監(jiān)督索引號(hào)53250300755701000

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　剛剛過(guò)去的2022年，是黨和國(guó)家歷史上極不平凡的一年，我們迎來(lái)了黨的二十大勝利召開(kāi)，全面進(jìn)入了建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，正奮力向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍。過(guò)去的一年，我們始終緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)瑘?jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，改革創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難、艱苦奮斗，全力抓好黨中央決策部署貫徹落實(shí)，全力推動(dòng)市委、市政府和鎮(zhèn)黨委安排部署落地見(jiàn)效，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)鳴鷲發(fā)展站到了新的歷史起點(diǎn)上，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序健康發(fā)展。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“鳴鷲鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪(fǎng)、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)開(kāi)發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好鄉(xiāng)村振興統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　所屬單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：1.黨委；2.政府；3.人大；4.財(cái)政所；5.規(guī)劃中心；6.林業(yè)和草原服務(wù)中心；7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；8.社保中心；9.水利服務(wù)中心；10.文服中心。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制61人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

　　第二部分2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)27134994.25元。其中：財(cái)政撥款收入27134994.25元，與去年相比減少289796.5元，下降9.65%，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與去年相比減少2897961.5元，下降9.65%，主要原因分析是項(xiàng)目總量沒(méi)有去年多,項(xiàng)目收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)27134994.25元。其中：基本支出13489588.06元，同比增長(zhǎng)1668495.41元，增加14.4%，占總支出的49.71%；項(xiàng)目支出13645406.19元，同比減少4344856.91，減少24.2%，占總支出的50.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少了2897961.5元，下降9.65%，主要原因分析是部分項(xiàng)目未完工，資金尚未兌付，項(xiàng)目總量沒(méi)有去年多，因此總支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13489588.06元。與上年對(duì)比增加了14.11%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9897452.24元，占基本支出的73.37%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1419273.18元，占基本支出的10.52%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13645406.19元，與上年對(duì)比減少了25.07%，其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出為0元。2022年較上年相關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　1、2010199款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕413號(hào)代表工作站建設(shè)改造經(jīng)費(fèi)148050.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕813號(hào)補(bǔ)選市第四屆人大代表經(jīng)費(fèi)67060.00元。

　　2、2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕82號(hào)2022年1月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)100000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕771號(hào)11月12月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕678號(hào)10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕609號(hào)9月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7400.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕531號(hào)8月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100000.00元；蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)2021年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)205000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕476號(hào)7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助資金45000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕401號(hào)6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)52542.50元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕326號(hào)部分4月5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)99140.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕326號(hào)4月5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)92583.98元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕213號(hào)3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金99864.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕180號(hào)2022年村委會(huì)干部意外傷害保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)54000.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕128號(hào)2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金55295.68元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕128號(hào)2022年2月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)15846.56元。

　　3、2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕736號(hào)蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府人居環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)1200.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕69號(hào)2022年春節(jié)走訪(fǎng)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)200000.00元。

　　4、2010699款：紅財(cái)體制發(fā)〔2022〕8號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金168230.00元。

　　5、2013299款：紅財(cái)行發(fā)〔2022〕24號(hào)2022年組織專(zhuān)項(xiàng)〔補(bǔ)助下級(jí)〕經(jīng)費(fèi)3324.00元。

　　6、2013699款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)鳴鷲鎮(zhèn)扎門(mén)村委會(huì)綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10000.00元。

　　7、2040220款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)戒毒社區(qū)社區(qū)康復(fù)專(zhuān)干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)48000.00元。

　　8、2049999款：紅財(cái)政法發(fā)〔2022〕26號(hào)省下達(dá)綜合治理〔平安云南建設(shè)〕無(wú)命案及基層社會(huì)治理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)20000.00元。

　　9、2070199款：紅財(cái)教發(fā)〔2021〕124號(hào)〔上級(jí)專(zhuān)款〕公共圖書(shū)館文化館〔站〕免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金19860.00元。

　　10、2080799款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕5號(hào)下達(dá)中央就業(yè)補(bǔ)助資金442400.00元。

　　11、2089999款：紅財(cái)建發(fā)〔2021〕30號(hào)2021年〔縣市〕第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)300000.00元；紅財(cái)建發(fā)〔2021〕30號(hào)2021年〔縣市〕第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專(zhuān)項(xiàng)資金50000.00元。

　　12、2100199款：紅財(cái)社發(fā)〔2021〕75號(hào)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金30000.00元。

　　13、2100410款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕168號(hào)(上級(jí)專(zhuān)款對(duì)下轉(zhuǎn)移〕2022年疫情防控中央補(bǔ)助資金175166.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕317號(hào)新2022年疫情防控工作經(jīng)費(fèi)163242.20元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕317號(hào)2、2022年疫情防控工作經(jīng)費(fèi)93948.00元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕317號(hào)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)46503.77元；蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕317號(hào)2022年疫情防控工作經(jīng)費(fèi)99820.00元。

　　14、2101599款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕15號(hào)〔補(bǔ)助下級(jí)〕中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金89389.50元。

　　15、2110405款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕3號(hào)2022年草原病蟲(chóng)害防治補(bǔ)助資金11840.00元。

