監(jiān)督索引號53250300931200201000

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市公安局森林警察大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市公安局森林警察大隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　（一）我大隊(duì)的主要職能：（1）負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的森林草原、生態(tài)環(huán)境和生物安全、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣犯罪案件預(yù)防和偵查辦理工作；（2）參與食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等領(lǐng)域行政監(jiān)管部門綜合治理；（3）開展食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、森林草原、生物安全等法律法規(guī)的宣傳和教育。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。森林警察大隊(duì)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和十九屆五中全會精神為指導(dǎo)，在市局黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生動植物保護(hù)等各項(xiàng)工作為引領(lǐng)，以“我為群眾辦實(shí)事”為主線，進(jìn)一步加強(qiáng)森林警察隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍法律素養(yǎng)和能力素質(zhì)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)工作，全力維護(hù)蒙自林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定。

　　（1）強(qiáng)化巡邏防范。進(jìn)一步加強(qiáng)對重點(diǎn)林區(qū)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)河（湖）、野生動物遷徙通道及棲息地、森林公園、長橋海濕地公園、餐飲業(yè)、古玩市場等開展巡邏巡查防范，最大限度杜絕發(fā)生重特大森林火災(zāi)、非法獵捕、出售、收購野生動植物等違法犯罪行為。

　　（2）加強(qiáng)協(xié)調(diào)對接。進(jìn)一步加強(qiáng)與市局相關(guān)部門、市林業(yè)和草原局、市場監(jiān)督管理局、市水務(wù)局協(xié)調(diào)對接，進(jìn)一步整合資源，形成合力，切實(shí)加大對生物多樣性保護(hù)力度，嚴(yán)厲打擊涉林涉野生動植物等違法犯罪行為，預(yù)防重大森林火災(zāi)、盜濫伐林木、野生動植物等案件發(fā)生，切實(shí)保障我市生態(tài)文明建設(shè)成果，確保林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，為建設(shè)美麗蒙自、宜居蒙自、和諧蒙自貢獻(xiàn)森林公安力量。

　　（3）開展打擊侵害知識產(chǎn)權(quán)案。2022年森林警察大隊(duì)偵破8.10銷售假冒注冊商標(biāo)等違法犯罪活動，目前，該案已被云南省公安廳立為掛牌督辦案件。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、一中隊(duì)（情報(bào)信息中隊(duì)）、二中隊(duì)（森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)）三中隊(duì)（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊(duì)）、四中隊(duì)（食品藥品犯罪偵查中隊(duì)）、五中隊(duì)（知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)）。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　分別是：蒙自市公安局森林警察大隊(duì)

　　1、蒙自市公安局森林警察大隊(duì)

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市公安局森林警察大隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市森林公安局部門2022年度收入合計(jì)6,090,180.80元。其中：財(cái)政撥款收入6,090,180.80元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加84,779.03元，增長1.41%。其中：財(cái)政撥款收入增加587,202.78元，增長10.67%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少502,423.75元，下降100.00%。主要原因是減少其他收入502423.75元，民警基本工資和津貼補(bǔ)貼未變動，但行政事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金的基數(shù)調(diào)高。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市森林公安局部門2022年度支出合計(jì)6,316,356.32元。其中：基本支出5,850,908.65元，占總支出的92.63%；項(xiàng)目支出465,447.67元，占總支出的7.37%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加713,333.92元，增長12.73%。其中：基本支出增加 1,503,205.27元，增長34.57%；項(xiàng)目支出減少789,871.35元，下降62.92%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年行政事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金的基數(shù)調(diào)高。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,850,908.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,446,662.16元，占基本支出的76.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,404,246.49元，占基本支出的24.00％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出465,447.67元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：輔警保障經(jīng)費(fèi)：預(yù)計(jì)全年協(xié)勤輔警聘用人數(shù)20人，全年實(shí)有平均16人，達(dá)到年度指標(biāo)值；接警出警率100%，已經(jīng)完成；維護(hù)林區(qū)社會治安穩(wěn)定率達(dá)90%；社會公眾和服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市森林公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,090,180.80元，占本年支出合計(jì)的96.42%。與上年相比增加587,202.78元，增長10.67%，主要原因是立案“8.10專案”等重大案件，差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用及鑒定費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.公共安全（類）支出5,067,921.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.21%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)和輔警人員保障經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出437,832.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出295,898.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

