監(jiān)督索引號(hào)53250301036001301000

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度部門決算　　　　

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　  一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    十一、國有資產(chǎn)使用情況表

    十二、部門整體支出績效自評(píng)情況

    十三、部門整體支出績效自評(píng)表

    十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

    （一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

    第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

　　2.加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

　　1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2.師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：綜合樓各功能室配套設(shè)施建設(shè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市惠民小學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是蒙自市惠民小學(xué)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年末實(shí)有人員編制178人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制178人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員178人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度收入合計(jì)33034911.63元。其中：財(cái)政撥款收入31470110.44元，占總收入的95.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入1564801.19元，占總收入的4.74%。與上年相比，收入合計(jì)增加2121421.75元，增長6.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加566620.56元，增長1.83%；其他收入增加1564801.19元，增長100%。主要原因是教師人數(shù)從172人增加到178人，財(cái)政撥款增加，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)比例提高。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度支出合計(jì)32714997.2元。其中：基本支出31489113.98元，占總支出的96.25％；項(xiàng)目支出1225883.22元，占總支出的3.75％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加3113874.18元，增長10.52%。其中：基本支出增加4774690.53元，增長17.87%；項(xiàng)目支出減少1660816.35元，下降57.53%。主要原因是教師人數(shù)從172人增加到178人，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)比例提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加，購買辦公用品，學(xué)生活動(dòng)用品費(fèi)用增加，綜合樓工程已竣工、裝修已完工，付款完成，已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市惠民小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31489113.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28688277.96元，占基本支出的91.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2626413.02元，占基本支出的8.34％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市惠民小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1225883.22元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1225883.22元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年1月付工程尾款1225883.22元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32714997.2元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加3123874.18元，增長10.56%,主要原因是教師人數(shù)從172人增加到178人，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)比例提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出增加，購買辦公用品，學(xué)生活動(dòng)用品費(fèi)用增加，綜合樓工程已竣工、裝修已完工，付款完成，已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出25799318元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.86%。主要用于購買學(xué)校辦公用品，購置辦公設(shè)備，支付日常水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)，支付工程款，支付校園文化建設(shè)費(fèi)。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2828821.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.65%。 主要用于支付教師養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金。

　　7.衛(wèi)生健康（類）支出2249417.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%。主要用于支付教師醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、職工生育險(xiǎn)。

　　8.住房保障（類）支出1837440元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。 主要用于支付教師住房公積金。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元)，國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    蒙自市惠民小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)支出、無因公出國（境）費(fèi)支出以及公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無變動(dòng)。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

    1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市惠民小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無變化。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市惠民小學(xué)資產(chǎn)總額23108353.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1575789.67元，固定資產(chǎn)21532563.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加567609.06元，其中固定資產(chǎn)增加4837205.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額411394.64元，其中：政府采購貨物支出351420.04元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出59974.6元。授予中小企業(yè)合同金額411394.64元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

    監(jiān)督索引號(hào)53250301036001301111