監(jiān)督索引號(hào)53250301130301000

蒙自市發(fā)展和改革局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分  蒙自市發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織統(tǒng)一市級(jí)規(guī)劃體系建設(shè)；起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。

　　2.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

　　3.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。

　　4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

　　5.貫徹實(shí)施國家、省、州價(jià)格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審等相關(guān)工作。

　　6.貫徹落實(shí)國家糧食流通和糧食儲(chǔ)備的方針政策，負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作，保障市級(jí)國家糧食安全；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會(huì)糧食的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)糧食儲(chǔ)備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作；承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。

　　7.負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理；研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃，組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

　　8.根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　9.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.以黨建為引領(lǐng)，聚焦機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，打造高素質(zhì)發(fā)改干部隊(duì)伍。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作，局班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，帶頭落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)規(guī)定。深化黨史學(xué)習(xí)教育，持續(xù)推進(jìn)效能革命作風(fēng)革命，抓實(shí)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域、黨風(fēng)廉政、基層黨組織建設(shè)、為民辦實(shí)事等各項(xiàng)工作。通過各種培訓(xùn)、學(xué)習(xí)提升廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)的本領(lǐng)。

　　2.加強(qiáng)精準(zhǔn)研判，當(dāng)好參謀助手，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、市經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情形勢分析研判，科學(xué)編制蒙自市2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；全力落實(shí)省、州助企紓困政策，起草并報(bào)市人民政府印發(fā)《蒙自市2022年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展10條措施》《蒙自市貫徹落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的實(shí)施方案》。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析，積極撰寫月度、季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告，持續(xù)提出務(wù)實(shí)管用的政策措施建議，全力穩(wěn)市場、增投資、促工業(yè)、擴(kuò)消費(fèi)，確保全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢。2022年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長4%。規(guī)上工業(yè)增加值增長8%；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長0.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長5%。

　　3.搶抓政策機(jī)遇，加快項(xiàng)目建設(shè)，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤提供有力支撐。以“全市項(xiàng)目謀劃大比拼擂臺(tái)賽”為抓手，全力統(tǒng)籌好全市項(xiàng)目建設(shè)。牽頭組織全市項(xiàng)目謀劃大比拼擂臺(tái)賽7次，共謀劃項(xiàng)目368個(gè)；實(shí)行市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系項(xiàng)目制度，壓實(shí)各級(jí)責(zé)任，2022年列入蒙自市3000萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)115個(gè)，1－12月完成投資139.79億元。

　　4.立足優(yōu)勢特色，著力延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展。抓好《蒙自市“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《蒙自市“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”規(guī)劃（2021-2025年）》《蒙自市十四五能源發(fā)展規(guī)劃（2021-2025）》《蒙自市產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市三年行動(dòng)工作方案（2022-2024年）》的編制印發(fā)。加快推進(jìn)有色精深加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地三期等項(xiàng)目前期工作，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。蒙自綠色能源裝備制造、蒙自市畜禽屠宰冷鏈物流等項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)。

　　5.深化重點(diǎn)改革，擴(kuò)大對(duì)外開放，打造面向南亞東南亞輻射中心前沿。全面實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單，積極推進(jìn)要素市場化改革，全力做好經(jīng)濟(jì)體制改革和新型城鎮(zhèn)化改革各項(xiàng)工作。《蒙自市面向南亞東南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》通過專家評(píng)審。牽頭抓好優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)市場主體倍增工作。起草《蒙自市優(yōu)化營商環(huán)境三年行動(dòng)計(jì)劃工作方案》《蒙自市優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)市場主體倍增實(shí)施方案》并通過市委常委會(huì)審議。對(duì)照考核指標(biāo)及年度工作目標(biāo)，制定《蒙自市優(yōu)化營商環(huán)境2022年重點(diǎn)任務(wù)清單》，截止12月底，全市市場主體總數(shù)66255戶，較2021年底凈增7011戶。

　　6.強(qiáng)化系統(tǒng)思維，聚焦協(xié)同發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村振興。高質(zhì)量推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。加快實(shí)施城市更新行動(dòng)，完成972戶老舊小區(qū)主體改造工作，加快推進(jìn)650戶棚戶區(qū)配套基礎(chǔ)建設(shè)。推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持共建共享提升公共服務(wù)能力，不斷增加優(yōu)質(zhì)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老供給，打造輻射滇南區(qū)域的公共服務(wù)體系。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。配合推進(jìn)易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。全力配合推進(jìn)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園和蒙自市齊樂紀(jì)農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展園項(xiàng)目建設(shè)。

