監(jiān)督索引號53250300755901000

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4.做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6.增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

　　8.加強(qiáng)鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)。以畜牧企業(yè)龍頭品牌建設(shè)為核心，以牛、豬、雞以及特種養(yǎng)殖為支撐，大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，全力打造“牧業(yè)小鎮(zhèn)”。鵬欣老哈都示范牧場于2022年1月竣工投產(chǎn)，投資13100萬元，用地625畝，養(yǎng)殖安格斯、海福特優(yōu)質(zhì)品種牛11785頭，進(jìn)行自繁自育，進(jìn)一步延伸肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。溫氏集團(tuán)冷泉所本底村種豬場項(xiàng)目，項(xiàng)目占地280.22畝，投入資金9846萬元，年均出欄新法系大白種豬10萬頭。圍繞轄區(qū)內(nèi)落地項(xiàng)目企業(yè)，圍繞鵬欣肉牛養(yǎng)殖場飼料缺口問題，2022年，冷泉鎮(zhèn)積極向省、州組織部申報(bào)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金350萬元，流轉(zhuǎn)土地12畝，新建廠房1800平方米，全鎮(zhèn)人民齊心協(xié)力，建設(shè)冷泉鎮(zhèn)青儲飼料加工廠。

　　2.持續(xù)推動文化發(fā)展。2022年冷泉鎮(zhèn)共開展文藝培訓(xùn)23次并在嘎機(jī)租村、楚沖村、下竹木孔村等地開展文藝會演；積極宣傳冷泉傳統(tǒng)三步弦；組織非遺傳承人、文藝隊(duì)員參加民族文化活動，邀請民間苗族刺繡藝人開展刺繡技藝培訓(xùn)；

　　3.打造美麗宜居鄉(xiāng)村。2022年，冷泉鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合冷泉派出所開展集中整治違法建筑物占道、非法搭建雨棚、車輛亂停亂靠、占道經(jīng)營、農(nóng)貿(mào)市場臟亂等現(xiàn)象，拆除集鎮(zhèn)街道違法搭建的建筑物3處，清理違規(guī)張貼廣告925處，集鎮(zhèn)主街道劃定停車位，杜絕店外經(jīng)營等商戶占道經(jīng)營、亂堆亂放行為，統(tǒng)一集鎮(zhèn)鋪面外觀；謀劃冷泉鎮(zhèn)供水廠（凈化水產(chǎn)）項(xiàng)目，解決冷泉鎮(zhèn)人民群眾用水的質(zhì)量；完成村級文化活動中心及燈光亮化、小新村委會燈光亮化；2022年實(shí)施的蒙自市2022-2024年自然村通暢公路工程施工（2022年項(xiàng)目）中，冷泉鎮(zhèn)涉及6條公路，總里程30.405千米，待目前的在建項(xiàng)目完工，可消除8個自然村進(jìn)村道路未硬化的短板。創(chuàng)建為民，創(chuàng)建惠民，從生活環(huán)境入手，全面推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整改，抓“大”、聚“小”、做“精”，提升群眾生活的安全感和幸福感，讓鄉(xiāng)村“顏值”與“氣質(zhì)”再提升。

　　4.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年已開展動態(tài)監(jiān)測10次，10月份開展第二輪排查暨信息采集更新工作。通過動態(tài)監(jiān)測，冷泉鎮(zhèn)現(xiàn)有監(jiān)測對象145戶418人，其中13戶27人已于2021年底全部達(dá)到“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)消除。針對風(fēng)險(xiǎn)未消除三類人員，冷泉鎮(zhèn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各站所、各個部門，逐戶分析每戶返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)幫扶措施并進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測；落實(shí)特困供養(yǎng)8戶11人，落實(shí)納入孤兒或事實(shí)無人撫養(yǎng)2人，土地流轉(zhuǎn)（資產(chǎn)盤活）2戶，小額信貸7戶，1人享受“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目，成功申請救助基金3戶；對全鎮(zhèn)有勞動力并有外出務(wù)工需求人員推送了就業(yè)崗位信息7次，有種養(yǎng)技術(shù)提升需求農(nóng)戶開展過種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)38期；2022年投入銜接資金337.3萬元，涉及項(xiàng)目5個； 主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全鎮(zhèn)干部職工積極入村開展控輟保學(xué)工作。

　　5.科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控工作。冷泉鎮(zhèn)始終堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針不動搖，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州、市疫情防控工作部署和要求，細(xì)化網(wǎng)格劃分，現(xiàn)有152個網(wǎng)格175個網(wǎng)格員；目前累計(jì)接種疫苗第一劑17698人、第二劑15979人、第三劑11416人，防疫物資儲充實(shí)，醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用一次性防護(hù)服、消毒液等23種防疫應(yīng)急物資，進(jìn)出造冊登記，做到專人專管，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查32次，內(nèi)部通報(bào)3期，發(fā)現(xiàn)整改問題16個，全鎮(zhèn)疫情防控舉措不斷優(yōu)化，科學(xué)精準(zhǔn)的防控水平得到進(jìn)一步提高。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬單位8個，分別是：