　　4.住房保障（類）支出288,528.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于繳納住房公積金；

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為299,900元，支出決算為66,850.17元，完成年初預(yù)算的22.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算65,390.17元，占總支出決算的97.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,460.00元，占總支出決算的2.18%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,460.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市森林公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為299,900元，支出決算為66,850.17元，完成年初預(yù)算的22.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為65,390.17元，完成年初預(yù)算的39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,460.00元，完成年初預(yù)算的1.1%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年我大隊(duì)樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的政策，積極創(chuàng)建節(jié)約型單位。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少82,039.27元，下降55.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少83,269.27元，下降56.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,230.00元，增長534.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是2021年10月我單位購買了10萬元的汽油，至今還未用完油費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的主要原因是對公招待數(shù)比2021年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展執(zhí)法辦案工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周邊縣市森林警察大隊(duì)需到蒙自辦理案件發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市森林公安局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,178,070.97元，增加894,974.17元，增長316.14%,主要原因分析是政府采購增加，案件辦理涉及省外，差旅費(fèi)、交通費(fèi)及鑒定經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)的支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市森林公安局部門資產(chǎn)總額6,783,698.5元，其中，流動資產(chǎn)218,133.53元，固定資產(chǎn)6,565,564.97元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,500,718.67元，其中固定資產(chǎn)減少2,299,037.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額62,853.94元，其中：政府采購貨物支出26,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出36,253.94元。授予中小企業(yè)合同金額16,697.00元，占政府采購支出總額的26.56%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　2.野生動物棲息地：野生動物棲息地動物棲息地，又稱生境、棲地，是指圍繞一個(gè)或多個(gè)“物種種群”（多個(gè)動物種類）棲息（生活和生長）的自然環(huán)境。　

　　3.海濕地公園、濕地公園（Wetland park）是指以水為主體的公園。以濕地良好生態(tài)環(huán)境和多樣化濕地景觀資源為基礎(chǔ)，以濕地的科普宣傳、濕地功能利用、弘揚(yáng)濕地文化等為主題，并建有一定規(guī)模的旅游休閑設(shè)施，可供人們旅游觀光、休閑娛樂的生態(tài)型主題公園。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　5、環(huán)食藥偵：（1）食品犯罪，主要包括病死豬、地溝油、瘦肉精、不合格嬰幼兒奶粉等社會危害大、群眾關(guān)注度高、易集中引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的犯罪。重點(diǎn)打擊農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品非法添加，私屠濫宰，保健品非法添加和虛假宣傳等犯罪行為；（2）、藥品犯罪，主要包括疫苗、血液制品，針對心血管等疾病的藥品以及診斷試劑等醫(yī)療器械領(lǐng)域的犯罪問題，重點(diǎn)打擊兒童用藥、中藥類、美容針劑類等危害藥品安全犯罪，以及利用互聯(lián)網(wǎng)制售假藥犯罪、跨國制售假藥犯罪；（3）、環(huán)境犯罪，主要包括非法采礦采砂、非法捕撈、非法占用農(nóng)用地、非法獵捕、殺害珍貴瀕危野生動物，非法收購、運(yùn)輸、出售珍貴瀕危野生動物及其制品等犯罪；（4）、知識產(chǎn)權(quán)犯罪，主要包括坑害群眾利益、危害生產(chǎn)生活安全、妨礙企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪和制售偽劣商品犯罪，其中煙草、農(nóng)機(jī)建材、家電汽配、婦幼用品、服飾箱包等制售假冒偽劣商品犯罪為重點(diǎn)。

　　監(jiān)督索引號53250300931200201111