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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2023-01449
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2022年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301147001000
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商務(wù)、信息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。
2.組織實(shí)施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)培育等方面的政策建議，組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
3.監(jiān)測(cè)分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無(wú)線電應(yīng)急處置工作。
4.推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商務(wù)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。
5.負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理。指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展，開(kāi)展工業(yè)、商務(wù)和信息化的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。
6.承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。加快推進(jìn)光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
7.指導(dǎo)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。
8.擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。
9.建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系。監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。
10.執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。開(kāi)展服務(wù)貿(mào)易發(fā)展有關(guān)工作。
11.指導(dǎo)外商投資工作，分析研究外商投資情況。做好外商投資的服務(wù)工作。參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況。
12.協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理。
13.統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
14.依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)助處理軍地間、邊境地區(qū)無(wú)線電管理有關(guān)事宜，配合上級(jí)主管部門(mén)做好無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
15.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2022年，全市規(guī)模以上工業(yè)完成總產(chǎn)值492.3億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值比2021年增長(zhǎng)8%，增速居全州第二位，完成“納升規(guī)”企業(yè)10戶，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，奠定良好基礎(chǔ)。同期，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)消耗綜合能源50.93萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），同比減少38.04%，規(guī)上工業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值能耗同比下降27.8%，萬(wàn)元增加值能耗同比下降34.57%。
完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額179.4億元，同比增長(zhǎng)5%。其中：完成限上社消同比增長(zhǎng)8.12%；完成限上零售同比增長(zhǎng)12%；完成限上住宿同比增長(zhǎng)6.57%；完成限上餐飲同比增長(zhǎng)14.5%。完成限上批發(fā)同比增長(zhǎng)47.51%。蒙自市外貿(mào)進(jìn)出口總額25.58億元，同比增長(zhǎng)418.8%；其中：出口額24.94億元，同比增長(zhǎng)477.4%；進(jìn)口額0.65億元，同比增長(zhǎng)5.4%。
建成5G基站868個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）覆蓋率均達(dá)到了100%、行政村覆蓋率達(dá)到了59%。全市固定寬度用戶數(shù)320372戶，千兆及以上固定寬帶用戶數(shù)19726戶，千兆及以上固定寬帶用戶占比6.15%。全市共建成NB基站303座。建成光纜15303公里。全市共有IPV6活躍用戶162013戶。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合政策研究科、技術(shù)創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應(yīng)急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通科、對(duì)外商貿(mào)投資科、信息網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線電管理科、中小企業(yè)服務(wù)科。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)；
2.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室;
3.蒙自市跨境電子商務(wù)服務(wù)中心;
4.蒙自市過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局（本級(jí)）；
2.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)；
3.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室;
4.蒙自市跨境電子商務(wù)服務(wù)中心;
5.蒙自市過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。
下屬4個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)不單列。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2022年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)2022年度收入合計(jì)17,366,572.71元。其中：財(cái)政撥款收入17,363,572.71元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,000.00元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)減少7,876.07元，下降0.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,953,125.76元，增長(zhǎng)39.91%；其他收入減少4,961,001.83元，下降99.94%。主要原因是2021年其他收入中包含電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目資金、非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的工作經(jīng)費(fèi)、“兩新”黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等共計(jì)4,964,001.83元。2022年度財(cái)政進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等均通過(guò)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)下達(dá)，故本年度財(cái)政撥款收入增加，其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)2022年度支出合計(jì)17,460,896.80元。其中：基本支出6,706,169.05元，占總支出的38.41%；項(xiàng)目支出10,754,727.75元，占總支出的61.59%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加380,866.29元，增長(zhǎng)2.23%。其中：基本支出增加5,521,292.41元，增長(zhǎng)21.46%；項(xiàng)目支出減少804,010.35元，下降6.96%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。部門(mén)基本支出增加的主要原因是工資和福利支出增加，原因一是人員較上年增加1人；二是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；三是2022年社保調(diào)整職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)方式，由財(cái)政直接劃轉(zhuǎn)繳納變?yōu)橄逻_(dá)預(yù)算指標(biāo)到到單位由單位繳納。項(xiàng)目支出減少的原因是項(xiàng)目減少，產(chǎn)業(yè)扶持資金相應(yīng)減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,706,169.05元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,243,702.82元，占基本支出的93.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等公用經(jīng)費(fèi)462,466.23元，占基本支出的6.90％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,754,727.75元。