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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01396
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2023-08-14
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時效性有效
蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250300756001000
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。
一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)全年，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
三是加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1、著力加大招商引資，千方百計抓項目支撐，基礎(chǔ)設(shè)施條件顯著提升
我鄉(xiāng)始終堅持“發(fā)展為要、項目為王”理念，狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，推動項目數(shù)量、建設(shè)質(zhì)量、投資總量“三量齊升”。完善項目推進(jìn)新機(jī)制。規(guī)范項目審批流程，打通審批系統(tǒng)壁壘，健全全鄉(xiāng)聯(lián)動、部門協(xié)同、緊密高效的項目推進(jìn)機(jī)制。建立項目管家服務(wù)和前期輔導(dǎo)員制度，提供“全程式、跟蹤式、管家式”項目服務(wù)。強(qiáng)化項目要素保障，破解項目落地難題。拓展項目謀劃新思維。全年共謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文化旅游等方面的項目22個，其中14個項目參加全市項目謀劃大比拼“擂臺賽”。全鄉(xiāng)緊跟州市投資新導(dǎo)向，圍繞“兩新一重”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會民生、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域，持續(xù)謀劃爭取一批行業(yè)部門投資、企業(yè)出資、農(nóng)戶自籌項目，形成覆蓋全面、結(jié)構(gòu)合理、梯次分明、質(zhì)量優(yōu)良的項目儲備庫。產(chǎn)業(yè)項目發(fā)起新攻勢。結(jié)合我鄉(xiāng)百香果、檸檬、芒果等產(chǎn)業(yè)示范基地優(yōu)勢，預(yù)計投入800萬元，建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品集散加工中心；投入54.48萬元實施百香果產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助和提質(zhì)增效項目。結(jié)合魯嘎片區(qū)林業(yè)資源豐富的優(yōu)勢，探索水田鄉(xiāng)林下中草藥種植項目。持續(xù)推進(jìn)嘎馬底熱區(qū)水果電商園區(qū)與冷鏈物流建設(shè)項目，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實現(xiàn)新突破。交通項目再結(jié)新碩果。全力推進(jìn)魯嘎老黃公路建設(shè)5公里。完成水田鄉(xiāng)農(nóng)村公益性公墓道路建設(shè)3.4公里。投入23萬元完成四個村（居）委會生產(chǎn)道路修繕23公里，新建5公里；投入13.35萬元養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路103公里。積極爭取馬次邑村到屏邊新現(xiàn)鎮(zhèn)座斗村3公里道路硬化項目入庫。水利項目再上新臺階。全力推進(jìn)水田鄉(xiāng)自來水廠項目建設(shè)，建成后實現(xiàn)全鄉(xiāng)自來水供應(yīng)全覆蓋；開展水源清淤行動8次，投入7.5萬元完成供水管網(wǎng)修繕35公里，為群眾使用“放心水、安全水”提供強(qiáng)有力的保障。公共服務(wù)再添新彩。投入179.95萬元建設(shè)水田鄉(xiāng)基層就業(yè)和社會保障公共服務(wù)設(shè)施項目，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、提升社會保障水平。非遺項目薪火相傳。投入10萬元開展彝族跳掌舞保護(hù)傳承項目，抓好非遺傳承工作和群眾文化工作，培育年輕非遺傳承人，為傳承人隊伍注入新鮮血液。
2、大抓特色產(chǎn)業(yè)培育，狠下工夫強(qiáng)鏈條助實體，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展破浪向前
我鄉(xiāng)始終秉承“黨委政府搭臺，村企聯(lián)合唱戲”的原則，立足資源稟賦，積極探索構(gòu)建“黨建+企業(yè)+合作社+致富帶頭人”的村企合作發(fā)展模式。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。持續(xù)鞏固香蕉、甘蔗等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育提升百香果、芒果、臍橙、檸檬、花椒等特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)掘養(yǎng)蜂、養(yǎng)蠶等新產(chǎn)業(yè)，推動一批村級集體經(jīng)濟(jì)股份合作經(jīng)營企業(yè)落戶水田，助推貫穿水田南北的林果產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展。水果掛果面積1.44萬畝，產(chǎn)量2.4萬噸，產(chǎn)值6166.5萬元。積極開展“三品一標(biāo)”認(rèn)證，建設(shè)百香果種植示范基地，培育壯大新型經(jīng)營主體，建成果蔬專業(yè)合作社17家，家庭農(nóng)場15戶。掛牌成立水田鄉(xiāng)牧泰動物防疫專業(yè)合作社，水田獸醫(yī)社會化服務(wù)邁出新步伐。文旅康養(yǎng)探索創(chuàng)新。我鄉(xiāng)堅持以山水為底色、以生態(tài)為特色、以文化為靈魂、以旅游為紐帶，探索出多元化“康養(yǎng)+”路徑，加快推動文旅康養(yǎng)融合發(fā)展。依托獨有的自然人文資源，以集鎮(zhèn)片區(qū)為中心，斜坡木梳坎大小寨片區(qū)、魯嘎高原牧場片區(qū)兩翼助力，灣田嘎馬底熱區(qū)強(qiáng)力推動，全面激活旅游新業(yè)態(tài)。整合各類資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品供給，打造“親青水田·輕途”生態(tài)游、木梳坎小寨“親青水田·林影”團(tuán)建基地。村莊規(guī)劃有序推進(jìn)。我鄉(xiāng)始終堅持“政府統(tǒng)籌推進(jìn)、村民主體、開發(fā)保護(hù)一體”的原則，組建工作專班負(fù)責(zé)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”工作，邀請黨員、在外公職人員、鄉(xiāng)賢能人等組建規(guī)劃編制組，21人次回鄉(xiāng)開展水田社區(qū)規(guī)劃編制工作，提出意見建議35條，參加村莊規(guī)劃線上問卷調(diào)查村民500余名，收集村莊發(fā)展建設(shè)意愿清單50余條，規(guī)劃方案已通過市級專家評審。
3、聚焦三農(nóng)中心任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)保鞏固促振興，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展更顯活力
