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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01440
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336201201000
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
我街道2022年的衛(wèi)生工作在市衛(wèi)健局及有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，緊緊圍繞2022年下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，全面加強(qiáng)內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，促進(jìn)全街道衛(wèi)生工作全面發(fā)展，為人民群眾的健康、挽救群眾生命和解除病人痛苦作出了積極的貢獻(xiàn)。在全院干部職工共同努力下取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因
單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排。
3. 人員情況，年末在職職工14人。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1、疾病預(yù)防控制工作
（1）今年我街道共進(jìn)行春、秋兩次滅鼠，共投放鼠藥8噸；肺結(jié)核陽性病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)8例，完成7例，完成率87.5 %；肺結(jié)核可疑者推介任務(wù)59例，完成60例，完成率101.69%。
（2）免疫規(guī)劃工作。轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童2313人。預(yù)防接種建證247人，建證率100%。疫苗接種率100 %。1-12月共接種疫苗6641劑次，其中：卡介苗接種11針次，脊灰疫苗共接種1156針次，精制百白破1336針次，乙肝疫苗接種495針次，含麻成分疫苗共接種650針次，甲肝接種377針次，A群流腦接種581針次，A+C疫苗接種871針次，乙腦接種715針次，白破疫苗接種449針次。一年來安全注射覆蓋率100%，無預(yù)防接種事故發(fā)生。
（3）新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作。一是強(qiáng)化培訓(xùn)，不斷提高疫情防控能力。通過院級集中培訓(xùn)、科室內(nèi)小范圍自主培訓(xùn)學(xué)習(xí)、微信群內(nèi)集中時間學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)博士視頻學(xué)習(xí)和測試及考試等多次多式樣對全院職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生開展新冠肺炎防控、醫(yī)療救治相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高疫情防控、醫(yī)療救治能力。二是預(yù)檢分診關(guān)口前移，認(rèn)真落實發(fā)熱預(yù)檢分診工作。在醫(yī)院大門入口處設(shè)立單獨的預(yù)檢分診，并配有專職醫(yī)療人員值班，對出入醫(yī)院人員開展登記、云南健康碼的掃碼、戴口罩、測體溫等預(yù)檢分診工作，對發(fā)熱病人進(jìn)行六問一監(jiān)測，并在發(fā)熱哨點進(jìn)行診治。三是加強(qiáng)院內(nèi)感染防控。加強(qiáng)院內(nèi)感染防控，嚴(yán)格落實醫(yī)療機(jī)構(gòu)分區(qū)管理要求，及時排查風(fēng)險并采取處置措施，嚴(yán)格預(yù)檢分診工作流程，強(qiáng)化防控措施。對醫(yī)務(wù)人員、住院患者及陪護(hù)人員開展核酸檢測。四是開展新冠疫苗接種。2022年1-12月份新冠疫苗接種劑次共101647劑。其中：第一劑34420劑（其中：3-11歲3684劑，12-17歲3240劑，18歲以上27496劑），第二劑37673（其中：3-11歲3737劑，12-17歲3911劑，18歲以上30025劑），第三劑28934劑（均為18歲以上接種），第四劑620劑（均為18歲以上接種）。
（4）艾滋病防治工作。存活感染者126人，治療118人，治療率93.65%；CD4檢測任務(wù)9例，完成2例，完成率22.2%。
一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，在市防艾局的支持指導(dǎo)下，全面實施綜合防治措施，在各級各部門和社會各界的共同努力下，防治工作取得了新的進(jìn)展。
2.婦幼保健工作
（1）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。全年共有孕產(chǎn)婦417人，產(chǎn)婦數(shù)244人，活產(chǎn)244人（其中雙胎3對），建冊管理244人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％。早檢283人，系統(tǒng)管理管理人數(shù)223人。系統(tǒng)管理率達(dá)92.1％。住院分娩240人，住院分娩率達(dá)100％。高危孕產(chǎn)婦277人，已登記上墻管理277人，管理率達(dá)100%，已經(jīng)分娩185人，遺留91人。產(chǎn)后訪視240人。新生兒訪視242人，產(chǎn)后訪視率達(dá)100%。孕產(chǎn)婦死亡0人。
