監(jiān)督索引號53250300928601000

中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會2022年度部門決算 　　

　　目錄

　　第一部分 中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、國有資產使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　 （一）部門整體支出績效自評情況

　 （二）部門整體支出績效自評表

　 （三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會概況

　　一、主要職能

　 （一）主要職能

　　1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關基層黨組織的工作，提出加強和改進黨的建設的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。

　　2.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

　　3.對市直機關基層黨組織落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

　　4.配合市級有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部落實雙重組織生活制度的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

　　5.督促指導市直各部門機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機關各部門機關黨組織和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。

　　6.指導市直機關基層黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

　　7.培訓輪訓市直機關黨務干部。

　　8.指導市直機關基層黨組織和廣大黨員學習習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導機關廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

　　9.指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

　　10.完成市委和市政府交辦的其他任務。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　（1）強化黨的政治建設，提升思想引領力首位度。始終把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩。一是強化政治機關意識。堅持把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨組（黨委）會議“第一議題”、理論學習中心組學習“第一專題”、黨支部主題黨日“第一主題”、黨員干部培訓“第一課程”。強化理想信念教育、對黨忠誠教育和黨史黨性實踐教育，引導市直機關黨員干部一切行動聽從黨中央的號令和指揮，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保各項工作始終沿著習近平總書記指引的方向闊步前進。二是落實黨的全面領導制度機制。聚焦加強機關政治建設、研究謀劃機關黨建工作、嚴肅黨內政治生活等目標任務，制定《2022年市直機關黨建工作要點》《2022年市直機關基層黨建重點任務項目清單》，科學細化各項重點任務和關鍵節(jié)點，“量身定制”《蒙自市直機關“三級書記”抓基層黨建責任清單》，細化黨組（黨委）書記、機關黨委書記、黨總支（支部）書記工作職責和任務分工，推動主體責任剛性落實。建立《黨員領導干部落實組織生活制度提醒、報備、通報、處理機制》，對黨員領導干部落實組織生活制度情況實行月報制，督促各級黨員領導干部特別是實職科級黨員領導干部進一步加強黨性修養(yǎng)、增強黨員意識。三是建立基層黨組織定期分析黨員思想狀況制度。各基層黨組織通過談心談話、問卷調查、集中座談、日常調研，及時掌握機關黨員思想狀況，針對廣大黨員關心關切的問題，實時開展經常性教育，建立匯報制度，每年至少向單位黨組和市委市直機關工委匯報1次黨員思想政治建設情況。四是持續(xù)壓實全面從嚴治黨主體責任。對市直部門黨組（黨委）書記2022年度抓基層黨建工作進行述職評議考核，嚴格按照實地考核、平時了解、領導點評和現場測評等情況實行“百分制”量化，考核結果“好”等次25家，“較好”等次32家，納入部門黨組（黨委）書記年終考核結果運用。并對57家部門黨組（黨委）書記逐一反饋述職評議意見督促制定整改方案。

