監(jiān)督索引號(hào)53250300756201000

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年度部門(mén)決算 

　　目錄

　　第一部分紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

　　4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

　　5、做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

　　6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　7、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　觀瀾街道緊緊圍繞市委、市政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)，努力在重振蒙自百年風(fēng)華、提升首位度、實(shí)現(xiàn)“中心引領(lǐng)”中展現(xiàn)觀瀾新?lián)?dāng)、新作為。

　　1.聚焦產(chǎn)業(yè)謀發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有力。1-9月，街道財(cái)政撥款收入2112.7萬(wàn)元，支出2114.3萬(wàn)元，非財(cái)政撥款收入1208.18萬(wàn)元，非財(cái)政撥款支出2062.39萬(wàn)元，完成固定資產(chǎn)投資9億元。扛實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任清理排查“大棚房”5524宗，完成占耕圖斑整改45個(gè)，退還耕地376畝，完成糧食作物種植面積54674畝，完成任務(wù)數(shù)100%。盤(pán)活資產(chǎn)，挖掘集體增收渠道，引導(dǎo)馬頭寨發(fā)展集體合作社經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，引進(jìn)柒瑞結(jié)農(nóng)業(yè)有限公司大力發(fā)展“企業(yè)＋集體經(jīng)濟(jì)＋農(nóng)戶”項(xiàng)目。落實(shí)好強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)放種糧補(bǔ)貼99.51萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼440.62萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼10.75萬(wàn)元。

　　2.聚焦疫情不放松，防疫工作有序有效。堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防疫總方針和“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖，健全對(duì)轄區(qū)內(nèi)7個(gè)村委會(huì)57個(gè)村組、5個(gè)社區(qū)91個(gè)住宅小區(qū)的網(wǎng)格管理，配備網(wǎng)格員1860余名，截止目前，網(wǎng)格排查各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入蒙人員10116人。設(shè)立北平收費(fèi)站疫情防控檢查站點(diǎn)，配備人員76人，投入資金80余萬(wàn)元，開(kāi)展24小時(shí)交通常態(tài)化疫情防控檢查，截止目前，檢查各類(lèi)車(chē)輛312962輛，人員682279人，協(xié)助衛(wèi)健部門(mén)留觀805人。全力推進(jìn)新冠疫苗接種，截止目前，累計(jì)接種新冠疫苗186548針次，按要求完成接種任務(wù)。

　　3.聚焦項(xiàng)目破難題，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。完成紅河州鄉(xiāng)村振興精品示范村和美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃及申報(bào)。投資5173余萬(wàn)元，完成“永寧安置地塊”三通一平、十里鋪飲水工程建設(shè)、北平村棚戶區(qū)道路硬化、生活污水治理及北平村、碧云村、米湯寨立面提升工程等項(xiàng)目。完成紅河蒙自機(jī)場(chǎng)、彌蒙高鐵、新型城鎮(zhèn)化、長(zhǎng)橋海水庫(kù)擴(kuò)建工程（引水入庫(kù)）、綜合交通樞紐等工程項(xiàng)目用地736.9865畝，涉及補(bǔ)償資金44050567元。投資60萬(wàn)元的復(fù)興社區(qū)養(yǎng)老中心已開(kāi)工建設(shè)、投資600萬(wàn)元的永農(nóng)仁厚灌溉提水設(shè)施項(xiàng)目已進(jìn)入竣工，投資4000萬(wàn)元的柒零村農(nóng)家小院農(nóng)旅項(xiàng)目（柒零村水庫(kù)移民新村項(xiàng)目）完成招投標(biāo)。完成“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”碧云、姜家寨“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制，積極謀劃胡家寨、陸迎村等6個(gè)村棚改項(xiàng)目。