　　7.樹立生態(tài)理念，實(shí)施城鄉(xiāng)綠美行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化美化工作，印發(fā)《蒙自市城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022-2024）》，組建城鄉(xiāng)綠化美化工作專班，協(xié)同推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化美化工作。抓好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改。抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)。印發(fā)《蒙自市加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系工作方案》，《蒙自市生態(tài)文明建設(shè)“十四五”規(guī)劃》通過專家審核。抓好重點(diǎn)流域治理。有效推進(jìn)莊寨水庫、犁江河等重點(diǎn)流域水環(huán)境治理項(xiàng)目建設(shè)。抓好“能耗雙降”工作。完成固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查44項(xiàng)。建立兩高清單，堅(jiān)決推進(jìn)存量“兩高”項(xiàng)目節(jié)能降碳改造，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，積極發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

　　8.樹立為民思想，聚焦社會(huì)事業(yè)發(fā)展，在發(fā)展中保障和改善民生。大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。《蒙自市“十四五”基本公共服務(wù)規(guī)劃》完成初稿。全力保供應(yīng)穩(wěn)價(jià)格。加強(qiáng)重要民生商品價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)測，完成重大節(jié)假日期間“日監(jiān)測、日調(diào)度”，全市重要民生商品儲(chǔ)備充足、物豐價(jià)穩(wěn)。做好價(jià)格成本監(jiān)審，協(xié)助政法機(jī)關(guān)完成案件價(jià)格認(rèn)定。

　　9.補(bǔ)短板消隱患，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管整治，努力提升監(jiān)管服務(wù)效能。項(xiàng)目立項(xiàng)流程規(guī)范。嚴(yán)格按照國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄審批項(xiàng)目立項(xiàng)。1-12月，通過《投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)》系統(tǒng)受理事項(xiàng)992件。糧食安全保障取得新成效。完成市級(jí)成品糧儲(chǔ)備任務(wù)及2022年度儲(chǔ)備糧油輪換工作。切實(shí)做好糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、信息統(tǒng)計(jì)、價(jià)格監(jiān)測、安全生產(chǎn)等工作。全年能源形勢總體平穩(wěn)。強(qiáng)化能源保障，確保能源行業(yè)的安全穩(wěn)定和平穩(wěn)保供。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測和收費(fèi)管理科、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食安全調(diào)控科、能源科。

　　所屬單位共4個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

　　2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；

　　3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心；

　　4.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心。

　　納入蒙自市發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

　　2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；

　　3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心； 

　　4.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局2022年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市發(fā)展和改革局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局部門2022年度收入合計(jì)11,520,375.84元。其中：財(cái)政撥款收入11,120,375.84元，占總收入的96.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入400,000元，占總收入的3.47%。與上年相比，收入合計(jì)減少29,948,725.08元，下降72.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少27,243,725.08元，下降71.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少2,705,000元，下降87.12%。主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)壓縮項(xiàng)目支出減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局部門2022年度支出合計(jì)11,469,637.84元。其中：基本支出8,137,847.8元，占總支出的70.95%；項(xiàng)目支出3,331,790.04元，占總支出的29.05%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少29,990,248.41元，下降72.34%。其中：基本支出增加2,020,918.78元，增長33.04%；項(xiàng)目支出減少32,011,167.19元，下降90.57%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加元，增長0%。總支出比上年減少原因?yàn)樨?cái)政經(jīng)費(fèi)壓縮項(xiàng)目支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,137,847.8元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,764,400.41元，占基本支出的95.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)373,447.39元，占基本支出的4.59％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,331,790.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出199,388.7元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1.2010408紅財(cái)建發(fā)〔2022〕72號(hào)2022年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)6,200元；

　　2.2010499紅財(cái)建發(fā)〔2021〕43號(hào)蒙自市智慧發(fā)改項(xiàng)目州級(jí)前期經(jīng)費(fèi)199,388.7元；

　　3.2010499紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕163號(hào)2021年度煙草打假打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助37,000元；

