（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

　　（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動。

　　（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

　　（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

　　（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2022年全面深化公安改革，做強(qiáng)警區(qū)警務(wù)、做實(shí)情指勤督輿一體化實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)、做細(xì)重點(diǎn)區(qū)域整治、做深教育整頓，以最高標(biāo)準(zhǔn)、最硬措施、最嚴(yán)要求、最強(qiáng)決心，堅(jiān)決打好COP15安保攻堅(jiān)戰(zhàn)，為推動市域社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化增添動力，用實(shí)際行動，維護(hù)社會治安穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾人民財(cái)產(chǎn)，托起州府百姓平安夢。

　　一是堅(jiān)持大抓教育和管理，全力鍛造蒙自鐵軍。進(jìn)一步加強(qiáng)班子建設(shè)，以領(lǐng)導(dǎo)干部良好作風(fēng)帶出優(yōu)良隊(duì)伍；深入開展紀(jì)律作風(fēng)整治，狠抓正風(fēng)肅紀(jì)和隊(duì)伍建設(shè)；選舉成立中共蒙自市公安局機(jī)關(guān)委員會、機(jī)關(guān)紀(jì)委，抽調(diào)警力實(shí)體運(yùn)行，每季度對各黨支部全覆蓋督導(dǎo)，立行立改，全面強(qiáng)化黨建工作，加強(qiáng)黨員教育管理。建章立制，持續(xù)推進(jìn)公安隊(duì)伍教育整頓成效轉(zhuǎn)化，豐富黨史學(xué)習(xí)教育形式，夯實(shí)黨建根基，不斷增強(qiáng)政治意識、堅(jiān)定理想信念、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、鑄牢忠誠警魂，以最實(shí)作風(fēng)鞏固教育整頓成果。深入挖掘“警營紅人”等先進(jìn)典型，努力營造干事創(chuàng)業(yè)的良。

　　二是堅(jiān)持大抓主責(zé)和主業(yè)，全力確保社會大局平穩(wěn)。堅(jiān)持把維護(hù)政治安全置于首位，提升情報(bào)預(yù)警水平。加強(qiáng)防范，緊緊圍繞矛盾糾紛突出的重點(diǎn)領(lǐng)域和群體，加大排查力度和頻度，超前化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，全面梳理各類重點(diǎn)人和精神疾病患者，認(rèn)真落實(shí)重點(diǎn)人員“一人一策一專班”管控工作，提升復(fù)雜局勢駕馭能力，不斷提升維護(hù)穩(wěn)定效能。同時(shí)，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境違法等犯罪，全力遏制電詐案件高發(fā)勢頭；加大對盜搶騙等侵財(cái)性案件的查辦力度，加大命案偵辦和積案攻堅(jiān)力度；打好禁毒人民戰(zhàn)爭，增強(qiáng)群眾安全感和滿意度。全力推動全市平安建設(shè)向更高水平邁進(jìn)。

　　三是堅(jiān)持大抓基層和基礎(chǔ)，全面夯實(shí)基層治理根基。圍繞共建共治共享理念，聚焦社會治理能力現(xiàn)代化要求，深化公安“放管服”，與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新載體，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，努力實(shí)現(xiàn)“靜態(tài)”隱患全面消除，“動態(tài)”隱患可防可控，全面深化基層社會治理，全力提升平安建設(shè)和管理服務(wù)水平。持續(xù)推進(jìn)道路交通安全綜合治理，穩(wěn)步推動創(chuàng)建文明城市建設(shè)工作。

　　四是堅(jiān)持大抓改革和科技，全力提升公安工作現(xiàn)代化水平。不斷深化基層基礎(chǔ)建設(shè)、警務(wù)改革、大數(shù)據(jù)智能應(yīng)用和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。對我局執(zhí)法辦案管理中心的建設(shè)規(guī)劃，在原執(zhí)法辦案中心進(jìn)行智能化升級改造，擬于11月完成改造工作。每月至少開展一次案例點(diǎn)評，以集中或送課上門形式，逐步壓縮執(zhí)法不規(guī)范的空間。五是堅(jiān)持大抓疫情防控，全力做好外防輸入內(nèi)防擴(kuò)散和反彈。按照邊境管控“查強(qiáng)固”專項(xiàng)行動方案要求，堅(jiān)決扛起邊境管控和疫情防控政治責(zé)任，實(shí)行警力下沉轄區(qū)，深度排查掌握影響邊境安全穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，并分類梳理排查出的問題及收集到的相關(guān)數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行分析研判，對可能存在的隱患風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警分析，為“強(qiáng)措施”階段提供依據(jù)。立足疫情防控常態(tài)化，嚴(yán)格落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，衛(wèi)健、防疫、公安等部門健全完善信息互通機(jī)制，確保“外防輸入”無漏洞，“內(nèi)防反彈”無閃失。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門共設(shè)置36個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:

　　1.指揮中心

　　2.政治處

　　3.警務(wù)保障室

　　4.科信大隊(duì)

　　5.法制大隊(duì)

　　6.出入境大隊(duì)