脫貧成果鞏固拓展。深入推進(jìn)“一平臺、三機(jī)制”，持續(xù)實施“六大工程”，加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測、分類幫扶，全鄉(xiāng)共有監(jiān)測對象116戶397人，其中風(fēng)險未消除93戶306人，風(fēng)險消除23戶91人。脫貧戶人均純收入同比增長22.36%，實現(xiàn)人均純收入7000元以下全面清零目標(biāo)。“雨露計劃”共補(bǔ)助助學(xué)金27.6萬元；實現(xiàn)脫貧戶與監(jiān)測對象就業(yè)837戶1585人；依托“5+5+2”金融扶持政策和脫貧戶信貸支持政策，發(fā)放25戶96萬元貸款；累計設(shè)置公益性崗位47個，安置建檔立卡戶47人。糧食安全有效夯實。深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于國家糧食安全戰(zhàn)略的重要論述，緊繃糧食安全責(zé)任弦，主動扛起糧食安全的政治責(zé)任，科學(xué)合理利用耕地資源，大力增強(qiáng)糧食綜合生產(chǎn)能力，堅決筑牢糧食安全“壓艙石”。小春糧食作物播種面積0.92萬畝，總產(chǎn)量1161噸。大春糧食播種面積1.81萬畝，預(yù)計總產(chǎn)量4939噸。農(nóng)科技術(shù)有效推廣。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)對產(chǎn)業(yè)的覆蓋面，依托紅河州首家科技特派員工作站，邀請“蒙自市百名農(nóng)科專家”“土專家”“田秀才”、科技服務(wù)團(tuán)隊到田間地頭開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)、科普講座、技術(shù)指導(dǎo)等志愿服務(wù)活動，手把手傳授科學(xué)種植技術(shù)，幫助群眾解決生產(chǎn)難題，心貼心帶動群眾增收致富。全年開展農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)56期2000余人次，完成雜交稻旱種729畝，發(fā)放秸稈綜合利用、作物病蟲害防治技術(shù)資料300余份。
4、踐行綠色發(fā)展理念，堅守底線抓保護(hù)重治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好
我鄉(xiāng)始終堅持貫徹落實習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，緊緊圍繞堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)總體部署，全面落實“河長制”和“林長制”工作，進(jìn)一步推深做實人居環(huán)境提升行動。深入開展森林督查及打擊毀林專項行動，查處違法圖斑12個。林長制APP安裝使用全覆蓋，各級林長共開展巡林56次，發(fā)現(xiàn)問題8個，整改問題8個。組織全民義務(wù)植樹活動，共植樹5000余株；完成國家儲備林項目建設(shè)3000余畝。各級河長累計巡河32次，切實履行“河長制”工作職責(zé)，結(jié)合“河長清河行動”組織干部群眾開展魯嘎水庫和河道水環(huán)境整治工作，嚴(yán)格整治亂排放污水及亂扔垃圾行為，水資源得到有效保護(hù)，水質(zhì)得到有力提升。“項目工作法”科學(xué)謀劃開展工程。實施水田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工程2個，突出解決集鎮(zhèn)及重點村雨污分離及外立面改造。打造嘎拉迷人居環(huán)境示范村，完成集鎮(zhèn)10個村組雨污管網(wǎng)改造。推進(jìn)“廁所革命”，改（建）公廁10座，建成洗手池20個。污水處理廠進(jìn)入調(diào)試階段，預(yù)計年后投入使用。“一線工作法”干群同心共建一張網(wǎng)。整合新時代文明實踐志愿服務(wù)隊、黨員戰(zhàn)斗隊、巾幗志愿服務(wù)隊、青少年戰(zhàn)斗隊四支隊伍開展“周二·扮靚家園”全民大清掃活動。開展大清掃活動40余期，整治亂貼亂畫100余件，清除垃圾100余噸，清理溝渠20余公里，實現(xiàn)了干部和群眾的“雙向奔赴”，擦亮鄉(xiāng)村振興最美底色。“典型引路法”凝聚比學(xué)趕超工作勁頭。結(jié)合“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”“愛國衛(wèi)生七個專項行動”“廁所革命”“雙10提升行動”，引導(dǎo)群眾樹立“講文明、除陋習(xí)、樹新風(fēng)”的思想意識，讓群眾成為人居環(huán)境整治的主人。
5、致力增進(jìn)民生福祉，矢志不渝穩(wěn)供給強(qiáng)保障，人民生活品質(zhì)穩(wěn)步提升
我鄉(xiāng)牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，緊盯民生短板弱項，回應(yīng)群眾關(guān)切期盼，強(qiáng)化政府兜底保障，矢志不渝增進(jìn)民生福祉。疫情防控更有精度。一年來，我們堅定踐行“人民至上、生命至上”理念，大力弘揚偉大抗疫精神，因時因勢優(yōu)化防控措施，從嚴(yán)從緊筑牢防控屏障。細(xì)化四級網(wǎng)格178個，183名網(wǎng)格員投入防疫工作，扎實推進(jìn)“敲門行動”，入戶走訪6500人次，排查返鄉(xiāng)人員1856人，紅河健康寶完成監(jiān)測1035人，建立外籍人員包保制度，定期回訪實時掌握情況。按照“四班三運轉(zhuǎn)”工作模式全力推進(jìn)卡點值守工作，累計查驗過往車輛5萬余輛次9萬余人次；督促轄區(qū)內(nèi)“54類重點人群”25戶40人有序開展每周兩檢；嚴(yán)格落實“黨委政府找人，醫(yī)療單位打苗”工作要求，加速構(gòu)建全民免疫屏障，累計完成疫苗接種2.89萬劑次，綜合接種率96.89%，3-17歲青少年接種率103.54%，18-59歲接種率94.58%，60歲以上接種率92.56%。組織機(jī)關(guān)干部2人、基干民兵6人參與“強(qiáng)邊固防”工作，分別對口支援河口縣、金平縣邊境疫情防控工作；選派鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部1人，參與蒙自市疫情防控隔離點志愿服務(wù)；鄉(xiāng)衛(wèi)生院出動醫(yī)務(wù)工作者9人次支援瀘西縣、芷村鎮(zhèn)疫情防控工作。社會保障更有力度。進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行糧食直補(bǔ)兌付、農(nóng)村低保發(fā)放，貧困重度殘疾人生活補(bǔ)貼發(fā)放等工作。全年共兌付實際種糧農(nóng)民一次性保護(hù)補(bǔ)貼、耕地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼358.4萬元，兌付退耕還林補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金等林業(yè)補(bǔ)貼332.88萬元，發(fā)放農(nóng)村低保金、特困人員救助供養(yǎng)金等惠民補(bǔ)貼251.19萬元。完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收繳3836人，參保率98.06%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收繳7131人，參保率97%。民生事業(yè)更有溫度。全鄉(xiāng)實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3532人，轉(zhuǎn)移率78%。