　　4.2010499蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)發(fā)改工作經(jīng)費(fèi)210,189.74元；

　　5.2010499蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)蒙自市重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2,244,000元；

　　6.2010499蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)2021年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金獎(jiǎng)勵(lì)116,215.6元；

　　7.2010499蒙財(cái)發(fā)〔2021〕8號(hào)蒙自市數(shù)字大腦項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)50,262元；

　　8.2013816紅財(cái)行發(fā)〔20221〕7號(hào)糧食食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,300元；

　　9.2013816紅財(cái)行發(fā)〔2021〕25號(hào)第二批省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金3,644元；

　　10.2130221紅財(cái)建發(fā)〔2021〕137號(hào)2021年鄉(xiāng)村振興與財(cái)源建設(shè)前期費(fèi)294,000元；

　　11.2220105蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)糧食信息統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1,230元；

　　12.2220199紅財(cái)建發(fā)〔2021〕101號(hào)州糧食局撥2021年糧油供需平衡調(diào)查經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5,000元；

　　13.2240703蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號(hào)2022年地方應(yīng)急救災(zāi)物資采購經(jīng)費(fèi)163,360元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,120,375.84元，占本年支出合計(jì)的96.95%。與上年相比減少19,898,162.08元，下降64.15%，本年財(cái)政安排的項(xiàng)目前期費(fèi)比上年大幅減少，項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7,782,881.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.99%。具體支出科目：

　　（1）2010401行政運(yùn)行3,389,947.94元，主要用于發(fā)改職工人員工資及日常公用支出；

　　（2）2010408物價(jià)管理1,019,969.04元，主要用于價(jià)格認(rèn)證中心職工人員工資及日常公用支出；

　　（3）2010450事業(yè)運(yùn)行561,226.11元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心職工人員工資及日常公用支出；

　　（4）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2,806,794.04元，主要用于項(xiàng)目前期及發(fā)改工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

　　（5）2013816食品安全監(jiān)管4,944.00元，主要用于糧油食品安全抽檢支出。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,502,799.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.51%。

　　（1）2080501行政單位離退休345,841.10元，主要用于行政單位離休人員離休費(fèi)支出及退休公務(wù)支出；

　　（2）2080502事業(yè)單位離退休3,859.21元，主要用于事業(yè)單位退休公務(wù)支出；

　　（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出635,780.80元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（4）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10,312.59元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　（5）2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出36,364.60元，主要用于公益性崗位人員勞務(wù)支出；

　　（6）2080801死亡撫恤470,640.80元，主要用于死亡撫恤金支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出640,032.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.76%。

　　（1）2101101行政單位醫(yī)療267,656.45元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療70,414.88元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助274,311.50元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

　　（4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,650.00元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出434,424元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.91%。

　　2210201住房公積金434,424.00元，主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出596,878.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。

　　（1）2220101行政運(yùn)行595,648.78元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備人員工資及日常公務(wù)支出；

　　（2）2220102一般行政管理事務(wù)1,230.00元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)支出。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出163,360元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。

　　2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助163,360.00元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備支出。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為313,100元，支出決算為1,350元，完成年初預(yù)算的0.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,350元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,350元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為313,100元，支出決算為1,350元，完成年初預(yù)算的0.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,350元，完成年初預(yù)算的0.45%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,168.5元，下降75.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少912.5元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,256元，下降70.69%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、工作檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市發(fā)展和改革局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出373,447.39元，增加10,801.55元，增長2.98%。主要原因?yàn)樾姓藛T增加公務(wù)交通補(bǔ)貼補(bǔ)助增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)在職公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼及日常辦公支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額34,721,601.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)845,166.43元，固定資產(chǎn)959,586元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程32,005,848.71元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)911,000元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,738,220.16元，其中固定資產(chǎn)增加39,699元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值元；處置車輛輛，賬面原值元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額37,000元，其中：政府采購貨物支出37,000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額37,000元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表12-14。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：指各級(jí)政府及其所屬部門依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，實(shí)行“收支兩條線”管理。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)其收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　4.一般公共預(yù)算收入：主要是由地方固定收入和中央、省與地方共享收入地方分成部分組成，具體又可分為稅收收入和非稅收入兩類。

　　5.非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金。一般包括行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資不經(jīng)營收益、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、罰沒收入等。

　　6.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301130301111