監(jiān)督索引號53250301133301000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  部門概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科10個科室及機關(guān)黨委，主要承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任，擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)章制度和相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬定市級城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目投資計劃并監(jiān)督實施；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)推進住房制度改革的責(zé)任，擬定市住房改革政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市建設(shè)工作；承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，擬定小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責(zé)任，負責(zé)工程建設(shè)標準化和造價管理工作；承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任和建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)人民防空的責(zé)任。

    （二） 2022年度重點工作任務(wù)介紹

    1.著力互聯(lián)互通，打好路網(wǎng)配套突圍戰(zhàn)。一是全面推進城市路網(wǎng)建設(shè)。打通杏林路（文萃路至杏林苑）、賁古路（紅河大道至朝陽路）2條道路；實施紅河綜合交通樞紐周邊道路工程，新建5條市政道路，其中三條道路已實現(xiàn)貫通。實施紅河機場快速通道工程，加快永寧段、民航段、長沖段3條市政道路建設(shè)。長橋海環(huán)湖西路、十里長街、啟蒙大道等3條重點道路建設(shè)持續(xù)推進中。二是加快城市停車場建設(shè)。建成人民西路紅河影劇院片區(qū)、州政府行政中心2個立體停車場，新增停車位198個，切實為老城片區(qū)解決停車難的問題。三是扎實推進城市管網(wǎng)建設(shè)。完善朝陽路、錦華路、天竺路、觀瀾路及紅河大道排水管網(wǎng)，累計排水管網(wǎng)達670公里。接通南湖新世界等5個小區(qū)燃氣管網(wǎng)，建成市政燃氣管網(wǎng)約112公里，覆蓋率達80%。

  2.聚焦問題短板，打好城市更新突圍戰(zhàn)。一是老舊小區(qū)改造縱深推進。完成2022年度5個小區(qū)54幢972戶9.048萬平方米改造任務(wù)。二是有序推進棚戶區(qū)改造650戶（文萃街道片區(qū)575戶、觀瀾街道片區(qū)75戶）。三是全力推進爛尾樓清理整治。全市納入清理整治范圍的“爛尾樓”項目共14個，按照“一項目一方案”，我市14個爛尾樓項目于2022年5月8日均已復(fù)工并銷號，化解工作取得階段性成果。四是抓實保障性住房建設(shè)配租工作。全力推進蒙自市公共租賃住房項目建設(shè)管理，著力加快改善和解決中、低收入住房困難家庭的住房條件，已建成公租房累計分配14437套，新增配租保障性住房442戶。

   3.完善市政設(shè)施，打好品質(zhì)提升突圍戰(zhàn)。持續(xù)加大城市景觀建設(shè)。提升綠地率達40.23%，人均公園綠地面積達12.15㎡, 公園綠地面積452.72萬㎡，公園服務(wù)半徑覆蓋率87.5%。完成賁古路（紅河大道—朝陽路）等7個綠美城市項目建設(shè)。完成西湖1901一期、天佑景玥等13個綠美社區(qū)項目建設(shè)。 

    4.抓實生態(tài)治理，打好污染防治突圍戰(zhàn)。啟動農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，完成草壩、老寨、西北勒、水田、冷泉5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站和鳴鷲鎮(zhèn)污水處理站地埋式一體化污水處理設(shè)施建設(shè)，鎮(zhèn)區(qū)生活污水治理設(shè)施覆蓋率達100%。

   5.著力穩(wěn)定房地產(chǎn)，打好住房保障突圍戰(zhàn)。一是物業(yè)管理服務(wù)機制日益健全。開展“物業(yè)管理服務(wù)提升年”活動，推進物業(yè)服務(wù)履約考評工作，共實地考核物業(yè)服務(wù)企業(yè)71家，涉及216小區(qū)。推進物業(yè)服務(wù)企業(yè)“紅黑榜”評價機制。二是加大城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治力度。排查65個小區(qū)1447戶。三是強化房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，持續(xù)整治房地產(chǎn)市場秩序。嚴把商品房預(yù)售許可，加強《商品房購銷合同》備案，做好維修資金管理，規(guī)范開發(fā)資質(zhì)審核備案。四是加強建筑工地管理，嚴厲打擊建筑市場違法違規(guī)行為。開展安全生產(chǎn)檢查300余次。