（2）高危篩查管理工作。由市婦幼院派遣高危孕產(chǎn)婦及高危兒童篩查工作小組，對我街道的69人次孕婦進(jìn)行了四輪高危孕產(chǎn)婦及高危兒童篩查工作。共篩查孕產(chǎn)婦69人次，篩查出高危孕婦54人次，占78.2％；篩查兒童67人次，篩查出高危兒童26人次，占38.8％。對篩出的高危孕婦及高危兒童，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報市婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)村醫(yī)生一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，增加隨訪次數(shù)，認(rèn)真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。孕產(chǎn)婦死亡0人。
（3）婦女病普查工作。每周四對轄區(qū)內(nèi)的婦女免費做婦科檢查，共檢查婦女260人，有患病的婦女都已治療或轉(zhuǎn)診。認(rèn)真組織轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村婦女宮頸癌篩查工作，在市婦幼院的指導(dǎo)下，2022年5月、10-13日，我院在全街道進(jìn)行農(nóng)村婦女宮頸癌篩查宣傳，共組織農(nóng)村婦女383人到蒙自市婦幼保健院進(jìn)行“兩癌”篩查，實查人數(shù)383人；查出患病人數(shù)20余人，并對患病婦女都進(jìn)行了衛(wèi)生知識指導(dǎo)和不同程度的治療。認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查必要性。
（4）做好兒童系統(tǒng)管理工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童數(shù)：2469人，其中系統(tǒng)管理2425人，管理率達(dá)98.2％；3歲以下兒童1166人，其中系統(tǒng)保健管理1108人，管理率達(dá)95.0％；5歲以下兒童死亡1人，死亡率為4.58‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰，嬰兒死亡0人，死亡率0‰；生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；活產(chǎn)242人，訪視242人、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)77.2％；開展一年四次的高危兒童篩查工作，篩查出0-6歲高危兒童有185人，已管185人，管理率達(dá)100％。其中，早產(chǎn)兒16人，占8.64%；低體重出生16人，占1.64％；體重不增0人；營養(yǎng)不良120人，占64.86％；超重22人，占12％；貧血4人，占2.16％；巨大兒16人；甲減1人。進(jìn)行高危兒童專案管理，凳統(tǒng)完整并掛高危牌。
3、衛(wèi)生監(jiān)督工作
衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)覆蓋所有行政村，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)覆蓋學(xué)校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、公共場所、醫(yī)療市場等管理對象。共巡查公共場所206戶次，學(xué)校64次，醫(yī)療機(jī)構(gòu)58次，非法行醫(yī)4次，上報信息18次，職業(yè)衛(wèi)生巡查30次。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作
2022年全街道實際統(tǒng)計總?cè)丝?7001人，歷年累計建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為27385人，檔案電子錄入人數(shù)為27385人，建檔后死亡1956人。存活在管檔案人份25429，占總?cè)丝诘?4.17%，電子檔案建檔率達(dá)到100%， 公衛(wèi)系統(tǒng)居民健康檔個人信息更新完善4200人次；0-36個月兒童748人，系統(tǒng)管理715人，管理率95.58%；活產(chǎn)數(shù)244人，新生兒訪視244人（雙胎3人）人，訪視率100%；老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)為2242人，管理率為82.06%，0-6歲兒童管理人數(shù)為2425人，管理率為98.2%；3歲以下兒童管理人數(shù)為1108人，管理率為95%；老年人規(guī)范保健管理2153人；管理率81.37%；高血壓患者健康服務(wù)規(guī)范管理2516人，規(guī)范管理98.96%；Ⅱ型糖尿病患者健康服務(wù)規(guī)范管理579人，規(guī)范管理98.51%；嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)規(guī)范管理129人，規(guī)范管理73.21%；開展健康知識講座48期，參加人數(shù)1399人，健康知識咨詢活動8期，咨詢?nèi)藬?shù)3324人， VCD播放音像資料時長759小時；宣傳欄9塊，更新81期；健康講座、健康咨詢活動和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放宣傳品發(fā)放宣傳品18種14740份。
5、醫(yī)療工作
（1）醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量62011人次；其中醫(yī)人次51708人次（含中藥飲片、中成藥、中醫(yī)適宜技術(shù)門診患者），完成住院治療1860人次，出院病人平均住院天數(shù)為5.1天，治愈好轉(zhuǎn)率為89.3％、入出院診斷符合率94.9%。門診抗生素使用率為29.43%，住院病人抗生素使用率為30.77%。血細(xì)胞分析6983人次，尿液常規(guī)及分析2074人次，生化2006人次，ECG 2183人次，白帶分析及分析359人次，C-反應(yīng)5771人次，B超4692人次，DR 11980人次，心臟彩超312人次，核酸4677人次，降鈣素1220人次，心肌三項1425人次，電解質(zhì)1526人次，HIV5611人次。1-12月業(yè)務(wù)收入955萬元。實現(xiàn)了收支平衡，略有節(jié)余，壓減支出，減少浪費，提高效益的目標(biāo)。