　　4.聚焦民生構(gòu)和諧，社會(huì)事業(yè)全力推進(jìn)。有效實(shí)施“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶，實(shí)現(xiàn)脫貧戶與企業(yè)簽訂產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)議190份；完成小額信貸貸款23戶98萬(wàn)元；享受低保171戶282人，享受農(nóng)村提供就業(yè)崗位400余個(gè)，開(kāi)展技能培訓(xùn)30場(chǎng)2545人；征繳養(yǎng)老保險(xiǎn)11256人；征繳醫(yī)療保險(xiǎn)44945人，超額完成207人；轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力1.18萬(wàn)人；解決100戶困難群眾公共租賃住房問(wèn)題。結(jié)合創(chuàng)建全國(guó)文明城市、鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生集中整治520余次；繼續(xù)推進(jìn)“廁所革命”，建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制；加大森林防滅火宣傳力度，落實(shí)撲火隊(duì)24小時(shí)秸稈焚燒巡查制度；加強(qiáng)轄區(qū)河流的清理整治，清理河道7.4千米，清理垃圾80.7噸。

　　5.聚焦安全保平安，社會(huì)大局穩(wěn)定向好。扎實(shí)推進(jìn)信訪安保維穩(wěn)工作，化解矛盾糾紛23件，成功勸阻欲赴省上訪事件3起；及時(shí)做好土官村701戶訴求群體、十里鋪村委會(huì)十里鋪村八組63戶預(yù)留地分配問(wèn)題、云海花都小區(qū)拖欠農(nóng)民工工資、蒙自市錦隆財(cái)富中心購(gòu)買(mǎi)房屋被查封的問(wèn)題、大中專(zhuān)生訴求群體、涉軍群體等信訪重點(diǎn)群體矛盾化解工作。對(duì)轄區(qū)建筑工地、工廠、大型商超、住宅小區(qū)、游樂(lè)場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)放《安全生產(chǎn)整改提醒函》460份；對(duì)轄區(qū)內(nèi)加油站、煙花爆竹銷(xiāo)售點(diǎn)、天然氣經(jīng)營(yíng)戶等消防重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展檢查，發(fā)放《安全生產(chǎn)整改提醒函》120余份；開(kāi)展經(jīng)營(yíng)性自建房安全專(zhuān)項(xiàng)整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)排查自建房7317戶；開(kāi)展未成年人防溺水宣傳活動(dòng)11場(chǎng)次700余人次；開(kāi)展道路交通安全隱患大排查大整治，在道路隱患點(diǎn)安裝了凸透鏡5個(gè)、減速帶41個(gè)，警示牌2個(gè)，防護(hù)樁50個(gè)，有效保障了農(nóng)村交通安全。

　　6.聚焦社區(qū)強(qiáng)管理，服務(wù)水平顯著提升。加強(qiáng)小區(qū)服務(wù)管理，成立物業(yè)管理委員會(huì)24個(gè)，新籌建小區(qū)業(yè)主委員會(huì)17個(gè)。積極探索建立“街道+社區(qū)+片區(qū)+小區(qū)+樓棟”五級(jí)城市網(wǎng)格，將社區(qū)網(wǎng)格作為采集信息、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的第一感知觸角，化解矛盾、消除隱患的第一前沿陣地，便民利民、解決問(wèn)題的第一服務(wù)窗口，不斷提升社區(qū)治理能力和社區(qū)建設(shè)水平。成功創(chuàng)建青云社區(qū)省級(jí)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)，探索“警社合一、警社融合”治理模式，組建“警社110志愿服務(wù)隊(duì)”，為居民提供“一站式”糾紛調(diào)解服務(wù)。成立社區(qū)“紅袖標(biāo)巡邏隊(duì)”5支，進(jìn)一步發(fā)展和壯大群防群治隊(duì)伍，在重點(diǎn)解決治安問(wèn)題的同時(shí)，將安全防范、疫情防控、安全生產(chǎn)、反電詐等相關(guān)政策知識(shí)宣傳逐步納入巡邏隊(duì)工作范疇，更廣泛、更全面的發(fā)揮出這只隊(duì)伍的作用，不斷加強(qiáng)社區(qū)社會(huì)治安綜合治理。加快復(fù)興社區(qū)省級(jí)社會(huì)服務(wù)工作站、社區(qū)社會(huì)組織觀察點(diǎn)示范建設(shè)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室；所屬單位7個(gè)，包括：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專(zhuān)職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心。