    6.突出文明城市創(chuàng)建，打好城市治理突圍戰(zhàn)。加快污水處理提質(zhì)增效。實施環(huán)長橋海截污治污項目，全年檢測地下污水管網(wǎng)210公里。實施滇南中心城市智慧防洪排澇工程，完成軍分區(qū)、金盆桃園、雨過鋪鐵路橋淹水點泵站安裝工程，完成朝陽路及錦華路雨水管改造工程，完成觀瀾路排洪渠改造2公里、鳳凰小學(xué)外圍淹水點改造，累計建設(shè)雨水管網(wǎng)15.5公里。大屯海6號引洪溝上游完成雨污分流改造3.6公里，改造錯接口80個，消除直排口6個，扎實推進滇南中心城市水環(huán)境治理。

    二、部門基本情況

    （一）機構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。所屬事業(yè)單位11個，分別是： 

    1.蒙自市市政管理中心

    2.蒙自市人防指揮信息保障中心

    3.蒙自市城市園林研究所

    4.蒙自市城建檔案室

    5.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站

    6.蒙自市建筑管理站

    7.蒙自市房地產(chǎn)管理處

    8.蒙自市房屋征收管理中心

    9.蒙自市保障性住房管理中心

    10.蒙自市排水管理處

    11.蒙自市建設(shè)工程招標投標管理中心

    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

   蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實有人員編制168人（含行政工勤編制0人）。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員135人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

  尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員167人（離休0人，退休167人）。

    實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

    蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

     第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計1,046,366,308.58元。其中：財政撥款收入1,046,366,308.58元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加19,246,074.26元，增長1.87%。其中：財政撥款收入增加19,321,674.26元，增長1.88%,主要原因是2022年增加了政府基金預(yù)算撥款；其他收入減少75,600.00元，下降100%,主要原因是2021年的其他收入75,600.00元為退休人員公用經(jīng)費，由市委組織部撥款，2022年退休人員公用經(jīng)費已納入一體化核算。

    二、支出決算情況說明

    蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度支出合計1,046,445,813.16元。其中：基本支出 28,940,150.31元 ，占總支出的2.77%；項目支出1,017,505,662.85元占總支出的97.23%，項目支出中政府性基金撥款支出850,000,000.00元,占項目支出的84%,主要用于老舊小區(qū)改造支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加18,801,178.84元，增長1.83%。其中:基本支出增加3,824,077.87元，增長15.23%,主要原因一是2022年調(diào)整了基本工資及養(yǎng)老保險、住房公積金繳存基數(shù)，二是2022年支付了部分以前年度形成的辦公費；項目支出增加14,977,100.97元，增長1.49%,主要原因是2022年政府基金預(yù)算撥款中增加了老舊小區(qū)改造帶動城市更新改造項目；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元 ，占總支出的0.00%。

    （一）基本支出情況

    2022年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出28,940,150.31元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出28,187,023.07元，占基本支出的97.40％,與上年相比增加3,646,453.78元,增長14.86%,主要原因是2022年調(diào)增了基本工資及養(yǎng)老保險繳存基數(shù)；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費753,127.24元，占基本支出的2.60％,與上年相比增加177,624.09元,增長30.86%,主要原因一是2022年支付了以前年度形成的辦公用品費和公務(wù)用車維修費。

    （二）項目支出情況

    2022年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,017,505,662.85元。其中基本建設(shè)類項目支出94,440,555.06元，分別是:老舊小區(qū)改造及老舊小區(qū)改造帶動城市更新項目支出776,505,526.00元，城鎮(zhèn)保障性住房支出36,323,600.00元，農(nóng)村危房改造補助支出5,454,132.95元，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造支出90,000,000.00元，城市道路建設(shè)支出34,812,819.11元，紅河州人才公寓裝修支出1,410,477.00元。日常開展市政功能維護管理支出72,495,157.79元,分別是:蒙自污水處理廠、芷村污水處理廠、大屯海污水處理廠及蒙自七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行支出8,963,412.50元，市政道路清掃及綠化養(yǎng)護支出63,100,267.73元，開展本部門行政工作任務(wù)專項業(yè)務(wù)支出431,477.56元。用于創(chuàng)文專項支出503,950.00元。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出196,366,308.58元,占本年支出合計的18.77%。與上年相比減少210,133,723.59元，下降51.69%,主要原因是老舊小區(qū)改造項目支出2021年主要是由一般公共預(yù)算撥款支出，2022年主要由政府基金財政撥款支出。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出1,914,427.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%,主要用于紅河州人才公寓裝修及創(chuàng)文工作宣傳。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,無其他重要事項情況說明。