（2）醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。2022年4月份以來，我院開展了“社區(qū)醫(yī)院建設(shè)”工作，通過以評促健，以建促評，評建結(jié)合，進(jìn)一步提高了醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，強(qiáng)化醫(yī)療安全，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。全面推行臨床合理用藥監(jiān)控和評價制度，切實加大衛(wèi)生行風(fēng)專項整治力度，繼續(xù)深入開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項活動，嚴(yán)厲查處亂檢查、亂用藥、收受紅包、回扣、醫(yī)療服務(wù)態(tài)度差等不正之風(fēng)，全面規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，進(jìn)一步優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。
（3）人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)25次。
（4）加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實行藥品零差價銷售。
6、醫(yī)療保障工作
2022年醫(yī)保總控指標(biāo)553萬元;1-12月城鄉(xiāng)居民門診就診人次 40157人，總費用2622943.67元，統(tǒng)籌資金支付1328635.59元，醫(yī)療救助598.39元，次均費用33.09元。慢性病門診就診人次1765人，總費用136022.97元，統(tǒng)籌資金支付77521.94元，次均費用43.92元，醫(yī)療救助1842.59元。住院病人1850人，總費用2640518.73元，統(tǒng)籌資金支付2188473.74元，次均費用1182.96元，大病支付1836.33，醫(yī)療救助884.67元;鄉(xiāng)醫(yī)門診總?cè)舜?0610人，總費用2294702.98元，統(tǒng)籌資金支付1477554.05元，次均費用16.31元。1-12月城鎮(zhèn)職工門診人次952人，總費用117461.95元，個人賬戶支付115613.67元，次均123.38元。住院病人10人，總費用19867.57元，統(tǒng)籌支付15572.31元，個人賬戶支付3611.27元，次均1557.23元。基本醫(yī)療費用的使用和管理基本符合醫(yī)保規(guī)定和要求，所有門診藥費即時即報銷。
7、穩(wěn)步推進(jìn)計劃生育工作
（1）在全街道各自然村采用村計生服務(wù)員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。
（2）按照增補(bǔ)葉酸項目工作的要求積極開展葉酸免費發(fā)放工作，做到及時準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，采取村計生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補(bǔ)知識，送藥上門的工作方式，我院從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群305人，葉酸發(fā)放率達(dá)到 101.7％。
（3）按照國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由政府計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的順利完成，我衛(wèi)生院今年1月至12月開展國家免費孕前優(yōu)生健康檢查共檢查了147對，任務(wù)數(shù)146對，完成率100.7％,錄入率100%，隨訪率100%。
8、鞏固拓展健康扶貧成果工作情況
（1）簽約服務(wù)完成基本情況
雨過鋪街道轄區(qū)內(nèi)常住人口6577戶26420人，截止12月31日完成本年度續(xù)簽人數(shù)為9700人 續(xù)簽率95.06%。建檔立卡貧困人口剔除無法簽約64人，已簽約690人 完成率100%。邊緣戶已完成5戶22人，簽約率100%。2022年完成重點人群簽約情況：高血壓2385人，已簽約2381人，完成率99.83%；糖尿病571人，已簽約558人，完成率97.72%；重性精神病134人，已簽約94人，完成率69.63%；肺結(jié)核5人，已簽約7人，完成率100%；孕產(chǎn)婦307人，已簽約131人，完成率42.67%；0-6歲2363人，已簽約1464人，完成率61.96%；65歲以上2603人， 已簽約2099人，完成率80.64%；計劃生育特殊家庭16人，已簽約15人，完成率93.75%。
做到簽約一人、履約一人，結(jié)合公共衛(wèi)生日常工作要求完成履約服務(wù)內(nèi)容保持常態(tài)化、一體化，保障對轄區(qū)內(nèi)村民服務(wù)到家，提高知曉率及滿意度。
（2）對縣域內(nèi)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實，對“先診療后付費”“一站式”即時結(jié)報：
2022年1月—10月縣域內(nèi)、外住院總?cè)藬?shù) 228人 住院總費用：1889786.92元，基本統(tǒng)籌:1319007.43元，大病救助239162.7元，醫(yī)療救助130202.99元，兜底保障67601.61元，個人自付 139128.82元。門診就診總?cè)舜?340人，總費用：194802.51元，基本統(tǒng)籌125194.76元，大病3287.13元，個人自付64682.13元。
