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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01415
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市教育體育局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市教育體育局2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036001000
蒙自市教育體育局2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的路線、方針、政策、擬定全市教育體育工作的指導思想和規(guī)章制度。
2.制定全市教育體育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標，研究確定教育體育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督教育規(guī)劃、計劃的實施。
3.宏觀管理和指導全市基礎(chǔ)教育、中等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、師范教育、體育教育和廣播電視教育等工作。指導、推動各類教育體育的圖書資料和實驗室的建設(shè)工作。
4.指導和推動全市各級各類學校的教學研究工作。管理教育體育科研成果和經(jīng)驗與外地區(qū)的交流推廣工作。
5.組織參與全市高考、中考及錄取工作。參與指導各級各類學校的其它考試工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃各級各類學校教師隊伍的建設(shè)和培養(yǎng)工作。主管各級各類學校教師的職務評聘工作。參與落實教師工資待遇政策工作。
7.執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動、工資、人事管理工作的具體政策和規(guī)章制度。按照干部管理權(quán)限任免全市各級各類學校的主要領(lǐng)導干部。負責教師資格認定工作。負責本系統(tǒng)內(nèi)老干部管理及關(guān)工委工作。
8.指導初中后、高中后，大學后繼續(xù)教育和掃除青壯年文盲工作。
9.指導全市各級各類學校開展勤工儉學活動。
10.檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策以及有關(guān)法規(guī)的情況。
11.搞好全市教育管理情報、統(tǒng)計、信息反饋工作，負責指導教育方針、政策的宣傳和輿論監(jiān)督工作。
12.負責師范類大中專畢業(yè)生的招選工作及雙向選擇工作。
（二）2022年度重點工作任務介紹
1.強化黨建引領(lǐng)，堅定教育根基。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，夯實基層黨組織建設(shè)和黨員教育培訓，做到黨的基層組織、黨務干部業(yè)務增訓和黨組織分類定級達標創(chuàng)建“三個全覆蓋”。把學校作為黨史學習教育常態(tài)化的“主陣地”，挖掘紅色文化底蘊，構(gòu)建黨建特色學校4所。實施“行政領(lǐng)導干部、中小學黨組織書記（校長）、思政教師”三級講授思政課體系，以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，開展系列主題教育活動，獲得省級優(yōu)秀個人37名，優(yōu)秀集體2個；州級優(yōu)秀個人78名，優(yōu)秀集體7個。全市創(chuàng)建省級文明校園2所、州級25所、市級25所；依托州委、市委黨校和紅河學院馬克思主義學院，積極參與紅河州大中小學思想政治理論課建設(shè)“手拉手”共建行動，蒙自一中等8所學校被認定為“紅河州大中小學思政課一體化建設(shè)”試點學校。
2.深化改革創(chuàng)新，發(fā)展動能不斷激活。制定實施《蒙自市推進學聯(lián)體辦學促進城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展（試點）工作方案》《蒙自市領(lǐng)導干部聯(lián)系學校制度》等6個滇南教育中心城市建設(shè)配套文件，推動形成“1+6”的蒙自教育改革發(fā)展政策體系。啟動首批3個初中學聯(lián)體，4個小學學聯(lián)體，推動城鄉(xiāng)教育一體化均衡發(fā)展試點建設(shè)。
3.強化基礎(chǔ)教育保障能力，民生服務明顯增強。改擴建農(nóng)村學校18所、中心城區(qū)中小學校12所，新建公辦幼兒園1所，完成東山學校、朝陽學校項目建設(shè)，2所“公參民”義務教育學校規(guī)范工作有序推進，新增基礎(chǔ)教育學位8243個，一定程度緩解學位緊張和大班額問題。全力推進體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2021年至2022年爭取省、州體彩公益項目資金530余萬元，建設(shè)社會足球場5塊、多功能運動場5塊，改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個燈光籃球場，修繕維護40余處公共體育設(shè)施，安裝健身設(shè)施200余件。推進碧色寨高原足球訓練基地建設(shè)，計劃總投資3.05億元，建設(shè)9塊11人制國際標準足球場、3塊5人制足球場，正在進行給排水管網(wǎng)鋪設(shè)和球場草種植工作。
4.聚焦立德樹人，教育教學質(zhì)量有提升。學前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展進程顯著加快。2022年，通過市級認定云南省二級幼兒園8所，認定省一級三等園1所，市機關(guān)幼兒園申報“云南省現(xiàn)代教育示范幼兒園”、華星幼兒園申報省一級一等園順利通過省級初勘。義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展水平不斷提升，規(guī)范義務教育學校辦學制度，建立中小學辦學質(zhì)量目標管理考核評價機制，逐步推進城鄉(xiāng)義務教育一體化和市域內(nèi)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，健全招生入學制度，全市義務教育階段學校“超大班額”已全面消除，“大班額”現(xiàn)象得到控制；深入推進“雙減”工作，大力提升“課后服務”質(zhì)量，按照“5+2”模式，確保學生和義務教育學校“兩個全覆蓋”，開展“作業(yè)布置與設(shè)計”培訓講座4場，推動作業(yè)改革，利用教科研優(yōu)勢為教師“賦能”；利用全國中小學管理服務平臺探索實施課后服務網(wǎng)絡選課管理工作，義務教育學校覆蓋率94.7%；開展青少年兒童近視防控宣講200余場，視力篩查覆蓋全市100%的學生，形成“21566”經(jīng)驗并在全市推廣；學科類培訓機構(gòu)實現(xiàn)全部清零，嚴格非學科類培訓機構(gòu)及管理審批。