加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，投入18.8萬元新建傳染病防控哨點診室，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平、公共衛(wèi)生應(yīng)急處置能力不斷提升。教育事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，完成水田鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)并投入使用，積極爭取山東魏橋集團(tuán)創(chuàng)業(yè)有限公司捐贈800萬元實施水田中學(xué)提升改造工程，累計發(fā)放金秋圓夢等獎助學(xué)金2.12萬元，全年接受愛心捐贈8次14.15萬元。文明新風(fēng)更有深度。嚴(yán)格落實“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，持續(xù)深化思想理論建設(shè)，開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神15場次，組建宣講團(tuán)1個，宣講小分隊4個，開展理論宣講35場，受眾1500余人次，讓黨的聲音“飛入尋常百姓家”。廣泛開展全國文明城市、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明家庭等文明創(chuàng)建工作，全鄉(xiāng)榮獲州、市級最美家庭3戶、綠色家庭9戶、“新時代好少年”3人，州級“最美醫(yī)護(hù)工作者”1人，共創(chuàng)建州、市級文明村、文明新風(fēng)示范村41個，實現(xiàn)文明村覆蓋率72.73%。依托新時代文明實踐所、站，開展系列志愿服務(wù)活動37場，惠及群眾2000余人次，“小候鳥暖窩窩”關(guān)愛留守兒童志愿服務(wù)項目榮獲第六屆中國青年志愿服務(wù)項目大賽銀獎。著眼文化惠民，在全鄉(xiāng)組建文藝隊8支，培養(yǎng)市級非遺傳承人3人，聯(lián)合州歌舞團(tuán)、紅河學(xué)院音樂學(xué)院舉辦彝族跳掌舞、煙盒舞等文化文藝培訓(xùn)32次。
6、持續(xù)深化楓橋經(jīng)驗，不斷鞏固基層社會治理，平安水田建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
社會安全基石更加穩(wěn)固。全力以赴做好社會維穩(wěn)工作，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”和全面推廣“義警”隊伍建設(shè)模式，把各類矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽狀態(tài)。順利完成黨的二十大安保維穩(wěn)。全力查隱患、排故障、保暢通，保障轄區(qū)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，二十大期間未發(fā)生重特大案件，未發(fā)生進(jìn)京赴昆非訪。扎實開展“十個專項行動”，確保政治安全。我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實中央、省、州、市委關(guān)于維護(hù)國家政治安全的相關(guān)部署要求和政法工作會議精神，在中小學(xué)門口、沿街商鋪、流動攤點、集貿(mào)市場等人員密集場所懸掛橫幅8條，開展集中宣傳7次，發(fā)放宣傳材料共計100余份，LED滾動播放宣傳標(biāo)語120余次，微信群推送信息80余條，各村播放宣傳音頻60余次。推動“四個專項行動”走深走實。開展鄉(xiāng)特殊群體摸底調(diào)查，制定相應(yīng)工作措施，落實幫扶政策，先后對各類特殊群體救助、幫扶100余次。深入開展矛盾糾紛大走訪、大排查、大化解行動，排查各類矛盾糾紛37件，調(diào)處成功35件，正在調(diào)處1件，轉(zhuǎn)司法訴訟1件，調(diào)處成功率95.1%。全鄉(xiāng)無“民轉(zhuǎn)刑”糾紛，無“命案防控”矛盾糾紛，無“涉疫情”矛盾糾紛。加大反電信詐騙工作力度，開展反詐宣傳，發(fā)放宣傳資料1200余份，在集鎮(zhèn)、鄉(xiāng)交通要道、各村（社區(qū)）辦公所在地粘貼宣傳橫幅6條，LED滾動播放宣傳標(biāo)語800余次。安全生產(chǎn)常抓不懈。深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治三年行動，扎實開展安全生產(chǎn)“百日攻堅”行動，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，簽訂《水田鄉(xiāng)2022年安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，建立健全隱患排查化解長效機(jī)制，共開展各類安全隱患排查90余次，排查房屋1527間，查處各類交通違法1317起。扎實做好地質(zhì)災(zāi)害點巡查、監(jiān)測工作，開展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急避險演練40次，有力提升群眾避災(zāi)自救互救能力。
7、落實全面從嚴(yán)治黨要求，持之以恒轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，政府自身建設(shè)不斷加強(qiáng)
黨的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)。我鄉(xiāng)堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，大力弘揚偉大建黨精神，牢記使命、盡心履職，狠抓政府自身建設(shè)，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，忠誠擁護(hù)“兩個確立”，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，二十大精神學(xué)習(xí)，感黨恩、聽黨話、跟黨走更加自覺。辦理答復(fù)人大代表建議64件，答復(fù)率、滿意率100%。廉政根基持續(xù)筑牢。全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”，堅決杜絕鋪張浪費。2022年，利用班子會議通報典型案例5次，通過干部職工大會通報學(xué)習(xí)典型案例2次，召開季度警示教育3次，利用晨讀夜學(xué)集中傳達(dá)通報案例2次；通過“秘境水田”公眾號推送各類廉政提醒10余條；運用第一種形態(tài)開展談話5次，開展集中談話6次，任前談話4次；開展各類監(jiān)督檢查40余次，發(fā)現(xiàn)問題50余條。作風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。嚴(yán)格落實“快節(jié)奏、高效率、高標(biāo)準(zhǔn)”的工作要求，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，不斷完善機(jī)關(guān)考勤值班制度、請銷假制度、財務(wù)管理等規(guī)章制度，以中心站所為單位、分管領(lǐng)導(dǎo)為班長，分組分類廣泛開展“晨讀夜學(xué)”，堅持執(zhí)行重點工作調(diào)度，有力開展效能督查，確保各項工作有序推進(jìn)，各類資金有效監(jiān)管。全年通報作風(fēng)效能建設(shè)問題7批次。政務(wù)公開不斷深化。切實保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，截至12月底，公開政務(wù)信息20余條，切實提高了人民群眾對政府的信任度、滿意度。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“水田鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
所屬單位7個：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。
