監(jiān)督索引號53250300931801000

蒙自市財(cái)政局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市財(cái)政局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評表

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市財(cái)政局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市財(cái)政局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能是：

　　1.擬訂蒙自市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定全市各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；為全市人才工作提供財(cái)政政策保障。

　　2.按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財(cái)政監(jiān)督體系。

　　3.負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　4.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會報(bào)告全市和市本級財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務(wù)委員會報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

　　5.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效評價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績效評價(jià)體系，組織開展市級財(cái)政績效評價(jià)工作，實(shí)施全面預(yù)算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預(yù)算績效報(bào)告。

　　6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

　　7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購買服務(wù)機(jī)制。

　　8.會同有關(guān)部門管理市級財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會保障預(yù)決算草案。

　　9.負(fù)責(zé)管理全市的會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度。

　　10.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

　　11.落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動(dòng)國資國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

　　12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　13.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

　　14.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

　　15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

　　16.貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

　　17.負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強(qiáng)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門強(qiáng)化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

　　18.負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

　　19.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

　　20.負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　21.負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表市政府開展財(cái)稅領(lǐng)域國際交流與合作。

　　22.完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各部門（單位）官方網(wǎng)站對職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.組織預(yù)算執(zhí)行，負(fù)責(zé)市本級財(cái)政性資金的支付，負(fù)責(zé)市級財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算和財(cái)政專戶會計(jì)核算工作，編制財(cái)政收支旬、月報(bào)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(每旬每月報(bào)送)；

　　2.承擔(dān)國庫資金調(diào)度管理工作，統(tǒng)計(jì)分析財(cái)政國庫庫款管理情況；

　　3.組織實(shí)施財(cái)政總預(yù)算會計(jì)、政府會計(jì)制度；組織擬訂并實(shí)施國庫管理制度、國庫集中收付制度和配套改革方案、辦法，指導(dǎo)下級財(cái)政國庫管理制度改革；

　　4.研究制定全市財(cái)政專戶管理政策并組織實(shí)施；

　　5.負(fù)責(zé)社保基金專戶、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、貸贈(zèng)款、扶貧專戶等財(cái)政專戶的會計(jì)核算工作管理財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶；

　　6.牽頭組織編制、匯總、上報(bào)財(cái)政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告（年度報(bào)送）；牽頭組織年度部門決算批復(fù)工作；

　　7.組織實(shí)施市本級政府非稅收入國庫集中收繳工作；

　　8.負(fù)責(zé)建立健全財(cái)政資金內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理；

　　9.負(fù)責(zé)聯(lián)系人民銀行、稅務(wù)部門及各商業(yè)銀行落實(shí)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)；

　　10.承擔(dān)財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)和國庫業(yè)務(wù)電子化管理工作（日常工作）；

　　11.牽頭組織財(cái)政總決算、部門決算及“三公經(jīng)費(fèi)”決算信息公開工作（年度公開）；

　　12.負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位人員財(cái)政統(tǒng)發(fā)管理工作，政府臨時(shí)聘用人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放，指導(dǎo)預(yù)算單位開展財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

　　13.負(fù)責(zé)管理我局在各代理國庫集中支付銀行開立的財(cái)政零余額賬戶，做好相關(guān)的對賬，記錄等管理。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我局共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合與研究科、法規(guī)和財(cái)政監(jiān)督科、預(yù)算科、績效管理科、國庫科行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、會計(jì)科、社會保障科、政府采購管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科、非稅收入管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。所屬單位2個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市票據(jù)管理中心；

　　2.蒙自市預(yù)算編審中心。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市財(cái)政局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市財(cái)政局；