　　（2）強化創(chuàng)新理論武裝，提升學習型機關首位度。制定《蒙自市直機關2022年度黨支部學習計劃》《關于深入開展2022年度主題黨日活動的通知》，深入抓好黨員經常性教育。一是抓好黨的二十大精神的學習貫徹。按照“守正創(chuàng)新、系統(tǒng)構建，圍繞中心、分眾宣傳，聯動推進、提升質量，搭建平臺、建強隊伍”的思路，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，聚焦“大學習 大講授 大培訓 大宣講”四個活動，組織機關黨員干部學習宣傳貫徹黨的二十大精神，形成學習培訓、集中宣講、社會宣傳、網絡傳播等多個熱潮，有效推動黨的二十大精神深入黨員干部群眾心里，在蒙自落地生花。二是認真抓實黨史學習教育常態(tài)化長效化。建立健全基層黨組織開展黨史學習教育的常態(tài)長效機制，組織機關黨員開展常態(tài)化紅色教育，用黨史黨性實踐育推動紅色文化和黨性教育，把“中共云南一大會址”紅色品牌提升行動作為重要的活動內容，因地制宜開辟黨史學習教育“第二課堂”，講好“中共云南一大”的故事，讓革命遺址成為黨史教室。三是“蒙小青”新時代理論宣講學。打造一支120余人的宣講骨干微隊伍，以“蒙小青開講啦”為載體，用一個微陣地、一支微隊伍、一份微教材、一段微視頻，打造一堂接地氣、有活力、聚人氣、有溫度的10分鐘“微時光”微黨課，創(chuàng)推“一米陽光”黨建品牌，著力建設有溫度的黨支部。截至目前，覆蓋全市5個黨建聯盟片區(qū)、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、23個社區(qū)等微陣地，集體研討微教材30余份，在學習強國平臺展示建黨100周年微視頻《我的名字》，累計閱讀量達7000人次，錄制3—5分鐘宣講微視頻30期，點擊量超10000人次，總結提煉了《傳承紅船精神 踐行初心使命》《永恒的初心》《“蒙小青”踏征程 再出發(fā)》《以青春之力量 書寫時代新篇章》等系列微視頻。黨的二十大召開后，“蒙小青”新時代理論宣講以學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主題主線，以“黨的二十大精神·‘蒙小青’邀您學”主題宣傳為抓手，全面吹響學習宣傳貫徹黨的二十大精神的沖鋒號，做到學習全覆蓋、宣傳立體化、貫徹見實效。截至目前，開展主題集中宣講223余場次，受眾達3萬余人，在學習強國、云南網、紅河日報等省州市級媒體發(fā)表信息100余條。“蒙小青”微黨課理論政策宣講志愿服務項目取得市首屆新時代文明實踐志愿服務項目大賽一等獎，分別榮獲“美麗蒙自”先進集體稱號、蒙自“最佳志愿服務項目”。四是“書香機關·書香支部”分享學。扎實開展2022年市直機關“書香機關·書香支部”讀書活動，營造好讀書、讀好書、多讀書的濃厚氛圍，在微信公眾號“蒙自市機關黨建”設置專欄推送“每月一讀”，為廣大機關干部提供一個讀書感悟分享的平臺，努力營造學習工作化、工作學習化的濃厚氛圍，創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。五是“貼心人的貼心事”典型引路學。以“優(yōu)化營商環(huán)境、擦亮行業(yè)形象”為目標，不斷改進服務方式、提高服務質量，凸顯黨員干部的初心和使命，在“蒙自市機關黨建”微信公眾號開設專欄，每月發(fā)布機關黨員“貼心人的貼心事”事跡材料，截至目前，選樹了一批不同職業(yè)、不同崗位的優(yōu)秀共產黨員共12人。

　　（3）強化組織體系建設，提升基層組織力首位度。一是牢牢牽住黨建責任制“牛鼻子”。建立機關工委書記、黨組（黨委）書記、機關黨委書記、黨總支（支部）書記“四級責任”清單，明確書記抓黨建主體責任，通過“三級聯評聯述聯考”，讓工作干得好的“露露臉”、讓履職不到位的“紅紅臉”。制定下發(fā)《2022年蒙自市基層黨建工作實施方案》《2022年度“我的黨支部因我文明”量化考核指標體系》，實施重點工作項目化、項目清單化、清單責任化推進工作落實，對機關黨建進行每月考核，建立機關黨建紅黑榜，實時更新排名，約談排名靠后單位的黨組織書記，倒逼各單位抓實各項工作。通過清單定責、清單推進，把黨建責任具體化、黨建目標項目化、問題整改精準化，讓“糊涂賬”變?yōu)椤懊靼踪~”。二是嚴格落實黨組織換屆制度。建立換屆臺賬、制定時間表，嚴格落實按期換屆提醒制度，進一步督促基層黨組織按期換屆。截至目前，共有67個基層黨組織按期換屆，撤銷11個基層黨組織，新成立4個基層黨組織。三是選優(yōu)配強黨建“領頭雁”。堅持書記抓、抓書記，認真落實“四責協同”機制。堅持好干部標準，把選優(yōu)配強支部書記與組織建設、人才培養(yǎng)選拔相結合，堅持行政領導調整和黨務干部配備同步考慮，特別注重選拔政治強、業(yè)務精、作風好的干部擔任各級黨組織書記，貫徹單位黨員主要負責人擔任黨支部書記的要求。四是智慧賦能黨支部規(guī)范化建設。全面推廣運用“云嶺先鋒”手機APP和“網上黨支部”開展“三會一課”、主題黨日、組織生活會等工作，確定每月12日為“智慧黨建質量評估日”，用好用活用實“網上黨支部”。全面推進機關、事業(yè)、“兩新”、離退休黨支部規(guī)范化建設，累計完成272個規(guī)范化達標黨支部創(chuàng)建驗收，市檢察院第一黨支部、市住建局機關黨支部、市稅務局第一黨支部3個黨組織被命名為省級“規(guī)范化建設示范黨支部”，市直機關所屬黨支部“三會一課”、主題黨日達標率為100%。五是黨建督查落地見效。充分發(fā)揮黨建“指揮棒”作用，采用線上+線下、督查+通報的方式，根據不同類別黨組織工作實際，推行差異化考評，注重對黨組織自身建設、發(fā)揮作用、黨員群眾評價等方面的考核評價，不斷提升黨建考評的實效性。六是堅持黨建帶群建。加強和改進黨對群團組織的政治領導、思想領導、組織領導，推動群團組織建設。分別打造了“黨建引領她力量”“青春黨建”“蒙自先鋒·情暖職工”等群建載體。