1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
3、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
4、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
5、水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
6、社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
7、財政所。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.行政單位3個：人大、黨委、政府
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：財政所
3.其他事業(yè)單位6個：文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、水利工作服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制49人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》及《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計21,772,823.66元。其中：財政撥款收入20,217,706.66元，占總收入的92.86%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,555,117.00元，占總收入的7.14%。與上年相比，收入合計增加5,914,182.17元，增長37.29%。其中：財政撥款收入增加4,359,065.17元，增長27.49%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1,555,117.00元，增長100.00%。主要原因是2021年決算報表未統(tǒng)計其他收入，2022年度其他收入增加1,555,117.00元。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計21,434,123.96元。其中：基本支出10,185,661.25元，占總支出的47.52%；項目支出11,248,462.71元，占總支出的52.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,574,230.06元，增長35.15%。其中：基本支出增加1,930,495.83元，增長23.39%；項目支出增加3,643,734.23元，增長47.91%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析：本年增加非同級財政撥款收入，支出增加，且本年鄉(xiāng)村銜項目資金增加，本年收紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號收水田鄉(xiāng)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助160萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕1號收中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金400萬元等增加項目支出數(shù)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,185,661.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出9,507,552.30元，占基本支出的93.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費678,108.95元，占基本支出的6.66％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,248,462.71元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：用于蒙財發(fā)〔2022〕10號基層人大建設(shè)經(jīng)費10,000.00元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕415號基層人大代表活動陣地提升升級經(jīng)費173,847.00元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕813號補(bǔ)選市第四屆人大代表經(jīng)費17,752.00元、用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費1,577,109.86元、用于蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府非財政專項資金958,717.3元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕69號節(jié)日慰問經(jīng)費1,700.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕01號水田鄉(xiāng)建設(shè)旅游休息站工作經(jīng)費200,000.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕02號駐村工作隊員工作經(jīng)費5,000.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕02號水利設(shè)施建設(shè)項目征地經(jīng)費50,000.00元、用于蒙財預(yù)指自〔2022〕02號工作經(jīng)費2,700.00元、用于紅財政法發(fā)〔2022〕29號綜治維穩(wěn)及掃黑除惡對下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助經(jīng)費9,500.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費24,000.00元、用于紅財政法發(fā)〔2022〕26號（平安云南建設(shè)）無命案及基層社會治理創(chuàng)新專項經(jīng)費12,000.00元、用于紅財教發(fā)〔2021〕121號中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金10,555.00元、用于紅財教發(fā)〔2021〕8號農(nóng)家書屋管理運行補(bǔ)助資金4,000.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號水田鄉(xiāng)圖書館、文化館站免費開放資金市級配套經(jīng)費5,000.00元、用于紅財教發(fā)〔2021〕124號2021年公共圖書館、文化館（站）免費開放中央補(bǔ)助專項資金40,000.00元、用于紅財教發(fā)〔2022〕28號公共圖書館、文化館（站）免費開放省級、州級配套補(bǔ)助資金7,600.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕5號中央就業(yè)補(bǔ)助資金123,200.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕132號紅河州創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費3,000.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕143號農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費13,600.