監(jiān)督索引號(hào)53250301336201401000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、附表1收入支出決算總表

　　二、附表2收入決算表

　　三、附表3支出決算表

　　四、附表4財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、附表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、附表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、附表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、附表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、附表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、附表10“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、附表11國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、附表12部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、附表13部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、附表14項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　冷泉鎮(zhèn)位于蒙自縣西南部山區(qū)，東界接期路白鄉(xiāng)、屏邊縣新現(xiàn)鄉(xiāng)，南界接水田鄉(xiāng)、個(gè)舊市蠻耗鎮(zhèn)，西南界與金平縣沙衣坡鄉(xiāng)、元陽(yáng)縣逢春嶺鄉(xiāng)、個(gè)舊市黃草壩鎮(zhèn)、老廠鎮(zhèn)接壤，北界與紅寨及新安所鎮(zhèn)相接。同5個(gè)縣、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相連，全鎮(zhèn)共8個(gè)村委會(huì)，107個(gè)自然村，117個(gè)村民小組，4431戶(hù)，23907人，總面積418.9平方公里，占全縣總面積的19.2%，是蒙自縣轄區(qū)面積最大的一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。居住著彝、苗、漢等8個(gè)民族。內(nèi)設(shè)門(mén)診、婦科、口腔科、中醫(yī)科、住院、公共衛(wèi)生科、健康扶貧等科室，開(kāi)展內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、口腔、化驗(yàn)、B超、放射、心電圖等業(yè)務(wù)。衛(wèi)生院現(xiàn)有職工42人，其中八級(jí)管理崗1人、主治醫(yī)師2人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師7人、助理醫(yī)師4人、主管護(hù)師3人、主管檢驗(yàn)師1人、工人1人、護(hù)士10人、農(nóng)村醫(yī)學(xué)6人、藥劑師1人。設(shè)有住院病床28張，外設(shè)清水河醫(yī)療防保站1個(gè)。下設(shè)村衛(wèi)生室7個(gè)，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生26人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)2萬(wàn)多人民群眾的醫(yī)療與預(yù)防保健工作。屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.健康扶貧

　　冷泉鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶(hù)2096 戶(hù)8676 人（其中已脫貧2085 戶(hù)8618 人，未脫貧11 戶(hù)58人）已簽約7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能簽約共1075人，簽約覆蓋率100%，其中重點(diǎn)人群簽約人數(shù)951人，簽約履約率100%，32種大病集中救治中的116人實(shí)行“一人一檔一方案”管理。

　　2.診療工作

　　我院2022年1—12月份醫(yī)療總收入2216205.06元，診治門(mén)診病人25800人次，門(mén)診總收入2140170.02元，門(mén)診統(tǒng)籌資金680695.02元，住院人次282人，住院總收入76035.04元，住院統(tǒng)籌資金245925.60元。處方合格率98%，病歷書(shū)寫(xiě)合格率98% ，出入院診斷合格率99%。未發(fā)生醫(yī)療投訴、差錯(cuò)事故。

　　3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)

　　截至2022年12月底，我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)累計(jì)建立居民電子健康檔案22614份，全部實(shí)現(xiàn)“一人一檔”。1-12月，健康教育宣傳欄內(nèi)容更新112次，鎮(zhèn)、村兩級(jí)共組織健康知識(shí)講座60次，開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)9次，發(fā)放健康教育宣傳資料6298余份，個(gè)體化健康教育12804人次。我鎮(zhèn)6歲以下兒童預(yù)防接種建卡率達(dá)100％，一類(lèi)疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫接種率均在95％以上。2022年1－12月未發(fā)生乙類(lèi)傳染病，傳染病疫情報(bào)告率達(dá)100%，及時(shí)率達(dá)100%，未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。1-12月0－6歲兒童1332人，我鎮(zhèn)共有孕產(chǎn)婦194人，農(nóng)業(yè)戶(hù)籍活產(chǎn)183人，住院分娩183人, 住院分娩率100% 。高危孕產(chǎn)婦管理率100%。孕前優(yōu)生31對(duì)。65歲以上老年人建檔管理1990人，其中1-12月接受生活方式及健康狀況評(píng)估、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo)的老年人有1772人，健康管理率89.13%。高血壓患者建檔管理1111人，目前已體檢1111人，體檢率100%，2型糖尿病患者128人，目前已體檢128人。體檢率100%.截止2022年12月，我鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重精神障礙患者102人，納入系統(tǒng)管理102人,管理率100%。管理治療肺結(jié)核患者19例，管理率達(dá)100%。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管事件發(fā)生0次。0－3歲兒童中醫(yī)藥健康管理318人，374人次，健康管理率53.36%；老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1448人，完成率為72.95%。