2022年初中學業(yè)水平考試全州前10名蒙自有6人，500分以上人數(shù)較去年增加600人。高中教育高質(zhì)量發(fā)展。蒙自一中榮獲“云南省文明校園”，高中物理“帶電粒子在勻強磁場中的運動演示器開發(fā)與應用研究”通過教學成果獎省級初審。蒙自市第四中學成功晉升為云南省一級三等高完中；引進云南長水教育集團舉辦特色高中蒙自長水實驗中學。2022年高考一本上線人數(shù)274人，同比增加25人，增幅為10.04%，600分以上人數(shù)和一本上線人數(shù)（含在州屬學校就讀蒙自籍生源）位于全州縣市第3名。職業(yè)教育、成人教育融合發(fā)展，推進蒙自市職業(yè)教育轉(zhuǎn)型升級，積極推動紅河州“職教聯(lián)盟”建設(shè)，完成中職招生2834人，實際中職招生完成率為107.15%；深入推進蒙自市社區(qū)教育省級實驗區(qū)創(chuàng)建工作。民辦教育規(guī)范發(fā)展，建立“黑白名單”公示制度，向社會公示蒙自市民辦教育機構(gòu)白名單；完善年檢制度，完成全市139所民辦教育機構(gòu)年檢工作。藝體教育發(fā)展精彩紛呈，各校園藝術(shù)教育標準化建設(shè)100%達標，全市中小學生藝術(shù)素質(zhì)測評合格學生比例達96.8%，全力推進體育文化建設(shè)，與國家體育總局體育文化發(fā)展中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力健康生活目的地牌打造。全力推進強基育苗戰(zhàn)略，因地制宜推進體育后備人才基地建設(shè)，著力打造“一校一品”體育特色，全市建成體育特色學校25所。全面開展全民健身活動，《蒙自市全民健身實施計劃（2021-2025）》，累計開展體育活動12個項目47場次。引導和扶持體育協(xié)會成功舉辦2022年喜迎新春象棋精英邀請賽、蒙自市第四屆職工運動會等新興體育賽事，帶動群眾參與運動健身和消費。
5.搭建發(fā)展平臺，隊伍建設(shè)不斷強化。不斷充實教師隊伍力量。2022年，向上級爭取到編制80個，教師編制從4064人增加至4144名，新招錄特崗教師49人，事業(yè)單位公開招聘教師95人，新招聘派遣制教師100名，市外引進教師57人。積極推動校長職級制改革，完成194名校長職級認定工作，其中，州級認定一級校長6人，二級校長13人。強化教師隊伍專業(yè)技能培訓，組織全市教師履職晉級、專業(yè)能力等培訓1.5萬余人次；促進教師合理流動，在全市調(diào)配和交流學校管理人員22人，教師227人，激發(fā)教師隊伍活力。師德師風建設(shè)不斷加強，抓實“名師工程”評選，市級評選優(yōu)秀校（園）長10名，學科帶頭人10名，市骨干教師40名，鄉(xiāng)村骨干教師52名，教壇新秀20名，優(yōu)秀班主任40名，優(yōu)秀教育工作者10名，師德標兵10名。蒙自銀河小學肖蘭蘭老師被共青團中央、教育部、全國少工委授予“全國優(yōu)秀少先隊輔導員”稱號。
6.織密安全網(wǎng)絡，師生安全保障有力。嚴格落實疫情防控常態(tài)化各項措施，堅決守住不發(fā)生校園聚集性疫情底線。校園安全防范全面升級，所有中小學均配備專職保安，一鍵式報警器、視頻監(jiān)控覆蓋率達到100%。聯(lián)合開展校園安防、周邊治理專項檢查整改9次，對全市240（含教學點）所各級各類學校校舍安全情況進行摸底排查，分類處置，及時整改。深入開展交通安全、防溺水等宣傳教育活動，發(fā)放各類宣傳資料120余萬份。常態(tài)化組織各類應急演練約500余次，提高師生防范意識和自救互救能力。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市教育體育局共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)與成人教育科、計劃基建科、德育和監(jiān)察審計科、政策法規(guī)科、人才科、招生科、體育科、疫情防控辦、學生資助管理中心、教育科學研究所、電化教育辦公室、青少年活動中心、體育場館管理中心。所屬單位43個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市教育體育局2022年度部門決算編報的單位共43個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位42個。分別是：
1.蒙自市教育體育局（本局）
2.蒙自市第一高級中學
3.蒙自市第二中學
4.蒙自市第三中學
5.蒙自市第四中學
6.蒙自市職業(yè)教育中心
7.蒙自市新安所中學
8.蒙自市多法勒中學
9.蒙自市雨過鋪中學
10.蒙自市草壩鎮(zhèn)中學
11.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學
12.蒙自市水田鄉(xiāng)中學
13.蒙自市芷村鎮(zhèn)中學
14.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學
15.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學
16.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學
17.蒙自市第一小學
18.蒙自市第二小學
19.蒙自市第三小學
20.蒙自市團結(jié)小學
21.蒙自市鳳凰小學
22.蒙自市文瀾中心學校
23.蒙自市觀瀾中心學校
24.蒙自市新安所中心學校
25.蒙自市雨過鋪中心學校
26.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校
27.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校
28.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校
29.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校
30.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校
31.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校
32.蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校
33.蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校
34.蒙自市機關(guān)幼兒園
