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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2023-01443
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201101000
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排,無機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、健康教育活動(dòng)完成情況
(1)利用集市日和在群眾聚居地發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等。全年共發(fā)放宣傳資料16660余份。
(2) 在衛(wèi)生院輸液廳和門診大廳播放健康教育音像資料，每天播放一次，音像資料包括錄像帶、DVD等視聽傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好糖尿病高血壓防治及飲食等，內(nèi)容不少于6種，受教育5000余人。
(3)設(shè)置健康教育宣傳欄。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置宣傳欄3個(gè)，每個(gè)宣傳欄的面積不少于2平方米，每月更新1次，共更新12次。11個(gè)村衛(wèi)生所各設(shè)置宣傳欄1個(gè)，每個(gè)宣傳欄的面積不少于2平方米，單月更新1次，全年11個(gè)衛(wèi)生所和衛(wèi)生院共更新170次。
(4)開展公眾健康咨詢活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開展健康咨詢活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料1630多份。至今共開展9次公眾健康宣傳咨詢活動(dòng)，受教育1630余人。
(5)舉辦健康知識(shí)講座。針對(duì)高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬、孕產(chǎn)婦、0-36個(gè)月兒童家長等，利用婚慶、晏請(qǐng)等人員相對(duì)集中的地點(diǎn)舉辦健康講座，至今共開展了81次健康知識(shí)講座，受教育3060余人。
2.疾病預(yù)防控制
（1）冷鏈?zhǔn)矣袑Ｈ斯芾恚滏溤O(shè)備有溫度計(jì)，每天對(duì)冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲(chǔ)存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺(tái)賬、專人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤點(diǎn)登記，賬物相符。
（2）衛(wèi)生院與村衛(wèi)生所疫苗出入庫信息一致、數(shù)量吻合。能完整填寫和上報(bào)免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報(bào)表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。
（3）抓好鼠疫防治聯(lián)防工作。按照市政府及市愛委會(huì)的有關(guān)文件精神要求，芷村鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)一思想，提高了認(rèn)識(shí)，把鼠疫防治聯(lián)防工作納入議事日程，作為中心工作來抓，成立了鼠疫防疫防治聯(lián)防的相應(yīng)組織。認(rèn)真落實(shí)鼠疫疫情“三報(bào)”及死鼠“0”報(bào)告制度，1-12月鄉(xiāng)醫(yī)及群眾捕鼠標(biāo)本57只，防保組及時(shí)送檢，所檢鼠標(biāo)本來自全鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)，有很好的代表性，未檢出陽性標(biāo)本，配合市CDC開展好鼠蚤監(jiān)測(cè)，為鼠疫防治提供依據(jù)。
（4）加強(qiáng)防疫工作網(wǎng)底建設(shè)，穩(wěn)定鄉(xiāng)醫(yī)隊(duì)伍，加強(qiáng)鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)，開展好宣傳教育，按《鄉(xiāng)醫(yī)管理制度》每月召開鄉(xiāng)醫(yī)例會(huì)一次，充分聽取廣大鄉(xiāng)醫(yī)的意見和建議，以會(huì)代訓(xùn)方式培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)1次，其中麻風(fēng)病防治知識(shí)1次，通過考試各次專門培訓(xùn)考核及格率均達(dá)80%以上。
加強(qiáng)衛(wèi)生宣傳是使群眾掌握衛(wèi)生防病知識(shí)，提高自我保健意識(shí)的有效途徑，為此我們做了大量的工作，充分利用有限的宣傳資源，采取各種方式大力開展工作，收到良好的效果，宣傳欄12期，其中麻風(fēng)知識(shí)宣傳10期、肺結(jié)核防治宣傳1期、艾滋病防治知識(shí)1期，開展好“麻風(fēng)病日”、“3.24”、“4.25”等宣傳日活動(dòng)，發(fā)放各種宣傳材料1000余份。全鎮(zhèn)各小學(xué)、中學(xué)均開設(shè)了健教課。
（5）疫情監(jiān)測(cè)。貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》認(rèn)真執(zhí)行《疫情報(bào)告、處理制度》，以鼠疫、霍亂為重點(diǎn)，積極開展好肝炎、傷寒、痢疾等消化道傳染病的監(jiān)測(cè)防治工作，密切注視疫情動(dòng)態(tài)，執(zhí)行AFP、鼠疫“0”報(bào)告制度，定期捕鼠送檢。逢瀉必報(bào)、逢瀉必檢，以防甲類傳染病流行，共送檢糞便標(biāo)本75份，未檢出陽性標(biāo)本。發(fā)現(xiàn)疫情，依法上報(bào)，依法處理，認(rèn)真總結(jié)分析疫情，每季度總結(jié)分析并通報(bào)一次。鄉(xiāng)醫(yī)做到及時(shí)上報(bào)疫情，執(zhí)行“0”報(bào)制度，七苗針對(duì)傳染病發(fā)率控制在發(fā)病指標(biāo)內(nèi)，由于丙類傳染病的針對(duì)疫苗尚不能滿足群眾需求，按種率達(dá)不到保護(hù)要求，致使近年來我鎮(zhèn)出現(xiàn)了水痘、腮腺炎等不同程度的流行，經(jīng)采取以隔離傳染源為主的綜合防治措施后疫情基本控制。1-12月共發(fā)現(xiàn)傳染病12例，其中水痘4例、流行性腮腺炎1例、流感1例、肺結(jié)核無病原學(xué)結(jié)果6例，未發(fā)現(xiàn)甲類傳染病。
（6）各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況
①EPI：對(duì)EPI工作做到經(jīng)常性與定期考核相結(jié)合認(rèn)真督導(dǎo)，已達(dá)到了上級(jí)下達(dá)的接種率及建證卡率要求指標(biāo)。②結(jié)防工作：1-12月發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核18例，,發(fā)現(xiàn)新涂陽病人8例，陰性10例；18例病人中，1人拒絕治療，拒治1人，腎衰竭停治1人，不良反應(yīng)停治1人，死亡1人，其余14例病人都接受正規(guī)治療并按要求定期隨訪,無病人因?yàn)樗幬锒靖狈磻?yīng)停治，規(guī)范服藥率94.44%。③皮防工作：重點(diǎn)疫村7個(gè)，共446戶，2022人，應(yīng)訪1920人，實(shí)訪1943人，普查率98.97%，發(fā)現(xiàn)線索13條，復(fù)核13條，無確診。歷史疫村36個(gè)，共2891戶，12229人，應(yīng)訪2446人，實(shí)訪2599人，線訪率94.11%，發(fā)現(xiàn)線索4條，復(fù)核4條，無確診。自然村84個(gè)，共4607戶，19516人，應(yīng)訪1952人，實(shí)訪2354人，線訪率82.92%，發(fā)現(xiàn)線索3條，復(fù)核3條，無確診。現(xiàn)有治愈存活病人30人，已檢查30人，檢查率100%，家屬107人，已檢查107人，檢查率100%。④瘧防工作：1-12月血檢128人。⑤艾滋病防治工作