　　4.健康扶貧

　　冷泉鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶(hù)2096 戶(hù)8676 人（其中已脫貧2085 戶(hù)8618 人，未脫貧11 戶(hù)58人）已簽約7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能簽約共1075人，簽約覆蓋率100%，其中重點(diǎn)人群簽約人數(shù)951人，簽約履約率100%，32種大病集中救治中的116人實(shí)行“一人一檔一方案”管理。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括是：內(nèi)設(shè)門(mén)診、婦科、口腔科、中醫(yī)科、住院、公共衛(wèi)生科、健康扶貧等科室，開(kāi)展內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、口腔、化驗(yàn)、B超、放射、心電圖。所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

　　（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　備注說(shuō)明：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)7,174,783.73元。其中：財(cái)政撥款收入4,611,132.63元，占總收入的64.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,160,755.48元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的30.12%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入402,895.62元，占總收入的5.62%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,017,782.47元，下降12.42%。其中：財(cái)政撥款收入減少965,640.75元，下降17.32%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加180,530.70元，增長(zhǎng)9.12%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少232,672.42元，下降36.61%。主要原因是財(cái)政撥款收入中2100399基藥補(bǔ)助資金和2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2101399其他醫(yī)療救助支出資金收入減少；單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，就診人次增加，事業(yè)收入增加，同時(shí)其他單位撥入經(jīng)費(fèi)減少，其他收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)6,345,040.87元。其中：基本支出4,262,679.94元，占總支出的67.18%；項(xiàng)目支出2,082,360.93元，占總支出的32.82%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,511,419.51元，下降19.24%。其中：基本支出減少317,574.26元，下降6.93%；項(xiàng)目支出減少1,193,845.25元，下降36.44%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是單位今年翻修、零星維修減少，單位支出減少；項(xiàng)目支出今年2100399基藥補(bǔ)助資金和2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2101399其他醫(yī)療救助支出資金減少，導(dǎo)致今年項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,262,679.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,752,765.16元，占基本支出的64.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,509,914.78元，占基本支出的35.42％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,082,360.93元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出減少1,193,845.25元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出基藥補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，本年度年初多退少補(bǔ)，資金撥入減少，上年度2101399家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年度尚未撥入，項(xiàng)目資金收入減少，支出減少，2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助62400.00元，目前已經(jīng)為全部鄉(xiāng)醫(yī)共26人購(gòu)買(mǎi)，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資兌付共計(jì)121800.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基本藥物補(bǔ)助86483.00元，從基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購(gòu)入藥品耗材共計(jì)179317.16元，醫(yī)療收入當(dāng)年具有顯著提升，支付臨聘人員工資800625.00元，支付鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)經(jīng)費(fèi)410442.50元，為疫情防控購(gòu)入防疫耗材、設(shè)備疫情支出61376.60元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,749,152.05元，占本年支出合計(jì)的74.85%。與上年相比減少864,296.99元，下降15.40%，主要原因是雖然人員經(jīng)費(fèi)增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，但是2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出基藥補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，本年度年初多退少補(bǔ)，資金撥入減少，上年度2101399家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年度尚未撥入，項(xiàng)目資金收入減少，2100408基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作完成率較上年對(duì)比有所降低，資金撥入減少，支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出272,161.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出238,277.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33,883.98元。

　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4,311,719.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.79%。主要用于單位工資福利支出2,315,332.74元，商品和服務(wù)支出1,947,955.89元（其中：辦公費(fèi)47,917.80元、水費(fèi)2,577.60元、電費(fèi)17,355.05元、郵電費(fèi)8,831.32元、維修（護(hù)）費(fèi)680.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)277,081.86元，勞務(wù)費(fèi)1,536,246.50元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6,072.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,193.76元、其他交通費(fèi)26,000.00元）；資本性支出48,431.00元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置29,731.00元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置18,700.00元）。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出165,271.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于住房公積金支出165,271.00元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因無(wú)年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)的主要原因是2022年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5059479.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2725245.60元，固定資產(chǎn)2034034.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)300200.23元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加566727.27元，其中固定資產(chǎn)減少271699.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，政府采購(gòu)支出總額54,231.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54,231.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額45,255.00元，占政府采購(gòu)支出總額的83.45%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

　　財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201401111