（3）落實惠民措施，減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)
蒙自市殘聯(lián)攜市人民醫(yī)院專科醫(yī)師到雨過鋪街道衛(wèi)生院開展殘疾人上門服務(wù)鑒定開展服務(wù)，共篩查殘疾人106人，符合申辦殘疾證有63人，切實著力地推進(jìn)了殘疾工作的深入和細(xì)化，為行動不便的精神、智力、肢體等殘疾人及家庭提供了便利，進(jìn)一步減輕了他們的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。7月22日我院組織開展大病專項救治復(fù)核工作，對未完成復(fù)核的，以“面對面”“一對一”，由市級下基層醫(yī)師配合完成共復(fù)核18人，以確保大病救治復(fù)核率達(dá)100%。根據(jù)黨史學(xué)習(xí)教育中9月“我為群眾辦實事”巡診義診活動的清單內(nèi)容要求，對6個村委會入村巡回義診服務(wù)，切實解決群眾“看病難”問題，鞏固“健康扶貧成果”組織開展此活動共參加醫(yī)務(wù)人員19人、覆蓋人數(shù)172人、義診人數(shù)147人。其次州、市級到我院參加義診活動5次，參加醫(yī)務(wù)人員共40人、覆蓋人數(shù)591人、義診人數(shù)437人。為加強(qiáng)提升醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)培訓(xùn)共有5期。
（4）利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟蹤落實大病“應(yīng)治盡治”和慢病“應(yīng)簽盡簽”工作
9、認(rèn)真落實愛國衛(wèi)生“七個專項行動”各項工作任務(wù)
我院為真正落實愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，及時部署，狠抓落實，召開專題會議。通過宣傳欄、led滾動屏幕，微信朋友圈等多渠道全方位進(jìn)行宣傳教育，倡導(dǎo)健康、科學(xué)、文明的生活方式。同時開展清垃圾、掃廁所，常消毒、眾參與、勤洗手等活動，對現(xiàn)廁所和洗手臺進(jìn)行了升級改造，在醫(yī)院大門口增設(shè)了建筑小品式洗手臺，保潔人員對廁所、洗手臺、院壩、科室等衛(wèi)生實時保潔，徹底清除院內(nèi)衛(wèi)生死角，清除醫(yī)院內(nèi)外垃圾，每天3次對醫(yī)院全面進(jìn)行消毒，營造干凈衛(wèi)生的醫(yī)院環(huán)境。強(qiáng)化職工思想意識，全面整治醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生，倡導(dǎo)健康環(huán)保的生活方式，同時牢固樹立“人人參與、人人奉獻(xiàn)、人人共享”的共創(chuàng)共建理念，推動形成文明新風(fēng)尚。
10、鄉(xiāng)村一體化管理工作
一是加強(qiáng)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進(jìn)一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全街道衛(wèi)生市在采購平臺采購藥品，實行了藥品零差價銷售。
11、加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，提高職工整體素質(zhì)
以創(chuàng)建文明科室為目標(biāo)，以提高醫(yī)護(hù)人員整體素質(zhì)為重點，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題，堅持糾建并舉，堅持把推行“住院病人服務(wù)滿意度調(diào)查”與行風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，解決行風(fēng)中的熱點、難點問題，使我院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)邁上了一個新的臺階。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室，財務(wù)科，公衛(wèi)科，門診，臨床科，醫(yī)技科、信息科、管理科。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度收入合計19,861,728.83元。其中：財政撥款收入5,875,272.97元，占總收入的29.58%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入13,555,316.19元（含教育收費0.00元），占總收入的68.25%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入431,139.67元，占總收入的2.17%。與上年相比，收入合計增加3,485,851.88元，增長21.29%。其中：財政撥款收入減少172,480.23元，下降2.85%；上級補(bǔ)助收入0.00元，無變動0.00%；事業(yè)收入增加3,868,246.37元，增長39.93%；經(jīng)營收入0.00元，無變動0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，無變動0.00%；其他收入減少209,914.26元，下降32.75%。主要原因為財政撥款收入未及時支付款項，導(dǎo)致資金被收回，財政撥款收入總體減少，事業(yè)收入有所增加，單位升級改造，醫(yī)療服務(wù)有所增加，所以事業(yè)收入有所增加，其他收入減少原因為2021年根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入，本年無清理往來款項，本年其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度支出合計17,100,181.48元。其中：基本支出13,772,807.58元，占總支出的80.54%；項目支出3,327,373.90元，占總支出的19.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,416,902.24元，增長9.03%。