其中：1.基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助項(xiàng)目支出215,776.40元，用于支付死亡撫恤金和駐村隊(duì)員生活補(bǔ)助。3.商品和服務(wù)項(xiàng)目支出1,211,461.06元，主要用于開(kāi)展單位日常工作支出181,461.06元，支付新農(nóng)人電商直播工作室建設(shè)經(jīng)費(fèi)500,000.00元，國(guó)際過(guò)橋米線美食城評(píng)審工作服務(wù)費(fèi)300,000.00元，繳回部門(mén)一般公共預(yù)算存量資金230,000.00元。4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出9,327,490.29元,用于開(kāi)展招商引資及企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,363,572.71元，占本年支出合計(jì)的99.44%。與上年相比增加4,953,125.76元，增長(zhǎng)39.91%，主要原因是2022年度財(cái)政進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等均通過(guò)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)下達(dá)，故本年度財(cái)政撥款收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,894,604.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.19%。主要用于主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)、國(guó)際過(guò)橋米線美食城評(píng)審工作，其中2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出300,000.00元，2011308招商引資支出4,591,604.29元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出950,355.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%。主要用于支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。其中2080501行政單位離退休支出9,700.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出530,133.28元，2080801死亡撫恤支出414,720.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出552,399.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中2101101行政單位醫(yī)療支出284,342.29元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出243,906.80元，2101199他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24,150.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于新農(nóng)人電商直播工作室建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出500,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類7,795,986.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.90%。主要用于行政在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。其中2150501行政運(yùn)行支出4,055,986.95元，2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出1,300,000.00元，2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出230,000.00元，2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出2,210,000.00元
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,289,545.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.19%。主要用于事業(yè)在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，住宿餐飲業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、中央外經(jīng)貿(mào)資金、促消費(fèi)促服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目支出，其中2160250事業(yè)運(yùn)行支出1,066,659.21元，2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出930,000.00元，2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出52,886.00元，2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出240,000.00元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出380,682.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于住房公積金單位補(bǔ)助部分支出；2210201住房公積金支出380,682.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,000.00元，支出決算為5,049.00元，完成年初預(yù)算的2.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4,228.00元，占總支出決算的83.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算821.00元，占總支出決算的16.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算821.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,000.00元，支出決算為5,049.00元，完成年初預(yù)算的2.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4,228.00元，完成年初預(yù)算的4.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為821.00元，完成年初預(yù)算的0.89%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因由于工作實(shí)際變動(dòng)造成差異，由于工作經(jīng)費(fèi)有限，我單位積極開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建，厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少，公務(wù)用車大部分從公車平臺(tái)租用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,760.43元，下降25.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,007.43元，下降19.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少753.00元，下降47.84%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是由于工作經(jīng)費(fèi)有限，我單位積極開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建，厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少，公務(wù)用車大部分從公車平臺(tái)租用。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展工業(yè)、商務(wù)、信息化、節(jié)能降耗、應(yīng)急管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作、全省中青干部培訓(xùn)班課題調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出365,142.14元，增加31,968.95元，增長(zhǎng)9.60%,主要原因是人員增加，相應(yīng)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，本著厲行節(jié)約的原則加強(qiáng)支出管理。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門(mén)資產(chǎn)總額1,521,816.70元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,381,146.67元，固定資產(chǎn)139,937.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)732.96元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少153,939.11元，其中固定資產(chǎn)增加減少62,107.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額12,610.98元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12,610.98元。授予中小企業(yè)合同金額4,966.00元，占政府采購(gòu)支出總額的39.38%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表12-14。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301147001111
附件【蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2022年度部門(mén)]決算公開(kāi)表20230810090736211.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199