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號殯葬改革專項經(jīng)費18,000.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號水田鄉(xiāng)殯葬改革專項經(jīng)費12,000.00元、用于紅財社發(fā)〔2021〕9號2021年省級城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金5,000.00元、用于紅財社發(fā)〔2021〕75號(上級專款對下轉(zhuǎn)移）下達(dá)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”以獎代補(bǔ)專項資金16,000.00元、用于蒙財預(yù)指調(diào)〔2022〕317號2022年疫情防控工作經(jīng)費229,269.00元、用于紅財社發(fā)〔2022〕168號(上級專款對下轉(zhuǎn)移）2022年疫情防控中央補(bǔ)助資金56,100.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕3號中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助下級經(jīng)費7,600.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕107號2022年中央動物防疫等補(bǔ)助資金59,234.35元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕45號2022年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金177,066.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕57號2022年雜交稻旱種農(nóng)戶試點補(bǔ)助資金59,022.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金補(bǔ)助經(jīng)費43,400.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)補(bǔ)助資金1,000.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕60號天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金經(jīng)費396,158.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕66號第二批2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展直達(dá)森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)補(bǔ)助資金215,200.00元、紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕70號天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費290,782.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金231,296.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號水田鄉(xiāng)2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,868,704.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500,000.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金520,000.00元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2021年秋季至2022年春季學(xué)年雨露計劃助學(xué)專項資金276,000.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號水田鄉(xiāng)少數(shù)民族發(fā)展專項資金100,000.00元、用于紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號2022年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)防貧救助資金72,483.00元、紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕1號中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金2,672,507.20元、用于紅財建發(fā)〔2022〕27號2022年農(nóng)村公路鄉(xiāng)、村道上半年日常養(yǎng)護(hù)專項資金37,360.00元、用于蒙財發(fā)〔2022〕10號自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費8,500.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕56號2021年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金5,000.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金冬春救助經(jīng)費120,000.00元、用于紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕84號中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第三批洪澇災(zāi)害）補(bǔ)助資金1,500.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,217,706.66元，占本年支出合計的94.32%。與上年相比增加4,459,065.17元，增長28.30%，增加的原因：上年無其他收入，今年非同級單位撥款列入非同級財政撥款科目，增加其他收入。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,801,440.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.64%。主要用于：人大事務(wù)支出462,202元；政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5,618,468.12元；財政事務(wù)支出364,920.12元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出35,561.75元；黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出320,288.6元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出46,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于公安支出34,000元；其他公共安全支出12,000元；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出291,140.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于：群眾文化232,776.76元；其他文化和旅游支出56,600元；電影支出1,764元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,659,051.