　　16、2130108款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕107號(hào)提前下達(dá)2022年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金20000.00元。

　　17、2130207款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)2022年中央天然商品林停發(fā)管護(hù)補(bǔ)助資金68400.00元。

　　18、2130209款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號(hào)2022年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金16316.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)新2022年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)補(bǔ)助資金163800.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕66號(hào)2022年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)補(bǔ)助資金1900.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕4號(hào)2022年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金37668.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕60號(hào)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)16316.00元。

　　19、2130504款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)少數(shù)民族發(fā)展補(bǔ)助資金390000.00元。

　　20、2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4850000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)1、2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1900000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕50號(hào)2022年5月中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1000000.00元。

　　21、2130506款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號(hào)2021年秋季—2022年春季學(xué)年雨露計(jì)劃助學(xué)金省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金328000.00元。

　　22、2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金防返貧風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)助資金200000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理補(bǔ)助資金6000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)2、2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金40000.00元。

　　23、2200106款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕444號(hào)2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)50000.00元。

　　24、2210105款：紅財(cái)社發(fā)〔2021〕212號(hào)提前下達(dá)2022年中央農(nóng)村危房補(bǔ)助資金240000.00元。

　　25、2240199款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)57300.00元。

　　26、2240699款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕80號(hào)〔第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助〕2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金5000.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕56號(hào)2021年自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查補(bǔ)助資金20000.00元。

　　27、2240703款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕71號(hào)2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金冬春救助經(jīng)費(fèi)70000.00元。

　　28、2240799款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕84號(hào)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)〔第三批洪澇災(zāi)害〕補(bǔ)助資金10000.00元。

　　29、2296002款：紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕3號(hào)紅河州本級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金20000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕3號(hào)紅河州福利彩票公益金對(duì)下補(bǔ)助資金200000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕3號(hào)〔本級(jí)專(zhuān)款〕福利彩票公益金對(duì)下補(bǔ)助資金100000.00元。

　　30、2296003款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號(hào)追加鳴鷲鎮(zhèn)扎門(mén)村委會(huì)體育場(chǎng)地改造及器材設(shè)施補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號(hào)〔對(duì)下〕2021年州本級(jí)體育彩票公益金項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26694994.25元，占本年支出合計(jì)的98.38%。與上年對(duì)比減少10.45%，主要原因分析2021年脫貧攻堅(jiān)，項(xiàng)目資金較大，2022年較上年相關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8660700.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.92%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)單位履行職能，保障機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目的支出；

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出68000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于戒毒社區(qū)專(zhuān)干人員工資，聯(lián)防隊(duì)員工資等；

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出6300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于科普宣傳員工資；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出304088.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，圖書(shū)館、文化館配套資金等；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2517851.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.28%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)中心人員工資、便民服務(wù)中心提升項(xiàng)目款等；

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1444721.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出11840.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)金等；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出294171.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于公共廁所建設(shè)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理中心人員工資等；

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出12319736.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.40%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、林業(yè)和草原支出、扶貧支出等；

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出50000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出855285.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于農(nóng)危房改造補(bǔ)助等；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出162300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于災(zāi)害信息員補(bǔ)助。

　　23.其他（類(lèi)）支出440000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明決算

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為728700.00元，支出決算為232610.52元，完成年初預(yù)算的31.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算232460.52元，占總支出決算的99.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算150元，占總支出決算的0.06%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算150元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為728700.00元，支出決算為232610.52元，完成全年預(yù)算的31.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為232460.52元，完成全年預(yù)算的56.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為150.00元，完成全年預(yù)算的0.05%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)/公務(wù)接待費(fèi)均比上年減少，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出232460.52元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出232,460.52元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于公務(wù)用車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出150.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出150.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人），主要用于上級(jí)單位檢查、招商引資發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1194902.72元，與上年對(duì)比減少了1917562.05元，主要原因分析2022年機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)及其他公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1209.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1178.89萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.41萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少429.07萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值3萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.2萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額487234.15元，其中：政府采購(gòu)貨物支出254830.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出232404.15元。授予中小企業(yè)合同金額339123.85元，占政府采購(gòu)支出總額的69.60%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）2022年財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為114.04%，事業(yè)收入預(yù)決算差異率為0.00%，經(jīng)營(yíng)收入預(yù)決算差異率為0.00%，其他收入預(yù)決算差異率為0.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率為0.00%，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為8.15%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為15.77%，差異率較大。主要原因分析年初預(yù)算無(wú)項(xiàng)目收入，預(yù)算調(diào)整導(dǎo)致財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率較大；人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率主要原因分析2022年職工新增調(diào)入、調(diào)出，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率出現(xiàn)。

　　（二）2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.00%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.00%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-68.07%，差異率較大。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率主要原因分析執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　一、部門(mén)決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財(cái)政部門(mén)報(bào)送的，用以反映本部門(mén)、單位財(cái)務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

　　二、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱(chēng)財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

　　三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　四、財(cái)政撥款收入：指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

　　五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

　　八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　九、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　十四、科學(xué)技術(shù)支：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　十五、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　十九、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　二十、住房保障支：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

　　二十四、預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755701111