    2.蒙自市票據(jù)管理中心；

　　3.蒙自市預(yù)算編審中心。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市財(cái)政局2022年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員45人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市財(cái)政局部門2022年度收入合計(jì)19,636,045.6元。其中：財(cái)政撥款收入19,635,038.16元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,007.44元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加350,261.38元，增長1.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加383,257.5元，增長1.99%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少32,996.12元，下降97.04%。主要原因是職工人數(shù)從66人增加到67人，比上年增加1人，并且職工工資也整體比上年增加，兩方面的原因。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市財(cái)政局部門2022年度支出合計(jì)19,662,969.78元。其中：基本支出11,906,532.3元，占總支出的60.55%；項(xiàng)目支出7,756,437.48元，占總支出的39.45%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加162,276.91元，增長0.83%。其中：基本支出增加633,053.47元，增長5.62%；項(xiàng)目支出減少470,776.56元，下降5.72%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因本年比上年增加職工1人，并且職工工資也整體比上年增加，各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市財(cái)政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,906,532.3元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,299,482.88元，占基本支出的94.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)607,049.42元，占基本支出的5.1％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市財(cái)政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,756,437.48元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1.蒙室字〔2019〕30號財(cái)政局工作經(jīng)費(fèi)560,379.54元

　　2.蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號代理銀行手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)254,839.00元

　　3.云財(cái)辦〔2020〕26號財(cái)政局信息化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)1,395,905.53元

　　4.蒙政發(fā)〔2020〕161號政府資金績效評價(jià)工作經(jīng)費(fèi)2,072,372.51元

　　5.蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號州稅務(wù)局一分局工作經(jīng)費(fèi)879,998.25元

　　6.蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號財(cái)政局黨總支部所屬退休黨支部老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)2,520.00元

　　7.蒙政辦發(fā)（2016）83號國有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,225,930.00元

　　8.紅金辦發(fā)〔2021〕12號金融監(jiān)管經(jīng)費(fèi)318,603.52元

　　9.蒙辦通〔2020〕29號打擊非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)蒙政辦發(fā)〔2019〕109號“5+5+2”金融改革經(jīng)費(fèi)1,045,889.13元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市財(cái)政局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,635,038.16元，占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年相比增加383,257.5元，增長1.99%，主要原因分析本年比上年增加職工1人，并且職工工資也整體比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出13,748,722.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.02%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,685,147.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于職工的養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出949,235.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.83%。主要用于在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類1,225,930元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于國有資產(chǎn)處置。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出1,364,492.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.95%。主要用于打擊非法集資

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出661,509元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于職工住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為213,100.00元，支出決算為337,432.93元，完成年初預(yù)算的158.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算255,970.71元，占總支出決算的75.86%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算70,793.22元，占總支出決算的20.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10,669元，占總支出決算的3.16%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,669元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市財(cái)政局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為213,100.00元，支出決算為337,432.93元，完成年初預(yù)算的158.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為255,970.71元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為70,793.22元，完成年初預(yù)算的57.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,669元，完成年初預(yù)算的11.83%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)，后因工作需要購置了公務(wù)用車，金額為255,970.71元。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加288,691.39元，增長592.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加255,970.71元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加32,684.68元，增長85.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加36元，增長0.34%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)，后因工作需要購置了公務(wù)用車，金額為255,970.71元。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因:因我單位原公務(wù)用車損毀，為了能正常開展工作，申請購置公務(wù)用車一輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于參加會議、報(bào)送材料、下鄉(xiāng)檢查、外出培訓(xùn)、學(xué)業(yè)水平考試工作所需所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級相關(guān)單位到我單位考察學(xué)習(xí)、調(diào)研、檢查工作時(shí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市財(cái)政局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出603,517.8元，減少1,889,790.53元，下降75.79%,主要原因分析日常支出、工會經(jīng)費(fèi)、外出培訓(xùn)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市財(cái)政局部門資產(chǎn)總額20，761，352.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25,115.62元，固定資產(chǎn)20,374,235.54元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2001.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1，029，776.48元，其中固定資產(chǎn)減少1，362，875.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值139,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)83項(xiàng)，賬面原值269,375.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額1,838,744.53元，其中：政府采購貨物支出517,340元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1,321,404.53元。授予中小企業(yè)合同金額1,512,808.96元，占政府采購支出總額的82.27%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無其他重要事項(xiàng)說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（三）財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　（四）一般公共服務(wù)（類）支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　（五）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號53250300931801111