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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01424
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年部門決算公開
監(jiān)督索引號53250301036002001000
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
（4）積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（8）組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1.學(xué)校管理工作，按照“三重一大”工作要求，堅持民主管理，凡是學(xué)校“三重一大”事項，都通過黨政聯(lián)席會議或行政會議討論、研究決定，保證學(xué)校的每項工作科學(xué)決策，科學(xué)落地。
2.我校始終堅持“立德樹人”“五育并舉”的辦學(xué)理念，確立了學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)和育人方向，建立和完善管理機制，堅持社會主義的辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，把育人作為學(xué)校的根本任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，力爭讓每一學(xué)科、每一堂課都落到實處；積極實踐新課堂教學(xué)改革理念，積極貫徹體育衛(wèi)生條例，認(rèn)真落實“五項管理”文件精神，切實把學(xué)生作業(yè)控制在合理的范圍內(nèi)。認(rèn)真實施素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，把師資隊伍建設(shè)作為學(xué)校發(fā)展的源動力，在“練師能，揚師德”上做文章。一學(xué)年來，經(jīng)過全體教職的辛勤勞動和共同努力，我校獲得了諸多殊榮。
3.校園安全建設(shè)有保障
為確保師生安全，強化校園文化、環(huán)境建設(shè)，改善師生的學(xué)習(xí)和生活條件。本年度在“校園安全設(shè)施整改”經(jīng)費投入64，706.88元，零星維修投入資金148,120.12元；在采購方面，采購了一批教學(xué)設(shè)備：投入355,200.00元。通過改建校園環(huán)境、采購配置設(shè)備、完善師生學(xué)習(xí)條件，一學(xué)年來，學(xué)校沒有發(fā)生重大安全事故。
4.控輟保學(xué)有提升
為實現(xiàn)全校控輟保學(xué)“清零”目標(biāo)，讓全校適齡兒童全部接受并完成義務(wù)教育學(xué)業(yè)，實現(xiàn)“一個不少”。學(xué)校狠抓適齡兒童控輟保學(xué)工作，現(xiàn)已實現(xiàn)清零。
5、小升初無縫對接交接儀式
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處、財務(wù)室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年末實有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員146人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員92人（離休0人，退休92人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度收入合計33,628,961.32元。其中：財政撥款收入33,600,746.94元，占總收入的99.92%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入28,214.38元，占總收入的0.08%。與上年(2021年30,234,665.05元)相比，收入合計增加3,394,296.27元，增長11.23%。其中：財政撥款收入（2021年30,003,991.36元）增加3,596,775.58元，增長11.99%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入（2021年230,673.69元）減少202,459.31元，下降87.77%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加，本年度財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度支出合計33,682,529.30元。其中：基本支出33,481,314.92元，占總支出的99.40％；項目支出201,214.38元，占總支出的0.60％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年（2021年31,393,367.08元）相比，支出合計增加2,289,162.22元，增長6.80%。其中：基本支出(2021年31,298,464.07元)增加2,182,850.85元，增長6.97%；項目支出(2021年 94,903.01元）增加106,311.37元，增長112.02%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；其他收入（2021年230,673.69元）減少202,459.31元，下降87.77%。，主要原因人員變動，工資福利增加；項目支出增加主要原因本年度除鄉(xiāng)村少年宮新鄉(xiāng)村項目以外新增鄉(xiāng)村從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵金10萬元項目資金等，故支出有所增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出33,481,314.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出29,187,098.55元，占基本支出的87.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,294,216.37元，占基本支出的12.83％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出201,214.38元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。本年度的項目支出為：白石巖、楊柳井、中心小學(xué)等完小校園安全設(shè)施整改項目資金25,000.00元；鄉(xiāng)村從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵項目資金100,000.00元;2021年代扣代繳個人所得稅返還手續(xù)費資金3,214.38元；彩票公益金（鄉(xiāng)村少年宮）項目資金30,000.00元，購買活動所需物品如籃球、跳繩、墊子等，保證鄉(xiāng)村少年宮活動順利開展;頂崗實習(xí)生生活補助項目資金43,000.00元,保障學(xué)校教學(xué)工作有序開展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,641,234.92元,占本年支出合計的99.88%。與上年相比(2021年31,325,147.08）增加2,316,087.84元，增長7.39%,主要原因本年度工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出27,085,787.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.59%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及部分項目支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,709,875.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.06%，主要用于基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,220,158.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.61%，主要用于基本醫(yī)療保險支出還有在職、退休公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,595,413.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于繳納職工的住房補貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為34,000.00元，支出決算為7,303.95元，完成全年預(yù)算的21.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7,303.95元，占公務(wù)用車預(yù)算數(shù)的73.04%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出決算0元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)接待費支出、無因公出國（境）費支出以及公務(wù)用車?yán)匣\行費用少。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34,000.00元，支出決算為7,303.95元，完成全年預(yù)算的21.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7,303.95元，占公務(wù)用車預(yù)算數(shù)的73.04%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)接待費支出、無因公出國（境）費支出以及公務(wù)用車?yán)匣\行費用少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年（2021年5,286.10元）增加2,017.85元，增長38.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2,017.85元，增長38.17%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車?yán)匣蘩碣M用增加。
(二) 財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我校公務(wù)公車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,與上年對比無增減變化，主要原因我單位無此項經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額21,425,611.94元，其中，流動資產(chǎn)1,371,341.98元，固定資產(chǎn)8,080,449.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程11,973,820.19元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年(2021年20,668,532.50元）相比，本年資產(chǎn)總額增加757，079.44元，其中固定資產(chǎn)增加721,471.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,036,580.00元，其中：政府采購貨物支出434,700.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出601,880.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,036,580.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
（三）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
（四）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
（五）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（六）政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
（七）參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（八）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
監(jiān)督索引號53250301036002001111
附件【P020231016528667400743 (1).xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199