　　1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

　　5、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　6、黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類(lèi)服務(wù)和資源保障。

　　7、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　8、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專(zhuān)職消防站）。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

　　9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

　　11、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　12、財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 即：蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2022年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

　　第二部分2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處部門(mén)2022年度收入合計(jì)46808809.01元。其中：財(cái)政撥款收入28070655.84元，占總收入的59.97%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入18738153.17元，占總收入的40.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加9974832.78元，增長(zhǎng)27.08%。其中：財(cái)政撥款收入增加2987390.61元，增長(zhǎng)11.91%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入增加6987442.17元，增長(zhǎng)59.46%。主要原因：由于財(cái)政困難，年初預(yù)算只安排了人員工資和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。2022年我單位共協(xié)調(diào)上級(jí)補(bǔ)助及其他資金收入9974832.78元，由于上級(jí)補(bǔ)助及其他資金收入的不確定性，未納入預(yù)算。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處部門(mén)2022年度支出合計(jì)56924476.80元。其中：基本支出18429500.58元，占總支出的32.38%；項(xiàng)目支出38494976.22元，占總支出的67.62%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少11617923.19元，下降16.95%。其中：基本支出增加3367000.40元，增長(zhǎng)22.35%；項(xiàng)目支出減少14984923.59元，下降28.02%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因：上年結(jié)算棚改資金量大，本年棚改工作已接近尾聲，支付資金量減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18429500.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15978115.10元，占基本支出的86.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2451385.48元，占基本支出的13.30％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38494976.22元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出10000元，人大工委工作經(jīng)費(fèi)支出17930元，全州縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)支出13567元，基層人大代表活動(dòng)陣地提質(zhì)升級(jí)經(jīng)費(fèi)支出106108元，補(bǔ)選市第四屆人大代表經(jīng)費(fèi)支出117131元，鄉(xiāng)財(cái)政體制補(bǔ)助支出1379631.44元，工作經(jīng)費(fèi)支出151026.45元，工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)財(cái)政體制補(bǔ)助）支出228067.47元，村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出16000元，2022年村委會(huì)干部意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出10360元，村級(jí)人員工資支出177375元，2022年征兵工作經(jīng)費(fèi)支出14110元，綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出60000元，2022年民兵事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出6267.81元，應(yīng)急安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出49696.96元，環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)支出48935.03元，2022年度蒙自市村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出18500元，青云社區(qū)創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)支出120000元，析置經(jīng)費(fèi)支出947.3元，工作經(jīng)費(fèi)支出150309.12元，2020年轉(zhuǎn)業(yè)就業(yè)脫貧工作經(jīng)費(fèi)支出10381元，公益林管護(hù)費(fèi)支出19552元，新型城鎮(zhèn)化工作項(xiàng)目歷史遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)支出1735000元，農(nóng)村（社區(qū)）黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出24000元，2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造北平片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金省級(jí)補(bǔ)助資金（紅財(cái)建發(fā)【2019】66號(hào)）支出1480533.46元，2020年10-12月份社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專(zhuān)職工作人員省州、補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