　　7.督察大隊(duì)

　　8.網(wǎng)安大隊(duì)

　　9.國保大隊(duì)

　　10.經(jīng)偵大隊(duì)

　　11.治安大隊(duì)

　　12.刑偵大隊(duì)

　　13.禁毒大隊(duì)

　　14.巡邏警察大隊(duì)

　　15.特警大隊(duì)

　　16.交巡警大隊(duì)

　　17.看守所

　　18.拘留所

　　19.社區(qū)戒毒康復(fù)中心

　　20.文瀾派出所

　　21.觀瀾派出所

　　22.明珠路派出所

　　23.綜合保稅區(qū)派出所

　　24.雨過鋪派出所

　　25.草壩派出所

　　26.新安所派出所

　　27.芷村派出所

　　28.冷泉派出所

　　29.鳴鷲派出所

　　30.老寨派出所

　　31.期路白派出所

　　32.水田派出所

　　33.西北勒派出所

　　34.文萃派出所

　　35.綠洲派出所

　　36.大圍山派出所

    所屬單位2個(gè)，分別是：森林警察大隊(duì)、交通警察大隊(duì)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市公安局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　（1）蒙自市公安局本局

　　（2）蒙自市公安局交通警察大隊(duì)

　　（3）蒙自市公安局森林警察大隊(duì)

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市公安局部門2022年度收入合計(jì)217,484,704.91元。其中：財(cái)政撥款收入215,808,017.34元，占總收入的99.23%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,676,687.57元，占總收入的0.77%。與上年相比，收入合計(jì)增加10,126,600.03元，增長4.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加11,654,221.01元，增長5.71%；其他收入減少1,527,620.98元，下降47.67%。主要原因是財(cái)政資金困難，并且其他收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市公安局部門2022年度支出合計(jì)219,280,001.81元。其中：基本支出186,622,246.75元，占總支出的85.11%；項(xiàng)目支出32,657,755.06元，占總支出的14.89%,與上年相比，支出合計(jì)增加14,363,867.12元，增長7.01%。其中：基本支出增加15,976,960.96元，增長9.36%；項(xiàng)目支出減少1,613,093.84元，下降4.71%；主要原因分析財(cái)政資金困難，壓力較大。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出186,622,246.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出163,529,843.97元，占基本支出的87.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)23,092,402.78元，占基本支出的12.37％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,657,755.06元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

　　1.掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：掃黑除惡專項(xiàng)斗爭宣傳次數(shù)年度指標(biāo)值為1次，已完成；辦理完結(jié)現(xiàn)有案件及清理現(xiàn)有線索率達(dá)90%，年度指標(biāo)值為100%；掃黑工作的民警、輔警對掃黑經(jīng)費(fèi)保障滿意度、人民群眾滿意度分別達(dá)到90%、96%。預(yù)算執(zhí)行率為11.73%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　2.看守所在押人員伙食及醫(yī)療專項(xiàng)資金：食品簽收達(dá)350天，發(fā)生因營養(yǎng)不良至羈押人員死亡人數(shù)為0；建立在押人員食品留樣制度，有專用留樣器100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%；羈押人員醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、羈押人員人均生活標(biāo)準(zhǔn)分別為30元/人*月、280元/人*月，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；社會綜合治理明顯提升，在押人員滿意度達(dá)85%；預(yù)算執(zhí)行率為60.05%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　3.國家安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：已完成專案偵查率為100%；國保情報(bào)信息上報(bào)率70%，年度指標(biāo)值為100%；重點(diǎn)陣地管控指標(biāo)值為100%，已完成；預(yù)算執(zhí)行率為10.5%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　4.三級以上防控勤務(wù)模式、戰(zhàn)時(shí)伙食保障經(jīng)費(fèi)：保障戰(zhàn)勤天數(shù)伙食保障率達(dá)100%，完成年度指標(biāo)值；有效提升民警、輔警的戰(zhàn)斗力；市局民警、輔警對三級以上防控安保勤務(wù)、戰(zhàn)時(shí)伙食保障滿意度達(dá)90%。該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.95%。

　　5.留置看護(hù)隊(duì)員工資及裝備經(jīng)費(fèi)：留置看護(hù)隊(duì)員人數(shù)60人，已完成年度指標(biāo)數(shù)；提升了市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審查調(diào)查工作安全性；市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)滿意度達(dá)85%。預(yù)算執(zhí)行率為86.23%。

