監(jiān)督索引號53250300931200301000

　　蒙自市公安局交通警察大隊2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

    第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市公安局交通警察大隊的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機動車及機動車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹 

　　2022年，在省廳、州局和州交警支隊及市公安局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，交警大隊認(rèn)真踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想和“人民在我心中”理念，按照“隊伍是根本，制度是保障”要求，狠抓隊伍管理，以黨建帶動隊伍建設(shè)，以隊建促業(yè)務(wù)，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終堅持把預(yù)防道路交通事故擺在首位，強化打防并舉、致力優(yōu)化服務(wù)，認(rèn)真做好疫情防控重點工作，扎實開展政法隊伍教育整頓，立足轄區(qū)道路實際，緊緊圍繞“減量控大”、“百日行動”、二十大交通安保等工作部署要求，以凈化通行秩序、優(yōu)化交通環(huán)境為目標(biāo)，以治亂疏堵創(chuàng)文工作為重點，全力預(yù)防重特大交通事故的發(fā)生。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置九個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：事故對策一中隊、 事故對策二中隊、 秩序管理一中隊、 秩序管理二中隊、秩序管理三中隊、車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘牎⒖萍荚O(shè)施管理控制中隊、電動車管理中隊、情報信息中隊。

    所屬單位0個。

    （二）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入蒙自市公安局交通警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。是：蒙自市公安局交通警察大隊。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2022年度收入合計29,874,866.08元。其中：財政撥款收入29,874,866.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2,737,642.69元，下降8.39%。其中：財政撥款收入減少2,727,642.69元，下降8.37%；收入減少的原因是：財政困難，減少項目支出預(yù)算。其他收入減少10,000.00元，下降100.00%。其他收入減少原因是本年交警大隊沒有收到其他單位給的工作經(jīng)費。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2022年度支出合計29,874,866.08元。其中：基本支出26,455,214.90元，占總支出的88.55%；項目支出3,419,651.18元，占總支出的11.45%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3,254,017.12元，下降9.82%。其中：基本支出增加601,052.54元，增長2.32%；基本支出增加的原因是：在職民警正常晉升工資支出增加，輔警人數(shù)增加工資支出增加。項目支出減少3,855,069.66元，下降52.99%。項目支出減少的原因是：財政困難，減少項目支出預(yù)算。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,455,214.90元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21,491,937.92元，占基本支出的81.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,963,276.98元，占基本支出的18.76％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,419,651.18元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2022年項目開支主要支付智能交通指揮中心設(shè)備運轉(zhuǎn)電費、車輛和駕駛?cè)斯芾砉ぷ魉枧谱C工本費、檔案資料印制費、交通安全宣傳資料費、交通事故鑒定費以及更新購買執(zhí)法執(zhí)勤車輛等業(yè)務(wù)裝備支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,874,866.08元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少2,727,642.69元，下降8.37%，主要原因分析財政困難，大幅壓縮支出，因此形成大量欠款。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出27,068,242.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.61%。主要用于民警、輔警工資福利支出、辦公水電支出、印刷費、業(yè)務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行費支出等。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,113,244.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.73%。主要用于民警養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金的繳納。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出911,433.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于民警職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出781,946.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于繳納民警住房公積金。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為為1,363,000.00元，支出決算為1,216,032.95元，完成年初預(yù)算的89.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為623,921.24元，占總支出決算的51.31%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為592,111.71元，占總支出決算的48.69%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，占總支出決算的0%。其中：

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,363,000.00元，支出決算為1,216,032.95元，完成年初預(yù)算的89.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為623,921.24元，完成年初預(yù)算的102%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為592,111.71元，完成年初預(yù)算的88.28%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊樹立了過緊日子的思想，能節(jié)約就節(jié)約。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加883,865.77元，增長266.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加623,921.24元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加260,808.53元，增長78.72%；公務(wù)接待費支出決算減少864.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是一今年交警大隊更新購置了4輛已強制報廢的執(zhí)法執(zhí)勤用車。二今年燃油費價格大幅上漲、大隊工作量不斷增加，車輛使用頻率高，因此燃油費增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1,216,032.95元。其中： 

　　公務(wù)用車購置支出623,921.24元，購置車輛4輛。具體購置車輛原因、情況等由于大隊執(zhí)法執(zhí)勤車輛已強制報廢，因此更新購置。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出592,111.71元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為45輛。主要用于道路交通管理工作所需車輛燃料費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中： 

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市公安局交通警察大隊部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,963,276.98元，減少10,949,776.02元，下降68.81%,主要原因分析上年輔警工資在機關(guān)運行經(jīng)費中列支，今年在人員經(jīng)費在列支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額71,319,242.86元，其中，流動資產(chǎn)60,346.85元，固定資產(chǎn)68,073,596.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)264,079.44元，其他資產(chǎn)2,921,219.88元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,996,162.17元，其中固定資產(chǎn)減少4,858,142.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；

　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；

　　3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。  

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額410,153.67元，其中：政府采購貨物支出134,005.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出276,148.67元。授予中小企業(yè)合同金額384,762.93元，占政府采購支出總額的93.81%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　監(jiān)督索引號53250300931200301111