其中：基本支出增加1,565,110.34元，增長12.82%；項目支出減少148,208.10元，下降4.26%；上繳上級支出0.00元，無變動0.00%；經(jīng)營支出0.00元，無變動0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，無變動0.00%。主要原因為人員經(jīng)費增加；項目支出較上年減少148208.1元，財政撥款資金未及時支付款項，導(dǎo)致資金被收回，財政撥款支出總體減少等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,772,807.58元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,711,968.29元，占基本支出的19.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費11,060,839.29元，占基本支出的80.31％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,327,373.90元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要原因為項目支出較上年減少148208.1元，財政撥款資金未及時支付款項，導(dǎo)致資金被收回，財政撥款支出總體減少等。具體項目開支及開展工作情況：基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支付臨聘人員工資保險2460179元，院內(nèi)辦公水電費等開支12508元，為提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量購買醫(yī)療設(shè)備86900元，付疫情防控相關(guān)支出22934元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,876,772.97元，占本年支出合計的34.37%。與上年相比減少168,714.23元，下降2.79%，主要原因為項目支出較上年減少148208.1元，財政撥款資金未及時支付款項，導(dǎo)致資金被收回，財政撥款支出總體減少等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出238,756.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出227223.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11533.3元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出5,480,636.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.26%。主要用于單位工資福利支出2,315,831.63元，商品和服務(wù)支出3,077,904.68元（其中：辦公費56,542.00元、印刷費74,633.00元、專用材料費179,835.61元、勞務(wù)費2,741,428.39元、工會經(jīng)費25,465.68元）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出157,380.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.68%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出157380.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。主要原因是三公經(jīng)費無預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少219,210.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無變動0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少219,210.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，無變動0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，無變動0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無變動。本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額13402362.92元，其中，流動資產(chǎn)7301641.22元，固定資產(chǎn)3904278.94元，對外投資及有價證券0，在建工程2172442.76元，無形資產(chǎn)24000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3350415.18元，其中固定資產(chǎn)減少214290.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)38項，賬面原值526054元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額130,865.69元，其中：政府采購貨物支出106,136.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出24,729.69元。授予中小企業(yè)合同金額12,747.50元，占政府采購支出總額的9.74%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53250301336201201111
附件【蒙自市雨過鋪街道衛(wèi)生院表P020231017534267886818.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199