    3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,無其他重要事項情況說明。

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明 。

    8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,979,513.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%，主要用于因機構(gòu)改革產(chǎn)生的退休人員工資及在職機關(guān)事業(yè)人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費。

    9.衛(wèi)生健康（類）支出2,556,803.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.30%，主要用于我單位在職和退休的行政及事業(yè)人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出240,155,239.14元，其中由一般公共預(yù)算財政撥款支出150,155,239.14元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.47%，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);由政府基金預(yù)算撥款支出90,000,000.00元,主要用于城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造的土地出讓金支出。

    12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%, 無其他重要事項情況說明。 

    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明。 

    19.住房保障（類）支出37,760,326.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.23%，主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、公共租賃住房建設(shè)、住房租賃補貼發(fā)放及在職人員行政事業(yè)人員住房公積金繳費。

    20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無其他重要事項情況說明 。

    21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明 。  

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明 。 

    23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明 。 

    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，無其他重要事項情況說明 。  

    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無其他重要事項情況說明 。   

    26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無其他重要事項情況說明 。

    四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”支出年初預(yù)算為335,200.00元，支出決算為73,731.89元，完成年初預(yù)算數(shù)的22.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出72,831.89元，占“三公”經(jīng)費總支出決算的98.78%；公務(wù)接待費支出決算900.00元，占“三公”經(jīng)費總支出決算的1.22%，具體是國內(nèi)接待費支出決算900.00元（其中：外事接待費支出0.00元），國（境）外接待費支出0.00元。明細情況如下：

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

    蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為335,200.00元，支出決算為73,731.89元，完成全年預(yù)算的22.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出0.00元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為72,831.89元，完成全年預(yù)算的43.46%；公務(wù)接待費支出決算為900.00元，完成全年預(yù)算的0.54%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,本著厲行節(jié)約的原則嚴格控制不必要支出。 

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,947.00元，增長2.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2,024.00元，增長2.86%，全部為公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出決算減少77.00元，下降7.88%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因一是2022年度支付了2021年度8-12月的公務(wù)用車維修費，二是接待人數(shù)減少。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

    2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出72,831.89元，占98.78%；公務(wù)接待費支出900.00元，占1.22%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費 支出72,831.89元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

    公務(wù)用車運行維護 支出72,831.89元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于單位下鄉(xiāng)及日常綠化工作、污水作業(yè)、檢查垃圾清運、建筑工地巡察等工作產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出 。

    3.公務(wù)接待費 支出900.00元。其中：

    國內(nèi)接待費 支出900.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省住建廳開展中央生態(tài)環(huán)保督察重點問題調(diào)研及屏邊縣住建局到我局考察學(xué)習(xí)的餐費。

    國（境）外接待費 支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出679,044.24元，與上年對比增加103,541.09元，增長17.99%,主要原因是2022年支付了以前年度產(chǎn)生的辦公費、公務(wù)用車運行維護費等支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、車輛運行維護費、會議費、培訓(xùn)費及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額29,168,685.13元，其中，流動資產(chǎn)3,203,499.82元，固定資產(chǎn)25,954,230.38元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)10，954.93元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,891,116.28元，其中固定資產(chǎn)減少6,299,089.55元。房產(chǎn)處無償劃轉(zhuǎn)房屋建筑物500.53平方米至國有資產(chǎn)管理局，賬面原值2,671,387.00元；處置車輛面包車1輛，賬面原值37,774.00元,處置收入1,000.00元;報廢兩輪摩托車2輛,賬面原值10,000.00元,處置收入100.00元;報廢三輪摩托車1輛,賬面原值5,500.00元,元處置收入；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值22,640.00元，無處置收入；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

    三、政府采購支出情況

    2022年度，部門政府采購支出總額67,453.24元，其中：政府采購貨物支出29,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出38,153.24元。授予中小企業(yè)合同金額26,070.2元，占政府采購支出總額的38.65%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

    五、其他重要事項情況說明

    無其他重要事項情況說明。

    六、相關(guān)口徑說明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    第五部分  名詞解釋

   （一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

    （二）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

    （三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

    （四）財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：是指我局及下屬的事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

監(jiān)督索引號53250301133301111