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.21%。主要用于：其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出537,380.94元；行政單位離退休支出2,700.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出743,009.28元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出56,360.94元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出177,400.00元；死亡撫恤支出107,200.00元；殯葬支出30,000.00元；臨時救助支出5,000.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出956,693.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出16,000.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理285,369.00元；計劃生育機(jī)構(gòu)支出114,885.40元；行政單位醫(yī)療支出335,980.41元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出182,408.45元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,050.00元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出7,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出201,588.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.00%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；
12.農(nóng)林水（類）支出9,580,655.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.39%。主要用于：（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出1,618,159.59元；
（2）林業(yè)和草原事務(wù)支出1,451,205.02元；
（3）水利事務(wù)支出270,300.70元；
（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,568,483.00元；其中：生產(chǎn)發(fā)展支出3,120,000.00元，主要用于百香果種植補(bǔ)助、嘎馬底冷鏈物流項目建設(shè)、水田鄉(xiāng)村（居）委會鄉(xiāng)村振興經(jīng)費補(bǔ)助、生產(chǎn)道路修繕；社會發(fā)展支出376,000.00元，主要用于本年度雨露計劃項目和跳掌舞傳承項目支出；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出72,483.00元，主要用于精準(zhǔn)防貧項目支出。
（5）農(nóng)村綜合改革支出2,672,507.20元，主要用于百香果產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目支出；
13.交通運輸（類）支出37,360.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出497,577.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.46%。主要用于住房改革支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出135,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于其他應(yīng)急管理支出8,500.00元；其他自然災(zāi)害防治支出5,000.00元；自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出120,000.00元；其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出1,500.00元；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為790,700.00元，支出決算為170,180.19元，完成年初預(yù)算的21.52%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算170,180.19元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費中公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)298,100.00元，實際支出170,180.19元；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)200,000.00，無實際支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)292,600.00元，無實際支出。
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為790,700.00元，支出決算為170,180.19元，完成年初預(yù)算的21.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為170,180.19元，完成年初預(yù)算的57.09%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，按照逐年遞減原則把控支出，本年無公務(wù)用車購置支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少34,254.58元，下降16.76%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少34,254.58元，下降16.76%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，按照逐年遞減原則把控支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出687,935.07元，減少1105253.53元，下降61.64%,主要原因為本年財政資金緊張，嚴(yán)控經(jīng)費支出，我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，降低行政成本致使機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出有所下降。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河州蒙自市水鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9,321,128.44，其中，流動資產(chǎn)1,476,154.37元，固定資產(chǎn)7,844,974.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,025,392.29元，其中固定資產(chǎn)增加523,751.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)180項，賬面原值398,156元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額3,848,401.17元，其中：政府采購貨物支出41,600.00元；政府采購工程支出3,549,696.09元；政府采購服務(wù)支出257,105.08元。授予中小企業(yè)合同金額3,670,371.09元，占政府采購支出總額的95.37%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
