監(jiān)督索引號53250300913101000

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算總表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況表

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、 項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會的主要職責是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、完成市委交辦的其他任務。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　2022年是本屆政協(xié)履職的第一年，面對新的起點和征程，市政協(xié)常委會在市委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想為遵循，高舉愛國主義和社會主義旗幟，牢牢把握團結和民主兩大主題，堅持全過程人民民主，全面學習貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，團結引領政協(xié)各參加單位和廣大政協(xié)委員，緊緊圍繞市委確定的各項目標任務，在服務大局中主動融入，在推動發(fā)展中積極作為，在促進和諧中發(fā)揮優(yōu)勢，全市政協(xié)工作呈現(xiàn)出市委更加重視、政府更加支持、政協(xié)更加有為、各方更加配合、社會更加認同的良好局面。

　　一是持續(xù)加強黨對政協(xié)工作的領導，全面從嚴治黨走深走實。一年來，我們堅定不移跟黨走，不斷強化理論武裝，全面從嚴管黨治黨工作抓緊抓實，黨對政協(xié)工作的全面領導更加凸顯。二是聚焦政協(xié)主責主業(yè)，履職能力和水平逐步提升。一年來，我們緊扣中心，服務大局，圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能認真履職，政協(xié)履職能力和水平不斷提升。三是不斷堅持守正創(chuàng)新，助推蒙自經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。一年來，我們堅持守正創(chuàng)新，深入探索，不斷推動“協(xié)商在基層”“雙助推”和“5+5”行動等各項工作，全力助推全市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。四是廣泛凝聚各方共識，匯聚助推蒙自發(fā)展強大動力。一年來，我們堅持把凝聚共識融入視察考察、調查研究等履職活動中，把黨的主張轉化為社會各界的共識，厚植團結奮斗的共同思想政治基礎，為助推全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展凝聚智慧、匯聚力量。五是加強“兩支隊伍”建設，推動政協(xié)工作提質增效。一年來，我們堅持以黨建為引領，不斷加強政協(xié)委員和機關干部“兩支隊伍”建設，強化內部管理，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，推動政協(xié)各項工作提質增效。

　　 二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、農業(yè)和農村委員會。所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2022年末實有人員編制25人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2022年度收入合計11,165,541.03元。其中：財政撥款收入11,153,696.31元，占總收入的99.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,844.72元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計增加1,404,899.98元，增長14.39%，主要原因是工資調增，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入增加1,431,671.54元，增長14.73%，主要原因是工資調增，人員經(jīng)費增加；其他收入減少26,771.56元，下降69.33%，主要原因是公益崗位補助資金和退休干部補助金于今年并入一體化撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2022年度支出合計11,204,157.31元。其中：基本支出9,875,468.04元，占總支出的88.14%；項目支出1,328,689.27元，占總支出的11.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,482,132.54元，增長15.25%，主要原因是工資調增，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出增加1,937,730.89元，增長24.41%，主要原因是工資調增，人員經(jīng)費增加；項目支出減少455,598.35元，下降25.53%，主要原因是政協(xié)提案經(jīng)費50萬元和“協(xié)商在基層”工作經(jīng)費26萬元用劃撥資金方式由財政局直接支付到用款單位，22年因疫情原因委員未外出培訓。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,875,468.04元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,272,036.82元，占基本支出的93.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費603,431.22元，占基本支出的6.11％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,328,689.27元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出11,153,696.31元，占本年支出合計的99.55%。與上年相比增加1,431,671.54元，增長14.73%，主要原因是工資調增，人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出8,528,122.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.46%。主要用于行政事業(yè)人員工資福利、醫(yī)療保障、住房保障支出和公用經(jīng)費支出、行政事業(yè)人員養(yǎng)保、年金支出、離休干部工資支出、退休人員年金支出、公益崗位人員工資支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,285,190.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.52%。主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)保、年金支出、離休干部工資支出、退休人員年金支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出795,301.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.13%。主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出545,082.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于行政事業(yè)人員住房保障支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為167,600.00元，支出決算為12,770.00元，完成年初預算的7.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算12,770.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算12,770.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為167,600.00元，支出決算為12,770.00元，完成年初預算的7.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為12,770.00元，完成年初預算的7.62%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因疫情嚴重，公務接待少。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少6,981.00元，下降35.35%。其中：公務接待費支出決算減少6,981.00元，下降35.35%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是疫情嚴重，公務接待少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地政協(xié)赴我市開展考察學習工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門2022年機關運行經(jīng)費支出603,431.22元，減少18,353.05元，下降2.95%,主要原因分析是機關運行經(jīng)費較上年更節(jié)約。

　　部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費38,040.00元；郵電費20,725.97元；差旅費14,870.00元；勞務費26,387.89元；工會經(jīng)費88,037.36元；其他交通費用413,350.00元；其他商品和服務支出2,020.00元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額386,080.16元，其中，流動資產(chǎn)920.27元，固定資產(chǎn)385,159.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,605.92元，其中固定資產(chǎn)減少15,736.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額161,080.00元，其中：政府采購貨物支出104,080.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出57,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額129,970.00元，占政府采購支出總額的80.69%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　　一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　一般公共預算支出：指市級財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的需要。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53250300913101111