3、慢病管理工作
（1）65歲以上老年人健康管理率
對(duì)轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人實(shí)行健康管理。掌握轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人口數(shù)量和有關(guān)情況，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次健康指導(dǎo)，包括自我保健及傷害預(yù)防、自救等。我鎮(zhèn)今年有老年人3325人，體檢2140人，評(píng)估2140人，中醫(yī)藥服務(wù)2373人。
（2）18歲以上高血壓患者管理達(dá)標(biāo)率
對(duì)所轄高壓患者進(jìn)行篩查。建立18歲以上人群門診首診測(cè)血壓制度，對(duì)轄區(qū)內(nèi)18歲及以上常住居民，每年在其第一次到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診時(shí)為其測(cè)量血壓。現(xiàn)管理高血壓病人3001人，對(duì)已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對(duì)確診的高血壓患者，每季度提供一次隨訪服務(wù)，每次隨訪包括進(jìn)行健康評(píng)估、病情監(jiān)測(cè)、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評(píng)價(jià)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年隨訪人次為14673人次，累計(jì)體檢2587人。
（3）35歲以上II型糖尿病患者管理達(dá)標(biāo)率
①對(duì)35歲以上的糖尿病患者管理。全年共管理糖尿病人608人，對(duì)糖尿病患者進(jìn)行每季度1次的隨訪管理。每次隨訪包括：測(cè)量空腹血糖和血壓、詢問上次就診到此次就診期間的癥狀、詢問患者生活方式、了解患者服藥情況及對(duì)患者進(jìn)行分類干預(yù)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年隨訪人次2933人次，累計(jì)體檢531人。②對(duì)所轄糖尿病患者進(jìn)行健康檢查。每年進(jìn)行1次健康檢查，與隨訪相結(jié)合。內(nèi)容包括血壓、體重、空腹血糖（指血）測(cè)量、心電圖、一般體格檢查和視力、聽力、活動(dòng)能力的一般檢查。
（4）重性精神疾病患者管理率
對(duì)轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理。至今管理病人182例，在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的重性精神病人進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)及肇事肇禍危險(xiǎn)性評(píng)估。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的重性精神病人，每季度1次，做好康復(fù)指導(dǎo)，并組織體檢2次。全年隨訪人次為923人次，累計(jì)體檢140人。
4.中醫(yī)藥服務(wù)工作
（1）老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目
服務(wù)對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民。每年為老年人提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù)，內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。①中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)。按照老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)記錄表前33項(xiàng)問題采集信息，根據(jù)體質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體質(zhì)辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果告知服務(wù)對(duì)象。②中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。根據(jù)不同體質(zhì)從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運(yùn)動(dòng)保健、穴位保健等方面進(jìn)行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。
（2）0～36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目
服務(wù)對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)居住的0～36個(gè)月兒童。在兒童6、12、18、24、30、36月齡時(shí)對(duì)兒童家長進(jìn)行兒童中醫(yī)藥健康指導(dǎo)，具體內(nèi)容包括：
①向家長提供兒童中醫(yī)飲食調(diào)養(yǎng)、起居活動(dòng)指導(dǎo)；②在兒童6、12月齡給家長傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。
年內(nèi)組織醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。0-3歲兒童901人，完成中醫(yī)藥健康管理服務(wù)846人，完成率93.90%；65歲以上老年人3325人，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)2373人，完成率71.37%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、藥房、藥庫、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 分別是：蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)14,641,405.89元。其中：財(cái)政撥款收入8,276,593.92元，占總收入的56.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,852,621.25元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的39.97%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入512,190.72元，占總收入的3.50%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,067,189.46元，增長7.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加676,672.38元，增長8.