出30000元，2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造北平片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目中央基建資金支出5785315.43元，民族文化代代傳志愿服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出3000元，老黨員定補(bǔ)支出135400元，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出295627.4元，2020-2021年中央自然災(zāi)害（冬春）補(bǔ)助支出70000元，新型城鎮(zhèn)化橫二路建設(shè)項(xiàng)目十里鋪第四村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金支出139383.65元，鐵路護(hù)路承包費(fèi)（米軌）支出15075元，鐵路護(hù)路承包費(fèi)（準(zhǔn)軌）支出15150元，鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼支出8800元，2020年度“兩新”黨組織工作建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出2000元，新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目拆遷安置工作經(jīng)費(fèi)支出200000元，綜合交通樞紐連接道路建設(shè)項(xiàng)目仁厚第一、二、四組新農(nóng)村建設(shè)資金（葫蘆坡）支出177035元，綜合交通樞紐連接道路建設(shè)項(xiàng)目仁厚第三、四組新農(nóng)村建設(shè)資金（黑貓坡、黃泥地）支出64423元，天龍山足球訓(xùn)練基地項(xiàng)目永寧村委會(huì)、第一、三組新農(nóng)村建設(shè)資金（三改地）支出9150元，綜合交通樞紐項(xiàng)目仁厚第一、四組新農(nóng)村建設(shè)資金（獅貓坡、龍樹(shù)坡）支出21863元，新型城鎮(zhèn)化橫二路項(xiàng)目十里鋪第六村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金支出583元，新型城鎮(zhèn)化橫二路項(xiàng)目十里鋪第九村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金（一號(hào)地、二號(hào)地）支出156805元，西南督察局跟蹤交辦問(wèn)題整改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（河道清理25萬(wàn)）支出180000元，西南督察局跟蹤交辦問(wèn)題整改補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（秸稈焚燒5萬(wàn)）支出50000元，重大動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)支出80000元，綜合交通樞紐項(xiàng)目仁厚第三村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金支出51773元，紅河蒙自機(jī)場(chǎng)（遷墳）永寧第一、三、四組仁厚第三、四組其他補(bǔ)償費(fèi)支出320元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出67644元，綜合交通樞紐項(xiàng)目仁厚第二小組新農(nóng)村建設(shè)資金（三站）支出19045元，綜合交通樞紐項(xiàng)目仁厚第四小組新農(nóng)村建設(shè)資金（三站）支出61493元，市政收儲(chǔ)項(xiàng)目姜家寨馬站停小組新農(nóng)村建設(shè)資金（一半地）支出16300元，新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目十里鋪第四、六、九村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金（三泵站、墳塘地、一號(hào)地、二號(hào)地）支出600303元，十里長(zhǎng)街19c-519c-6項(xiàng)目（遷墳）姜家寨馬站停小組其他補(bǔ)償（老肚坡）支出24950元，開(kāi)遠(yuǎn)-蒙自支線天然氣管道工程永寧村委會(huì)永寧一、二、三、四、五、六、七、八、九組新農(nóng)村建設(shè)資金（小黑山）支出42703元，農(nóng)村公路鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)資金支出42472.96元，護(hù)國(guó)路延長(zhǎng)線項(xiàng)目土官村第一小組征地工作經(jīng)費(fèi)（機(jī)場(chǎng)南頭）支出10440元，護(hù)國(guó)路延長(zhǎng)線項(xiàng)目土官村第一小組新農(nóng)村建設(shè)資金（機(jī)場(chǎng)南頭）支出23900.92元，蒙自市健康養(yǎng)老服務(wù)中心姜家寨陸迎村小組征地工作經(jīng)費(fèi)（東豆地）支出859元，蒙自市健康養(yǎng)老服務(wù)中心姜家寨陸迎村小組新農(nóng)村建設(shè)資金（東豆地）支出2148元，新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目十里鋪村民委員會(huì)征地工作經(jīng)費(fèi)（大地、江水地、三鋪營(yíng)）支出2050.94元，新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目十里鋪村民委員會(huì)新農(nóng)村建設(shè)資金（大地、江水地、三鋪營(yíng)）支出63935元，機(jī)場(chǎng)征遷工作經(jīng)費(fèi)支出596846.86元，敬老月慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出9630元，項(xiàng)目管理費(fèi)支出17616元，管護(hù)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)支出44648元，宣傳培訓(xùn)費(fèi)支出5581元，2021年中央自然災(zāi)害（冬春）補(bǔ)助資金支出67000元，2021年蒙自市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)外部工作經(jīng)費(fèi)（種植險(xiǎn)）支出10966.39元，公益性崗位補(bǔ)貼支出6000元，綜合交通樞紐連接道路建設(shè)項(xiàng)目仁厚第四村民小組征地工作經(jīng)費(fèi)（白路莫）支出31910元，綜合交通樞紐項(xiàng)目仁厚第二村民小組新農(nóng)村建設(shè)資金（獅貓坡）支出3303元，自然災(zāi)害信息員補(bǔ)助支出14400元，蒙自市希望工程2021-2022學(xué)年第一學(xué)期中、小學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金支出1000元，機(jī)場(chǎng)快速通道工作經(jīng)費(fèi)支出100000元，2020年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出174460元，森林火災(zāi)預(yù)防與撲救補(bǔ)助資金支出40000