　　1.蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府（行政單位）

　　2.財(cái)政所（參公事業(yè)單位）

　　3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　4.文化廣播電視服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　5.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　6.林業(yè)和草原服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　7.水利工作服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　8.社會保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府（行政單位）

　　2.財(cái)政所（參公事業(yè)單位）

　　3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　4.文化廣播電視服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　5.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　6.林業(yè)和草原服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　7.水利工作服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　8.社會保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

　　實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛8輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)26,578,950.39元。其中：財(cái)政撥款收入26,253,950.39元，占總收入的98.78%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入325,000元，占總收入的1.22%。與上年相比，收入合計(jì)減少7,556,491.35元，下降22.14%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,949,181.35元，下降6.91%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少5,607,310元，下降94.52%。主要原因是其他收入下降及本年度人員略微減少。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)31,923,742.01元。其中：基本支出14,745,403.92元，占總支出的46.19％；項(xiàng)目支出17,178,338.09元，占總支出的53.81％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,720,610.27元，增長13.19%。其中：基本支出增加1,921,994.44元，增長14.99%；項(xiàng)目支出增加1,798,615.83元，增長11.69%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%；主要原因是本年項(xiàng)目支出增加、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,745,403.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,116,154.13元，占基本支出的68.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,356,002.71元，占基本支出的9.20％，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3,152,047.08元，占基本支出的21.38％，資本性支出121,200.00元，占基本支出的0.81％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,178,338.09元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支有森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出891,520元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金3,485,560.81元，中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金3,235,300.00元，新一輪退耕還林補(bǔ)助資金5,393,228.00元等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,697,950.39元,占本年支出合計(jì)的80.50%。與上年相比減少2,397,731.35元，下降8.53%,主要原因分析：2022年廁所革命、危房改造、疫情防控等工作支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出10,200,586.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.69%。主要用于行政人員工資及一般日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出48,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于基層公共安全業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。

　　5.科學(xué)技術(shù)（類）支出10,800元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于科普宣傳員工資。

　　6.文化旅游體育與傳媒（類）支出267,182.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于文化類宣傳類工作支出。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）支出2,071,349.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.06%。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會救助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　8.衛(wèi)生健康（類）支出1,105,735.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.30%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出。

　　9.節(jié)能環(huán)保（類）支出201,100元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于退耕還草補(bǔ)助資金。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出271,953.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治。

　　11.農(nóng)林水（類）支出10,665,506.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.50%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護(hù)修復(fù)與利用、生態(tài)效益補(bǔ)償、其他扶貧支出等。

　　12.交通運(yùn)輸（類）支出82,520.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。

　　13.資源勘探信息等（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于青貯飼料加工廠造價咨詢費(fèi)。

　　14.住房保障（類）支出623,216.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。

　　15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出110,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于安全生產(chǎn)工作開支。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為439,755.00元，支出決算為316,303.00元，完成年初預(yù)算的71.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出285,855.00元，占90.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出30,448.00元，占9.63%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出30,448.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），國（境）外接待費(fèi)支出0元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為439,755.00元，支出決算為316,303.00元，完成全年預(yù)算的71.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置支出決算為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為285,855.00元，完成全年預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,448.00元，完成全年預(yù)算的19.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、預(yù)決算公開、盤活財(cái)政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費(fèi)”、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、部門績效開展情況等方面對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少115,497.00元，下降26.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加53,897.61元，增長23.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少89,426.50元，下降74.60%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年上級單位來鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研等接待支出減少。具體情況如下：

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障脫貧攻堅(jiān)、疫情防控等中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位來鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及招商引資等公務(wù)活動的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,356,002.71元，減少2,651,600.91元，下降66.16%,主要原因分析是蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行認(rèn)真管理，所以較上年大幅減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額8,336,556.72元，其中，流動資產(chǎn)4,381,351.81元，固定資產(chǎn)3,954,669.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)535.28元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,376,354.37元，其中固定資產(chǎn)減少360,798.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額7,893,991.86元，其中：政府采購貨物支出1,553,773.54元；政府采購工程支出6,152,000.00元；政府采購服務(wù)支出188,218.32元。授予中小企業(yè)合同金額7,584,773.54元，占政府采購支出總額的96.08%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

　　（三）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

　　（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入

　　（六）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　（七）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　監(jiān)督索引號53250300755901111