監(jiān)督索引號53250301036003101000

蒙自市雨過鋪中學部門2022年度部門決算公開

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中學概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）部門整體支出績效自評情況 

　　（二）部門整體支出績效自評表 

　　（三）項目支出績效自評表 

五、其他重要事項情況說明 

六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中學概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　我單位的主要職能是：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，進行初中學歷教育。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務教育，以提高教育教學質量為目的，按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。 

　　（二）2022年度重點工作任務介紹 

　　2022年度重點工作任務介紹。

　　第一、教學成績在州市統(tǒng)測中同類學校名列前茅；

　　第二、各種比賽在全市競賽中取得優(yōu)異的成績；

　　第三、家長對學校及教師的滿意度高于90%；

　　第四、三項工作成為全體師生努力的方向：一是亮麗的校園環(huán)境，二是有序的工作秩序，三是完善的過程性資料；

　　第五、真正把立德樹人作為學校的第一要務，讓有效德育名副其實，打造德育名校；

　　第六、以“課堂目標任務化”為教學模式，以“小組建設”抓手，讓有效課堂再上新臺階；

　　第七、抓好精細管理，確保校園安全，杜絕安全隱患；

　　第八、利用學校有限資金，逐步提高學校的信息化水平；

　　第九、利用公眾號、校刊、校報、州市媒體提高學校的辦學品位和知名度。

    二、部門基本情況 

    （一）機構設置情況

  蒙自市雨過鋪中學屬于蒙自市教育體育局下屬單位。我單位共設置4個內設機構，包括：校長辦公室、總務處、政教處、教務處。所屬單位0個。

   人員編制：核定編制53名。專業(yè)技術崗位52個，其中副高級崗位42個，初級崗位10個，高級工1個。

　　（二）部門決算單位構成 

  納入蒙自市雨過鋪中學部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市雨過鋪中學。我單位共設置4個內設機構，包括：校長辦公室、總務處、政教處、教務處。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市雨過鋪中學部門2022年末實有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。 

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市雨過鋪中學部門2022年度收入合計14211831.6元。其中：財政撥款收入14211831.6元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。財政撥款收入與2021年相比增加了2511157.12元，增加比例為21.46%。增加原因是職工人數(shù)增加，基本支出增加。

　　二、支出決算情況說明 

　　蒙自市雨過鋪中學部門2022年度支出合計14270672.94元。其中：基本支出11682563.39元，占總支出的81.86%；項目支出2588109.55元，占總支出的18.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2021年支出合計12,247,991.16元多了2022681.78元，增加16.51%，增加原因是人數(shù)增加，基本支出增加。其中，基本支出與2021年的12,227,991.16元相比少了545427.77元，降低4.46%。降低原因是項目增加，基本支出公用經(jīng)費降低。項目支出與2021年的20,000.00元相比多了2568109.55元，增加12840.55% 。增加的原因是增加了項目的經(jīng)費。

　　（一）基本支出情況 

　　2022年度用于保障蒙自市雨過鋪中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11682563.39元。比2021年支出合計12,227,991.16元少了545427.77元，降低4.46%。降低原因是項目增加，基本支出公用經(jīng)費降低。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11003608.78元，占基本支出的94.19%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費678954.61元，占基本支出的5.81%。

　　（二）項目支出情況 

　　2022年度用于保障蒙自市雨過鋪中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出170,000.00元,其中：基本建設類項目支出0元。與2021年專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出20,000.00元多了150,000.00元，增加750%。增加的原因是用于支付民族團結示范校建設款項。其中，1、基本建設類項目支出0.00元；2、設備采購類項目支出0.00元；3、商品和服務類項目支出170,000.00元，其中20,875.00元用于支付修繕費用，51,300.00元用于支付教育設備一體機采購費用，剩余55,175.00元用于支付宣傳欄，玻璃柜，畫框等制作費用。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市雨過鋪中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出11599983.65元，占本年支出合計的81.62%。支出比2021年12,247,991.16元少了648007.3元，減少5.29%，減少的原因是2022年項目支出減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出11599983.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.62%。主要用于教職工的工資支出和對個人和家庭的補助支出以及維持教育教學的正常開展的公用支出。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1032010.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.26%。主要用于養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險單位部分的支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出811242.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.7%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出的支出。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出170000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.2%。主要用于民族團結示范校建設的支出 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出657437.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.6%。主要用于教職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元。 

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

　　蒙自市雨過鋪中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2022年度無因公出國（境）費用支出、無公務用車購置及運行費支、無公務接待費支出。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年降低0.00元，降低0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算降低0.00元，降低 0.00%；公務用車購置及運行費支出決算降低0.00元，降低0.00%；公務接待費支出決算降低0.00元，降低 0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無增減變化。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中： 

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。 

　　公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

　　3.公務接待費支出0.00元。其中： 

　　國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費 支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況 

　　國有資產(chǎn)占有使用情況表   

　　                                                                   單位：元   　

       填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ； 

　　2. 固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價 200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) ； 

　　3. 填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。      

　　蒙自市雨過鋪中學屬于公益一類單位，無機關運行經(jīng)費。與上年0元比較無增加變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨過鋪中學資產(chǎn)總額10,951,225.63元，其中，流動資產(chǎn)1，225，543.29元,固定資產(chǎn)9，725，682.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年2021年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,336,988.67元，其中固定資產(chǎn)增加1,376元。2022年處置國有資產(chǎn)總計0元，無出租出借等情況。

　　三、政府采購支出情況 

　　2022年度，部門政府采購支出總額200000.00元，其中：政府采購貨物支出103000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出97000.00元。授予中小企業(yè)合同金額200000.00元，占政府采購支出總額的100%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無

　　六、相關口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

　　（四）“三公” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　（一）一般公共服務支出主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉干部退役金等。一般公共服務類科目反映政府提供一般公共服務的支出。

　　（二）一般預算收入是指地方財政上劃完中央、省級財政收入之后地方留成部分收入。

　　監(jiān)督索引號53250301036003101111