元，森林督查工作經(jīng)費(fèi)支出20000元，彌蒙高鐵快速通道項(xiàng)目遷墳款支出320100元，彌蒙高鐵建設(shè)項(xiàng)目拆遷農(nóng)戶安置地塊建設(shè)款支出636000元，天龍山彌蒙高鐵項(xiàng)目（連接線）電力改遷工程項(xiàng)目款支出365000元，彌蒙高鐵項(xiàng)目遷墳款支出313500元，天龍山足球訓(xùn)練基地道路改移項(xiàng)目補(bǔ)償費(fèi)支出442000元，永寧村委會(huì)拆遷費(fèi)支出50000元，碧色寨村委會(huì)“廁所革命”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出475968元，云南希望工程“心儀愛(ài)心獎(jiǎng)助金”支出2000元，中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林生態(tài)效益補(bǔ)償）補(bǔ)償費(fèi)支出111620元，精神文明共建工作經(jīng)費(fèi)支出100000元，創(chuàng)文劇照拍攝支出1000元，彌蒙鐵路（快速通道）項(xiàng)目金艮農(nóng)業(yè)火龍果基地水肥系統(tǒng)遷改補(bǔ)償款支出776339.37元，西湖水岸西側(cè)道路項(xiàng)目土官村一組土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)支出3516056元，西湖水岸西側(cè)道路項(xiàng)目土官村一組拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出3516057元，彌蒙高鐵快速通道項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出100000元，2021-2022學(xué)年第二學(xué)期中小學(xué)生獎(jiǎng)助金（云南省青少年發(fā)展基金會(huì)資助）支出1100元，天龍山足球場(chǎng)訓(xùn)練基地安置地塊用地永寧第二村民小組（水江地）征地工作經(jīng)費(fèi)支出5542元，天龍山足球場(chǎng)訓(xùn)練基地安置地塊用地永寧第二村民小組（水江地）新農(nóng)村建設(shè)資金支出13855元，新型城鎮(zhèn)化用地十里鋪第七村民小組（三普營(yíng)）征地工作經(jīng)費(fèi)支出53594.42元，新型城鎮(zhèn)化用地十里鋪第七村民小組（三普營(yíng)）新農(nóng)村建設(shè)資金支出257290元，精準(zhǔn)防貧救助金支出147000元，蒙自市農(nóng)村人居環(huán)境整治工程（七期）污水處理站用地項(xiàng)目碧色寨第一、四組新農(nóng)村建設(shè)資金（橋洞外）支出5415元，長(zhǎng)橋海水庫(kù)擴(kuò)建工程（引水入庫(kù)工程改線）永寧第一、二、三、四、五組新農(nóng)村建設(shè)資金（落水洞）支出20745元，農(nóng)村公路水毀修復(fù)經(jīng)費(fèi)支出50000元，2022年節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出1700元，碧云村委會(huì)農(nóng)村公路水毀修復(fù)補(bǔ)助支出30000元，長(zhǎng)橋海水庫(kù)擴(kuò)建工程（引水入庫(kù)工程改線）永寧三組（落水洞）新農(nóng)村建設(shè)資金支出193.94元，“彝族火把節(jié)彝族傳統(tǒng)歌舞專(zhuān)場(chǎng)演出”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出10000元，青云社區(qū)人大工作經(jīng)費(fèi)支出10000元，新型城鎮(zhèn)化、紅河機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出500000元，彌蒙鐵路施工影響群眾生產(chǎn)用水恢復(fù)供水項(xiàng)目工程預(yù)付款支出1546773.8元，紅河蒙自機(jī)場(chǎng)（棄土場(chǎng)）項(xiàng)目碧色寨大凹子地土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)支出1649335元，紅河蒙自機(jī)場(chǎng)（棄土場(chǎng)）項(xiàng)目碧色寨大凹子地青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)支出679341元，防返貧風(fēng)險(xiǎn)金（姜家寨高家村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目資金）支出500000元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興工作捐款資金支出36400元，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出30000元，春節(jié)走訪慰問(wèn)支出300元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部培訓(xùn)和能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出400000元，綜治維穩(wěn)及掃黑除惡對(duì)下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出20000元，城市基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出150000元，黨員教育（下級(jí)）經(jīng)費(fèi)支出5056元，戒毒社區(qū)康復(fù)專(zhuān)干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出328000元，2019年旅游革命評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)支出100000元，2021年公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金支出40000元，農(nóng)家書(shū)屋管理運(yùn)行補(bǔ)助支出15000元，2022年公共圖書(shū)館、文化館站免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出4327.4元，2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全民健身場(chǎng)地器材補(bǔ)短板工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出200000元，中央就業(yè)補(bǔ)助資金支出44000元，殯葬改革經(jīng)費(fèi)支出87000元，2022年民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金（第二批）支出410000元，臨時(shí)救助補(bǔ)助資金支出2400元，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金支出40920元，2022年疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出660169.4元，（補(bǔ)助下級(jí)）中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與與保障能力提升補(bǔ)助資金支出15000元，村獸醫