　　6.打擊治理防范宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：整合內(nèi)外資源、凝聚全市各方力量，強(qiáng)化工作措施，實(shí)現(xiàn)全市打擊治理防范宣傳電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“兩升兩降”的目標(biāo)。切實(shí)提高人民群眾對電信詐騙的防范能力，2022年12月31日執(zhí)行率為2.46%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　7.禁毒工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：繳獲毒品任務(wù)數(shù)完成率為100%，毒品刑事案件任務(wù)數(shù)完成率100%，涉毒犯罪嫌疑人抓獲任務(wù)數(shù)為100%；人民群眾滿意度達(dá)80%。開展禁毒宣傳活動次數(shù)年度指標(biāo)值為12次，完成指標(biāo)；禁毒宣傳、預(yù)防教育效果提升；人民群眾滿意度達(dá)80%，預(yù)算執(zhí)行率為54.36%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　8.戒毒人員伙食費(fèi)及醫(yī)療專項(xiàng)資金：食品簽收次數(shù)達(dá)350天，建立在戒毒員食品留樣制度，有專用留樣器達(dá)75%，全年預(yù)計(jì)完成100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率100%，戒毒人員醫(yī)療費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為30元/人*月，戒毒人員人均生活標(biāo)準(zhǔn)為280元/人*月，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；蒙自市禁毒工作成效明顯，戒毒人員滿意度達(dá)80%；預(yù)算執(zhí)行率為98.25%。

　　9.反恐工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：向市委、市政府報(bào)告反恐怖工作全年預(yù)計(jì)次數(shù)為2次，已完成1次，預(yù)計(jì)能完成年度指標(biāo)數(shù)；完成反恐情報(bào)信息上報(bào)任務(wù)數(shù)全年預(yù)計(jì)完成數(shù)為2次，已完成2次；2022年12月31日前經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率為0.14%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　10.看守所專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：根據(jù)國家法律賦予看守所的工作職責(zé)職能要求，為進(jìn)一步完成監(jiān)所管理工作任務(wù)和目標(biāo)，確保在押人員基本權(quán)益得到保障，各項(xiàng)訴訟活動的順利進(jìn)行，杜絕監(jiān)所管理過程中民警隊(duì)伍出問題，在押人員出安全事故的目標(biāo)。2022年12月31日執(zhí)行率為0.12%，原因是由于政府財(cái)政壓力過大,未支付完成的已全部收回。

　　11.2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,419,651.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年項(xiàng)目開支主要支付智能交通指揮中心設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)電費(fèi)、車輛和駕駛?cè)斯芾砉ぷ魉枧谱C工本費(fèi)、檔案資料印制費(fèi)、交通安全宣傳資料費(fèi)、交通事故鑒定費(fèi)以及更新購買執(zhí)法執(zhí)勤車輛等業(yè)務(wù)裝備支出。

　　12.2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,419,651.18元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年項(xiàng)目開支主要支付智能交通指揮中心設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)電費(fèi)、車輛和駕駛?cè)斯芾砉ぷ魉枧谱C工本費(fèi)、檔案資料印制費(fèi)、交通安全宣傳資料費(fèi)、交通事故鑒定費(fèi)以及更新購買執(zhí)法執(zhí)勤車輛等業(yè)務(wù)裝備支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出215,808,017.34元，占本年支出合計(jì)的98.42%。與上年相比增加11,654,221.01元，增長5.71%，主要原因分析提高了人員經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出129,611.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　4.公共安全（類）支出186,166,519.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.26%。主要用于保障蒙自市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出11,851,247.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于全局民警輔警保障其基本生活水平，從而防止不安定因素的出現(xiàn)，有利于保證勞動力再生產(chǎn)順利進(jìn)行；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出9,317,178.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.32%。主要用于民警醫(yī)療服務(wù)；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　19.住房保障（類）支出8,343,460.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.87%。主要用于民警公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,346,700.00元，支出決算為3,769,695.46元，完成年初預(yù)算的59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算623,921.24元，占總支出決算的16.55%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3,144,314.22元，占總支出決算的83.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,460.00元，占總支出決算的0.04%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,460.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,346,700.00元，支出決算為3,769,695.46元，完成年初預(yù)算的59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為623,921.24元，完成年初預(yù)算的24%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,144,314.22元，完成年初預(yù)算的93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,460.00元，完成年初預(yù)算的0.42%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政壓力較大,當(dāng)年未支付完成。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加400,275.99元，增長11.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少637,715.93元，下降50.55%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,037,625.92元，增長49.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加366.00元，增長33.46%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是財(cái)政壓力較大,當(dāng)年未支付完成。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。未有此項(xiàng)開支。

　　2.購置車輛4輛。具體購置車輛原因、情況等由于交通警察大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車輛已強(qiáng)制報(bào)廢，因此更新購置。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為140輛。主要用于辦公及辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。接待周邊縣市森林警察大隊(duì)需到蒙自辦理案件發(fā)生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市公安局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22,866,227.26元，減少3,307,244.01元，下降12.64%,主要原因分析上年輔警工資在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支，今年在人員經(jīng)費(fèi)在列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)，印刷費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，日常維修等費(fèi)用。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局部門資產(chǎn)總額311,518,599.07元，其中，流動資產(chǎn)14,551,621.57元，固定資產(chǎn)253,294,323.54元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程24,418,344.91元，無形資產(chǎn)16,333,089.17元，其他資產(chǎn)2,921,219.88元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,911,968.79元，其中固定資產(chǎn)減少595,109.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額2,792,886.45元，其中：政府采購貨物支出1,637,520.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,155,366.45元。授予中小企業(yè)合同金額1,820,388.28元，占政府采購支出總額的65.18%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和

　　家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號53250300931201111