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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01442
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市文瀾中心學(xué)校
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市文瀾中心學(xué)校2022年度部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301036001501000
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市文瀾中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項方針政策，全面落實(shí)教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項規(guī)章制度等，為上一級學(xué)校奠定基礎(chǔ)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進(jìn)校本教研發(fā)展；加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；切實(shí)提高學(xué)校的語言文字規(guī)范意識和應(yīng)用能力；抓好實(shí)驗教學(xué)和幼兒園工作；加強(qiáng)學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強(qiáng)學(xué)校安全工作管理，切實(shí)打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進(jìn)學(xué)校依法治校進(jìn)程；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:校長室、書記室、總務(wù)室、辦公室、教導(dǎo)教科處、安全辦。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、蒙自市文瀾中心學(xué)校
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年末實(shí)有人員編制195人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制195人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員195人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員176人（離休0人，退休176人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
基本情況分布圖表如下：
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市文瀾中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年度收入合計48909404.27元。其中：財政撥款收入48843886.13元，占總收入的99.87%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入65518.14元，占總收入的0.13%。 與上年對比2021年度收入合計41488757.53元，增加7420646.74元，增加比列為17.89%，其中，財政撥款收入對比2021年增加7955519.83元，增加比列19.46%，主要原因是本年在校學(xué)生人數(shù)比上年增加，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)增加，同時新增建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。 其他收入對比2021年減少534873.09元，減少比列89.08%，原因是在2021年調(diào)整往來款收入到其他收入款項中，因此金額較大。
收入占比分布圖
與上年收入對比圖
二、支出決算情況說明
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年度支出合計49374499.56元。其中：基本支出 48047479.47元 ，占總支出的 97.31%； 項目支出 1327020.09元 ，占總支出的 2.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的0.00%。 與上年對比2021年度支出合計41760473.77元，增加7614025.79元，增加比列為18.23%，對比2021年基本支出增加6720305.70元，增加比例16.26%，項目支出增加893720.09元，增加比例67.35%，主要原因是本年在校學(xué)生人數(shù)比上年增加，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)增加，同時新增建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)支出等。
支出占比分布圖
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市文瀾中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出47514616.04元。與上年對比2021年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出41327173.77元，增加6187442.27元，主要原因是2022年教師及學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 43100321.83元，占基本支出的89.70%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4414294.21元，占基本支出的12.30% 。
基本支出分布圖：
與上年基本支出對比圖：
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市文瀾中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1327020.09元。與上年比2021年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出433300.00元，增加893720.09元，主要原因是2022年度我校增加工程建設(shè)項目費(fèi)用支出，具體項目開支及開展工作情況如下：義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出453750.00元，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難資助支出12900.00元，全面改薄和能力提升項目州級配套專項資金支出860000.00元，義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)校舍維修改造專項資金支出370.09元。其中，基本建設(shè)類項目支出860000.00元。
項目支出分布圖
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48838886.13元，占本年支出合計的 100.00%。與上年對比2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41760473.77元，增加7078412.36元，主要原因是2022年教師及學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)的財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出38899853.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.65%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3995577.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.18%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金及死亡撫恤支出。支出情況為出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3539872.8元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)279498.4元，死亡撫恤支出176206.4元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3523147.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.21%。主要用于支付在職職工醫(yī)療費(fèi)用支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2423057.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。主要用于住房公積金支出，支出住房公積金2423057.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出5000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于學(xué)校學(xué)生辦學(xué)設(shè)備采購等支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
支出占比分布圖
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25000.00元，支出決算為4510.00元，完成年初預(yù)算的18.04%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4510.00元，占總支出決算的18.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元)，國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為4510元，完成預(yù)算的18.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4510元，完成預(yù)算的18.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因1、認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約；2、沒有發(fā)生接待費(fèi)；3、沒有因公出國（鏡）費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少1535.80元，下降25.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1535.80元，下降25.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。2022年度我校無新購置車輛的情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常業(yè)務(wù)辦理、指導(dǎo)、檢查、督促下轄7所完小教育教學(xué)工作、安全工作；查看校舍修繕建設(shè)項目改造進(jìn)度；送教上門指導(dǎo)及控輟保學(xué)相關(guān)工作的開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我校不存在接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我校不存在接待支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市文瀾中心學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與2021年支出情況對比無增減變化。
二、 國有資產(chǎn)占用情況
截至 2022年12月31日，蒙自市文瀾中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額28409409.42元，其中，流動資產(chǎn)1883166.57元，固定資產(chǎn)15306061.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程 11220174.32元，無形資產(chǎn)7元，其他資產(chǎn)0元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4166.44元，其中固定資產(chǎn)增加678040.07元。處置房屋建筑物66平方米，賬面原值17000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2209294.5元，其中：政府采購貨物支出1120430元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1088864.5元。授予中小企業(yè)合同金額 2208534元，占政府采購支出總額的99.97%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表 12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
（二）教育（類）支出，是指用于小學(xué)教育、學(xué)前教育以及其他教育支出的經(jīng)費(fèi)支出。
監(jiān)督索引號53250301036001501111
附件【2022年度部門決算公開表樣20230812030556932.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199