(yī)員補(bǔ)貼資金支出25200元，動(dòng)物強(qiáng)制免疫、監(jiān)測(cè)補(bǔ)助資金支出25000元，2022年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出14500元，畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出13500元，紅河州2021年農(nóng)村廁所革命無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改建項(xiàng)目補(bǔ)助支出100000元，第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金支出25200元，駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)支出20000元，駐村扶貧工作隊(duì)員生活補(bǔ)助通訊補(bǔ)貼補(bǔ)助資金支出18000元，駐村扶貧工作隊(duì)員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10000元，駐村工作隊(duì)（第一書(shū)記）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10000元，2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出100000元，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出500000元，2021年秋季-2022年春季學(xué)年雨露計(jì)劃助學(xué)金支出39000元，精準(zhǔn)防貧救助金支出18000元，省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金少數(shù)民族發(fā)展補(bǔ)助資金支出300000元，農(nóng)村公路鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)資金支出2540.4元，2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)支出1200000元，2017年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級(jí)資金支出820000元，城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金支出400000元，2022年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出12000元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金支出126665.9元，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金冬春救助經(jīng)費(fèi)支出37670元，姜家寨村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)補(bǔ)助資金支出100000元，社工服務(wù)站購(gòu)置設(shè)備及實(shí)施社工服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出1600元，燈光藍(lán)球場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出100000元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27758389.94元，占本年支出合計(jì)的48.76%。與上年相比增加2834612.60元，增長(zhǎng)11.37%，主要原因：我街道管轄七個(gè)村委會(huì)、五個(gè)社區(qū)，地處城鄉(xiāng)接合部，征地任務(wù)重，向上級(jí)爭(zhēng)取資金較多。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13838458.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.85%。增支748244元，比上年增長(zhǎng)5.72%，原因：2022年綜合交通樞紐、新型城鎮(zhèn)化等項(xiàng)目增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于人員工資及政府各部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。減支53350.65元，比上年下降100%，原因：本年未單獨(dú)安排征兵經(jīng)費(fèi)，全部并入政府工作經(jīng)費(fèi)核算。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出328000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。減支12891.06元，比上年下降3.78%，原因：2022年大崗位制改革，社區(qū)戒毒專(zhuān)干人員減少，支出減少。主要用于社區(qū)戒毒專(zhuān)干人員工資。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出14400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。增支1200元，比上年增長(zhǎng)9.09%，原因：2021年碧色寨村劃入我街道，但科普宣傳員工資仍由草壩鎮(zhèn)發(fā)放，2022年全年在我街道發(fā)放，支出增加。主要用于科普宣傳員工資。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出885169.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。增支517276元，比上年增長(zhǎng)140.60%，原因：碧色寨燈光球場(chǎng)改造、農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施，支出增加。主要用于文化事務(wù)中心人員工資及碧色寨燈光球場(chǎng)改造、農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)等項(xiàng)目。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2305687.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.31%。增支323489.52元，比上年增長(zhǎng)16.32%，原因：2022年復(fù)興社區(qū)互助養(yǎng)老服務(wù)站裝修項(xiàng)目實(shí)施，支出增加。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及復(fù)興社區(qū)互助養(yǎng)老服務(wù)站裝修項(xiàng)目。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1837147.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.62%。增支1384622.23元，比上年增長(zhǎng)305.98%，原因：疫情防控方面支出增加。主要用于疫情防控物資采購(gòu)。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出713789.