2.行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）管理運行的基本支出。
3.人大代表履職能力提升（2010107款）：反映人大召開人民代表大會等各項履職能力的支出。
4.代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
5.其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。
6.行政運行（2010301款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)管理運行的基本支出。
7.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
8.行政運行（2010601款）：反映財政事務(wù)管理運行的基本支出。
9.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011101款）：反映紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)運行的基本支出。
10.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）：反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)方面的支出。
11.行政運行（2013101款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運行的基本支出。
12.其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映除上述項目外的黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運行的支出。
13.其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）：反映基本宣傳事務(wù)外的其他宣傳事務(wù)的支出。
14.其他一般公共服務(wù)支出（2020999款）：反映除一般公共服務(wù)外的其他一般公共服務(wù)的支出。
15.民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
16.群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
17.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.電影（2070607款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
19.勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察管理事務(wù)支出。
20.其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
21.其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。
22.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的經(jīng)費。
23.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款）：反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費開支的經(jīng)費支出。
24.殯葬（2081004款）：反映按規(guī)定用于殯葬管理事務(wù)方面的經(jīng)費支出。
25.其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除殘疾人事業(yè)管理基本支出外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
26.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）：反映用于除衛(wèi)生健康管理基本支出外的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
27.其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映用于除公共衛(wèi)生基本支出外的其他公共衛(wèi)生管理事務(wù)支出。
28.計劃生育機(jī)構(gòu)支出（2100716款）：反映計劃生育機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的支出。
29.其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
30.停伐補(bǔ)助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事務(wù)方面的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
32.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施基本支出外管理事務(wù)的支出。
33.事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
34.病蟲害控制支出（2130108款）：反映用于病蟲害預(yù)防控制方面的支出。
35.防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）：反映用于防災(zāi)救災(zāi)方面的支出。
36.農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)管理方面的支出。
37.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出（2130135款）：反映用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用管理事務(wù)的支出。
38.行政運行（2130201款）：反映用于林業(yè)和草原管理事務(wù)運行方面的基本支出。
39.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的基本支出。
40.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130204款）：反映用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)助支出。
41.水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。
42.農(nóng)村危房改造支出（2130701款）：反映用于對農(nóng)村危房改造的補(bǔ)助支出。
43.住房公積金支出（2210201款）：反映用于行政事業(yè)單位的職工干部住房公積金的繳費支出。
44.應(yīng)急救援支出（2240108款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)方面的應(yīng)急救援支出。
監(jiān)督索引號53250300756001111
附件【紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算公開表20230814095450973.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199