　　（4）強化黨員教育管理，提升社會服務首位度。一是辦好集中培訓。把黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神及指示批示精神和習近平總書記最新講話精神作為基層黨組織書記培訓、“萬名黨員進黨校”的首要課程，依托蒙自本地紅色資源，把學習課堂搬到紅色教育基地，組織基層黨員到中共云南一大會址、革命烈士陵園、西南聯大蒙自分校舊址、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園開展浸潤式黨史實踐教學。截至目前，共培訓基層黨組織書記157名，基層黨員600余名。二是抓好專題培訓。按照“把黨務工作者培養(yǎng)成為政治上的明白人、黨建工作的內行人、干部職工的貼心人”的要求，推行“四季四提升”機關黨務干部能力提升培訓，形成以“三破”“四季”“五學”為特色的“345”工作法，通過春季基礎黨務工作提升季、夏季黨員發(fā)展質量提升季、秋季組織換屆規(guī)范提升季、冬季工作成效全面提升季，為機關黨務干部“量身定制”培訓課程表，豐富培訓內容，讓機關黨務干部持證上崗。截至目前，舉辦3期專題培訓班，培訓基層黨務干部428名。三是嚴格發(fā)展黨員工作。堅持把政治標準放在首位，嚴把入口關、程序關、結構關和質量關，注意做好在新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新群體和基層一線、薄弱領域發(fā)展黨員工作，不斷優(yōu)化黨員隊伍結構、壯大黨的力量。今年以來，共發(fā)展黨員37名。四是加強監(jiān)督管理。依托“云嶺先鋒”數據平臺，對黨員參加“三會一課”、主題黨日、組織生活會等情況進行監(jiān)督，對不按時參加“三會一課”、主題黨日等出現預警信息的黨員進行實名通報，推動全面從嚴治黨向基層延伸。五是深入開展黨員信教問題專項整治。把黨員信教問題專項整治納入黨組（黨委）抓基層黨建述職評議考核內容，黨支部深入開展黨員信教問題排查，每位黨員自覺簽訂不信教承諾書。

　　（5）強化黨建業(yè)務融合，提升模范機關首位度。一是深入推進“對標先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動。印發(fā)《市直機關“對標先進、爭創(chuàng)一流” 主題實踐活動方案》，圍繞落實市委“1125”工作思路，錨定“圍繞中心、服務大局，促進經濟社會發(fā)展、提升蒙自首位度”工作目標，深入落實“1483”工作法”，以中央和國家機關工委作為業(yè)務標桿，學習省委省直機關工委、州委州直機關工委培訓的經驗措施，縱看橫比尋標、分類精準對標、明確措施達標、奮勇爭先創(chuàng)標，推動市委市直機關工委各項工作在全市作表率、全州走在前、全省創(chuàng)一流、全國爭先進，整體上臺階。市直機關基層黨組織共制定方案60個，“對標先進、爭創(chuàng)一流”機關黨建工作目標責任130條，業(yè)務工作目標240條。二是堅持以創(chuàng)促建，持續(xù)深化推進模范機關建設。認真開展“模范機關創(chuàng)建示范單位”選樹推薦工作，市人社局和市稅務局獲得紅河州模范機關創(chuàng)建示范單位榮譽稱號；市人民檢察院被評為省級“模范機關創(chuàng)建示范單位”。印發(fā)《深化推進建設“講政治、守紀律、負責任、有效率”蒙自模范機關的實施方案》，認真做好2022年“蒙自模范機關”評選工作，持續(xù)聚焦“五強五帶頭”重點創(chuàng)建任務，以“優(yōu)化營商環(huán)境，擦亮行業(yè)形象”為目標全覆蓋開展模范機關創(chuàng)建，市人大機關、市委宣傳部等14家單位成功申報2022年度“蒙自模范機關”。三是抓“黨建+營商環(huán)境”促工作融合。全面推行“1234”“黨建+營商環(huán)境”工作機制（緊扣“一條主線”、嚴守“兩個標準”、做到“三個轉變”、實施“四項措施”），當好服務企業(yè)的先鋒隊、解決問題的突擊隊，引導機關黨員干部爭當“金牌店小二”，為優(yōu)化全市營商環(huán)境提供堅強組織保證。發(fā)揮“蒙商服”小分隊黨建指導員職責，配合“蒙商服”小分隊隊長和營商環(huán)境觀察員做好企業(yè)黨建指導和走訪了解工作，發(fā)揮好黨建引領“粘合劑”作用，進一步密切企業(yè)和政府的聯系，將組織優(yōu)勢轉化為優(yōu)化營商環(huán)境的發(fā)展優(yōu)勢。截至目前，市直機關黨建指導員31名，參與小分隊走訪收集問題663個。四是打造一批過得硬的機關黨建品牌。圍繞“我的支部”建設行動，持續(xù)推進“機關微黨建·支部工作法”，開展機關黨建品牌創(chuàng)建活動，涌現出了“一米陽光”“忠誠黨辦 效能先鋒”、“鐵軍組工 蒙城先鋒”、以宣“潤”心、“城管家”“匠心向黨 筑城先鋒”等機關黨建品牌。通過培樹黨建品牌，實現黨建與業(yè)務互促共融。