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。減支26066.29元，比上年下降3.79%，原因：2022年除人員工資外無(wú)其他支出。主要用于規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員工資。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4481188.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.14%。減支2612281.92元，比上年下降36.83%，原因：2022年廁所革命項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，資金支出減少。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員工資、青云社區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范社區(qū)項(xiàng)目、碧云村委會(huì)集體經(jīng)濟(jì)藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目等。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出2540.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。增支2540.40元，原因：上年無(wú)支出。主要用于永寧村委會(huì)公路日常養(yǎng)護(hù)。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1200000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.32%。增支1200000.00元，原因：上年無(wú)支出。主要用于2017、2018年違法圖斑整治。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出2114338.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.62%。增支1422140.22元，比上年增長(zhǎng)205.45%，原因：仁厚村委會(huì)柒零村棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，支出增加。主要用于人員工資及仁厚村委會(huì)柒零村棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出37670.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。減支112442.43元，比上年下降74.91%，原因：2022年自然災(zāi)害生活救助資金支出減少。主要用于自然災(zāi)害生活救助。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。上年無(wú)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為488800.00元，支出決算為66303.10元，完成年初預(yù)算的13.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算255.00元，占總支出決算的0.38%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算66048.10元，占總支出決算的99.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為488800.00元，支出決算為66303.10元，完成年初預(yù)算的13.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為255.00元，完成年初預(yù)算的0.13%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為66048.10元，完成年初預(yù)算的112.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我街道認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少192849.00元，下降74.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，上年無(wú)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少220,272.00元，下降99.88%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少28555.00元，下降76.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1132.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我街道認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛3輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因：為保證街道各項(xiàng)工作正常開(kāi)展。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于出差、征地工作、下鄉(xiāng)開(kāi)展工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2451385.48元，減少38245.39元，下降1.54%,主要原因：我街道認(rèn)真貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，厲行節(jié)約。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，紅河州蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處部門(mén)資產(chǎn)總額65464202.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)63568797.85元，固定資產(chǎn)1877141.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)18263.24元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3669707.65元，其中固定資產(chǎn)增加933248.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5115786.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出931864.00元；政府采購(gòu)工程支出4160750.66元；政府采購(gòu)服務(wù)支出23171.84元。授予中小企業(yè)合同金額5102447.66元，占政府采購(gòu)支出總額的99.74%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

　　政府采購(gòu)：指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300756201111