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加589,334.94元，增長11.20%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少198,817.86元，下降27.96%。主要原因是單位改造提升服務(wù)質(zhì)量，加之疫情高發(fā)期，核酸檢測(cè)人數(shù)增多，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)13,807,038.44元。其中：基本支出9,607,551.98元，占總支出的69.58%；項(xiàng)目支出4,199,486.46元，占總支出的30.42%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,347,382.53元，增長10.81%。其中：基本支出增加666,371.89元，增長7.45%；項(xiàng)目支出增加681,010.64元，增長19.36%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)較上年增加，同時(shí)為了提高鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇，購買保險(xiǎn)人數(shù)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,607,551.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,722,126.00元，占基本支出的49.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,885,425.98元，占基本支出的50.85％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,199,486.46元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。2013699其他共產(chǎn)黨事物支出-以獎(jiǎng)代補(bǔ)精神障礙患者監(jiān)護(hù)人責(zé)任補(bǔ)助支出4800元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-基本藥物補(bǔ)助支出729608.86元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出96000元；家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助支出75888.25元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2745515.97元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級(jí)經(jīng)費(fèi)698177.9元、發(fā)放臨聘人員工資1319720.51元、繳納臨聘人員社會(huì)保險(xiǎn)500954.25元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出152158.02元，主要用于支付臨聘人員新冠疫苗接種補(bǔ)助85493.23元、付疫情防控支出23619元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理-疫情防控支出56426元，主要用于購買疫情防控物資46426元、疫情用車燃油費(fèi)10000元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)84858元，主要用于購買中醫(yī)科設(shè)備81645元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出162675.75元，210999其他衛(wèi)生健康-新冠疫苗接種補(bǔ)助支出90655.61元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,314,033.92元，占本年支出合計(jì)的60.22%。與上年相比增加787,336.47元，增長10.46%，主要原因是基本公共衛(wèi)生考核完成指標(biāo)較上年上升，基本公共衛(wèi)生支出較上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于發(fā)放以獎(jiǎng)代補(bǔ)精神障礙患者監(jiān)護(hù)人責(zé)任補(bǔ)助4800元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出564,578.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出371359.36元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出188418.81元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)4800.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,485,525.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.03%。主要用于單位工資福利支出4102508.29元，商品和服務(wù)支出3344517.46元（其中：辦公費(fèi)87847.20元、維修費(fèi)3213.00元、專用材料費(fèi)203990.53元、勞務(wù)費(fèi)2921040.01元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43872.72元、其他交通費(fèi)84554.00元），資本性支出38500元（其中：辦公設(shè)備購置6900.00元、專用設(shè)備購置31600.00元）。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出259,130.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出259130.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減的主要原因是嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額14703409.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5353017.92元，固定資產(chǎn)8917838.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)432553.06元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1057648.25元，其中固定資產(chǎn)增加6831003.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額14,713.29元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,713.29元。授予中小企業(yè)合同金額12,587.50元，占政府采購支出總額的85.55%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表 10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201101111
附件【蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院P020231019580203524453.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199