監(jiān)督索引號53250300971501000

　　蒙自市總工會2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分蒙自市總工會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

　　十三、2022年度部門整體支出績效自評表

　　十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市總工會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會的社會職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾。

　　2.根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議，開展工會各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

　　3.對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會的意見、建議；根據(jù)基層工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

　　4.負(fù)責(zé)工會組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會會員，督促基層工會依照《工會法》、《工會章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動，增強(qiáng)基層工會的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

　　5.推進(jìn)網(wǎng)上工會建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會作用，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時隨地獲得工會服務(wù)。

　　6.加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會制度，健全企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

　　7.協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會保險等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會勞動爭議調(diào)解、勞動法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　　8.參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

　　9.依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動員女職工參加改革和建設(shè)，主動投身新時代建功立業(yè)。

　　10.統(tǒng)籌全市職工在勞動中的安全健康和勞動保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動；組織各基層工會抓好工會勞動保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會勞動保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

　　11.組織各基層工會干部職工加強(qiáng)對政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會主義核心價值觀，不斷提高工會干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級先進(jìn)性。

　　12.統(tǒng)籌勞動模范和先進(jìn)工作者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。

　　13.依據(jù)《工會法》做好工會經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對工會資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會資產(chǎn)保值增值。

　　14.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，推進(jìn)從嚴(yán)治黨，完成四屆市委第二輪巡察本單位工作。召開黨風(fēng)廉政專題會議2次，完善《蒙自市總工會機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度》《蒙自市總工會例會制度》《蒙自市總工會干部職工轉(zhuǎn)作風(fēng)管理辦法》《蒙自市總工會機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員績效考核實(shí)施方案》，班子成員和中層干部走訪服務(wù)企業(yè)共20次，慰問職工群眾5743人次。

　　2.開展慰問幫扶職工活動。開展春節(jié)中秋送溫暖、臨時援助、結(jié)對幫扶、“五一”關(guān)心關(guān)愛職工、“夏送清涼，喜迎二十大”走訪慰問等活動，慰問幫扶困難職工及困難職工子女、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的參建職工、一線勞務(wù)工人和各級勞模等群體共3142人次。開展第十八期職工醫(yī)療互助，35779名職工參加，共補(bǔ)助患病職工4933人次，補(bǔ)助金額為280.04萬元，切實(shí)幫助解決職工患病就醫(yī)。

　　3.推進(jìn)職工之家建設(shè)，推進(jìn)技能蒙自建設(shè)。新評定市級先進(jìn)職工之家3個，市級合格職工之家2個。制定《蒙自市總工會優(yōu)化營商環(huán)境高質(zhì)量推進(jìn)“技能蒙自”建設(shè)實(shí)施方案》，“采取“線上+線下”培訓(xùn)方式，協(xié)調(diào)各級資金65.98萬元，開展涉及電工、養(yǎng)老護(hù)理、電子商務(wù)、廚師、保育員、茶藝師、摩托車修理、制茶等的技能培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)1564人，其中取證629人。組織11家產(chǎn)改示點(diǎn)企業(yè)舉辦各自行業(yè)特點(diǎn)的勞動競賽和技能競賽，覆蓋職工1.2萬人次，通過以賽促訓(xùn)、以賽提質(zhì)，提升產(chǎn)改工作實(shí)效。

　　4.加強(qiáng)工會財(cái)務(wù)工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。修訂完善了《蒙自市總工會財(cái)務(wù)文件匯編》，落實(shí)新《工會會計(jì)制度》等規(guī)章制度，加強(qiáng)對基層工會預(yù)算執(zhí)行情況、帳務(wù)、資產(chǎn)的監(jiān)督，審核匯總200家基層工會決算報告。立足市委巡察反饋問題，組織財(cái)務(wù)大培訓(xùn)，制發(fā)《蒙自市基層工會節(jié)日慰問購物返點(diǎn)資金管理和使用規(guī)定》。首次采用互審互查方式在教育系統(tǒng)工會及下屬45家基層工會開展財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)審查，對35家基層工會經(jīng)費(fèi)收支情況審查，進(jìn)一步規(guī)范基層工會財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、組織民管部、勞動和經(jīng)濟(jì)工作部；下屬2個事業(yè)單位，分別是：

　　1.蒙自市工人文化宮

　　2.蒙自市職工服務(wù)中心

　　(二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市總工會2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政類事業(yè)單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

　　1.蒙自市總工會

　　2.蒙自市工人文化宮

　　3.蒙自市職工服務(wù)中心

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市總工會2022年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市總工會部門2022年度收入合計(jì)3,632,799.21元。其中：財(cái)政撥款收入3,632,799.21元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年3,454,719.23元相比，收入合計(jì)增加178,079.98元，增長5.15%。其中：財(cái)政撥款收入增加196,341.98元，增長5.71%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少18,262.00元，下降100.00%。主要原因2022年調(diào)整人員基本工資，增加人員工資經(jīng)費(fèi)，退休1人，在職人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目收入預(yù)算上級補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市總工會部門2022年度支出合計(jì)3,632,799.21元。其中：基本支出3,377,322.23元，占總支出的92.97%；項(xiàng)目支出255,476.98元，占總支出的7.03%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加177,984.03元，增長5.15%。其中：基本支出增加393,380.12元，增長13.18%；項(xiàng)目支出減少215,396.09元，下降45.74%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年調(diào)整人員基本工資，增加人員工資經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出減少原因是上級補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,377,322.23元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,240,035.59元，占基本支出的95.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)137,286.64元，占基本支出的4.06％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出255,476.98元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　蒙自市總工會（含工人文化宮和職工服務(wù)中心）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保障總工會（含文化宮）有場所辦事，有管理服務(wù)，黨風(fēng)廉政專題學(xué)習(xí)會議2次，召開工會全委(擴(kuò)大)會議1次，醫(yī)療互助參與人數(shù)35779人，開展文藝演出、文體活動,購買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　送溫暖經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：慰問人數(shù)562人，使職工生活狀況改善。

　　困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：慰問人數(shù)1人，助學(xué)后子女學(xué)費(fèi)及生活費(fèi)得到基本保障，使職工生活狀況改善。

　　就業(yè)補(bǔ)助支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：獲補(bǔ)對象數(shù)2人，公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放及時、準(zhǔn)確。

　　創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：有效促進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，使職工生產(chǎn)生活能力提高。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市總工會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,632,799.21元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加196,246.03元，增長5.71%，主要原因是2022年調(diào)整人員基本工資，增加人員工資經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出減少原因是上級補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,788,477.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.76%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常開支辦公業(yè)務(wù)費(fèi)和送溫暖經(jīng)費(fèi)等255,476.98元，工會經(jīng)費(fèi)、人員工資等。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出346,123.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.53%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出296,934.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.17%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出201,264.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%，主要用于住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30000元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市總工會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30000元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市總工會部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137,286.64元，增加15,922.72元，增長13.12%,主要原因是2022年退休人員公用經(jīng)費(fèi)在本單位預(yù)算支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1140.00元、工會經(jīng)費(fèi)58866.64元、其他交通費(fèi)用60680.00元和其他商品和服務(wù)支出16600.00元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市總工會部門資產(chǎn)總額90490.00元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)90490.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年90490.00元相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額8,395.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,395.00元。授予中小企業(yè)合同金額8,395.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　財(cái)政撥款，指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　一般公共預(yù)算，包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　其他收入，指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

　　基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料購置及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　社會保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

　　住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。

　　監(jiān)督索引號53250300971501111