　　（6）強化主題實踐活動，提升示范引領首位度。一是黨建聯盟區(qū)域聯動。為推進學習型黨組織建設，加強機關黨員互動交流學習，擴大機關黨建朋友圈，黨建聯盟片區(qū)黨組織牢固樹立“一盤棋”思想，凝聚起推動工作的強大合力。今年以來，組織了“世界讀書日 全民閱讀活動 喜迎二十大·悅讀向未來”讀書沙龍、“第三屆機關文化大講壇——紅色家風代代傳 一汪深情獻給黨”“石榴樹下話振興”“冬日陽光 溫暖你我 寒假小課堂”“端午粽飄香 共抒家國情”等群眾性主題宣傳教育活動，累計開展線下和線上活動6場次，近1000余人次參加。持續(xù)鞏固黨史學習教育及“我為群眾辦實事”實踐活動成果，在創(chuàng)新載體上下功夫、抓實服務上見成效，推動基層黨建全面提升、全面進步，截至目前，市直機關60家單位共開展我為群眾辦實事500余件。二是黨建引領創(chuàng)建全國文明城市。組建“貼心人”機關黨員志愿服務隊，定制居民需求清單、單位資源清單和黨員認領項目清單，有序推進各項工作落實。開展“提升服務能力 擦亮黨建品牌”“傳播文明新風尚 凝聚發(fā)展正能量”等聯合主題黨日活動，將志愿服務活動辦進小區(qū)、辦進居民身邊、辦進群眾心里，打通聯系服務群眾“最后一公里”，推動“一線工作法”真落地真見效。結合“雙報到雙服務雙報告雙服務”、社區(qū)“大黨委”輪值主席等制度，按照網格化管理，每周開展“蒙自因我文明·我為群眾辦實事”“我們的傳統(tǒng)節(jié)日”等志愿主題活動，推動學雷鋒志愿服務制度化、常態(tài)化、品牌化。三是抓實“我為群眾辦實事”實踐活動。組建“戰(zhàn)疫黨員先鋒隊”，引導機關黨員在疫情防控阻擊戰(zhàn)中沖鋒在前，當好疫情防控的守門員、宣傳員、戰(zhàn)斗員；通過“隊員吹哨、干部報到”，機關黨員成為鞏固拓展脫貧攻堅成果和接續(xù)鄉(xiāng)村振興的“主力軍”；圍繞城市基層黨建“示范引領”行動和全國文明城市創(chuàng)建，在一線為群眾辦實事。截至目前，各基層黨組織2077名在職機關黨員已開展志愿服務活動8764次、17826.41小時。

