使用時間較長，車輛老化、磨損嚴重、車況較差，運行維護費較高，為節(jié)約能耗、利于工作、降低成本，2022年購置公務用車1輛，故公務用車運行及維護費用增加，進而導致三公經(jīng)費決算數(shù)與年初預算數(shù)存在較大差異。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加225,805.86元，增長662.30%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加239,900.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少10,817.14元，下降35.10%；公務接待費支出決算減少3,277.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是蒙自市應急管理局原有公務用車使用時間較長，車輛老化、磨損嚴重、車況較差，運行維護費較高，為節(jié)約能耗、利于工作、降低成本，2022年購置公務用車1輛，故公務用車運行及維護費用增加，進而導致三公經(jīng)費決算數(shù)增加。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛1輛。因蒙自市應急管理局原有公務用車使用時間較長，車輛老化、磨損嚴重、車況較差，運行維護費較高，為節(jié)約能耗、利于工作、降低成本。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于安全生產類、自然災害類突發(fā)事件和綜合減災救災工作及各類應急救援工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市應急管理局部門2022年機關運行經(jīng)費支出377,132.25元，增加163,191.81元，增長76.28%,主要原因分析一是2022年我局調入干部職工3名。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市應急管理局部門資產總額3,153,478.59元，其中，流動資產2,148,158.75元，固定資產378,047.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程627,272.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加355,429.58元，其中固定資產增加162,653.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產14項，賬面原值68,080.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額1,474,144.00元，其中：政府采購貨物支出350,120.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,124,024.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,399,404.00元，占政府采購支出總額的94.93%。

　　四、部門績效自評情況  

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　我單位無其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　監(jiān)督索引號53250301146901111