　　（7）強化紀律作風建設，提升機關形象首位度。一是深入推進作風革命、效能革命。把轉變作風、狠抓落實作為實現“重振百年風華、提升首位度”目標的必由之路，出臺《市直機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關工作效能“紅黑榜”評比辦法（試行）》。把市直機關65個部門、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關納入評比實施對象，每月積分排名前3名上“紅榜”，排名后3名上“黑榜”，以達到激勵先進、鞭策后進、抓兩頭帶中間的效果，強化干部執(zhí)行力，提高工作效率，著力在全市形成主動擔當、奮發(fā)作為、比學趕超、干事創(chuàng)業(yè)的良好工作局面。二是廣泛開展大討論活動。圍繞“擔當實干 爭先跨越”主題，著力推動大討論活動見行見效。大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學趕超、奮勇爭先”精神，組織“打擂臺大比武”“好書記大比武”等活動，搭建比武擂臺、創(chuàng)設比武課目、優(yōu)化比武方式，讓機關黨務干部學一學、曬一曬、比一比，趕一趕。廣泛開展崗位練兵、專業(yè)訓練，進一步引導黨員干部提升專業(yè)化能力、增強專業(yè)化精神，立足崗位爭創(chuàng)一流業(yè)績，全面激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，爭做“三個表率”、爭創(chuàng)“蒙自模范機關”。三是著力打造清廉蒙自機關。制定印發(fā)《關于加強市直單位機關紀委建設的實施辦法》，指導市直單位機關黨委設立機關紀委，著力打造一支政治素質高、忠誠干凈擔當、專業(yè)化能力強、敢于善于斗爭的市直機關紀檢鐵軍。截至目前，13個機關黨委順利選舉產生新一屆機關紀委班子成員。印發(fā)《中共蒙自市委市直機關工作委員會關于開展“清廉機關”建設活動的實施方案》，用好用活“蒙自市機關黨建”《清風學堂》專欄，分享黨紀法規(guī)、廉潔小故事等，使廉政知識常學常新、黨紀法規(guī)入腦入心。深入落實黨中央關于加強新時代廉潔文化建設的決策部署，堅持黨的全面領導、堅持站穩(wěn)人民立場，堅持以文化人，堅持守正創(chuàng)新，把加強廉潔文化建設作為一體推進“三不”的基礎性工程抓緊抓實，努力打造“清廉蒙自機關”，為推動蒙自高質量跨越發(fā)展創(chuàng)造良好的政治生態(tài)。

　　二、部門基本情況

　 （一）機構設置情況

   我部門共設置1個內設機關，包括辦公室。

   所屬事業(yè)單位1個，分別是：

   1.中共蒙自市委市直機關工委黨建信息管理中心。

  （二）部門決算單位構成

　　納入中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門2022年度部門決算編報的單位共2個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1.中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會

　　2.中共蒙自市委市直機關工委黨建信息管理中心

　 （三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 　

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出的和國有資本經營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　三、收入決算情況說明

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門2022年度收入合計1,669,787.21元。其中：財政撥款收入1,669,787.21元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加103,855.91元，增長6.63%。其中：財政撥款收入增加106,855.91元，增長6.84%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少3,000元，下降100%。財政撥款收入增加主要原因：行政人員增加1人，導致人員保障經費增加；其他收入減少原因：本年未發(fā)生其他收入。

　　四、支出決算情況說明

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門2022年度支出合計1,672,787.21元。其中：基本支出1,533,897.99元，占總支出的91.7%；項目支出138,889.22元，占總支出的8.3%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加109,855.91元，增長7.03%。其中：基本支出增加362,672.35元，增長30.97%；項目支出減少252,816.44元，下降64.54%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因：行政人員增加1人，導致人員保障經費支出增加，項目經費減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,533,897.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,458,433.13元，占基本支出的95.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費75,464.86元，占基本支出的4.92％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出138,889.22元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：機關工委工作經費支出74516.77元、機關黨建工作經費支出62262.48元、職業(yè)年金利息專項資金2109.97元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,669,787.21元，占本年支出合計的99.82%。與上年相比增加106,855.91元，增長6.84%，主要原因:行政人員增加1人，導致人員保障經費支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務（類）支出1,316,999.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.87%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、勞務費等日常公用經費；

　　2、外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出137,245.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.22%。主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出124,442.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.45%。主要用于在職職工單位部分醫(yī)療保險支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出91,099.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%。主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費未發(fā)生支出。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算一致。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　七、機關運行經費支出情況

　　中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門2022年機關運行經費支出72,464.86元，增加23,702.38元，增長48.61%,主要原因:行政人員增加1人,公務交通費增加。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、辦以及其他費用支出。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產黨蒙自市委員會市直機關工作委員會部門資產總額74277.00元，其中，流動資產6914.57元，固定資產67362.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1037.23元，其中固定資產增加17580.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

　　九、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額5,860元，其中：政府采購貨物支出5,860元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　十、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　十一、其他重要事項情況說明

　　無

　　十二、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據

　　（二）一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

　　（三）財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（四）一般公共預算支出。一般公共預算支出指政府對集中的一般公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　（五）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。　

　　監(jiān)督索引號53250300928601111