35.蒙自市載道小學
36.蒙自市銀河小學
37.蒙自市惠民小學
38.蒙自市文萃小學
39.西南聯(lián)大蒙自小學
40.蒙自市第五中學
41.蒙自市特殊教育學校
42.蒙自市第六中學
43.紅河學院附屬學校
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市教育體育局2022年末實有人員編制4163人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4144人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤0人），事業(yè)人員4149人（含參公管理事業(yè)編制0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計4人（離休4人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1684人（離休0人，退休1684人）。
實有車輛編制16輛，在編實有車輛16輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市教育體育局部門2022年度收入合計977,562,590.54元。其中：財政撥款收入950,757,323.45元，占總收入的97.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,356,570.50元（含教育收費3,356,570.50元），占總收入的0.34%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入23,448,696.59元，占總收入的2.40%。與上年相比，收入合計減少175,386,631.64元，下降15.21%。其中：財政撥款收入減少178,392,521.83元，下降15.80%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少2,842,675.86元，下降45.86%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加5,848,566.05元，增長33.23%。主要原因分析是2022年比2021年減少蒙自市北部教育培訓中心專項債券專項資金、原中等農(nóng)業(yè)機械學校新校區(qū)項目資金。
二、支出決算情況說明
蒙自市教育體育局部門2022年度支出合計1,012,925,788.27元。其中：基本支出856,483,192.09元，占總支出的84.56%；項目支出156,442,596.18元，占總支出的15.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少144,292,004.83元，下降12.47%。其中：基本支出增加94,223,810.83元，增長12.36%；項目支出減少238,515,815.66元，下降60.39%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析是2022年比2021年減少蒙自市北部教育培訓中心專項債券專項資金、原中等農(nóng)業(yè)機械學校新校區(qū)項目資金。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出856,483,192.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出782,639,747.05元，占基本支出的91.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費73,843,445.04元，占基本支出的8.62％。人均公用經(jīng)費17,721.00元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出156,442,596.18元。其中：基本建設(shè)類項目支出64,907,741.13元。主要用于蒙自市第二小學教學樓建設(shè)項目83,080.00元，南湖校區(qū)教學綜合樓801,062.50元，蒙自市文瀾中心學校馬房小學教學樓860,000.00元，蒙自市新安所中心學校新莊小學學生宿舍建設(shè)項目1,514,433.33元，蒙自市期路白中心小學義務教育學校建設(shè)項目286,530.00元，蒙自市西北勒中心學校運動場833,905.96元，蒙自市第四中學教學輔助用房1,838,500.00元，蒙自市多法勒中學教學綜合樓項目400.00元，蒙自市新安所中學教學樓建設(shè)項目412,600.00元，新安所中學女生宿舍69,000.00元，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學教學綜合樓48,000.00元，蒙自市期路白中學運動場101,000.00元，圍墻4,000.00元，廁所117,900.00元，蒙自市載道小學運動場6,000.00元，載道小學教學樓專項資金1,970,561.95元，運動場專項資金538,100.00元，教師辦公電腦希沃一體機教師辦公桌椅516,700.00元，蒙自市第五中學教學綜合樓建設(shè)專項資金2,239,450.02元，蒙自市銀河小學綜合樓建設(shè)專項資金2,417,745.15元，蒙自市惠民小學綜合樓專項資金1,225,883.22元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市教育體育局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出996,960,742.39元，占本年支出合計的98.42%。與上年相比增加54,703,096.93元，增長5.81%，2022年新成立2所公辦學校，教師和學生人數(shù)增加，學校各項支出相應增多，在職在編人員社保金支付方式改由通過各單位自行核算繳納，增加單位收入支出金額。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出91,821.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于學校環(huán)校道路建設(shè)款，市級預算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費，省級特殊人才生活補助費，黨支部工作經(jīng)費及退休老師黨員活動經(jīng)費等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出804,364,420.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.68%。主要用于工資福利支出，日常公用支出，家庭經(jīng)濟困難學生補助，國家助學金，優(yōu)秀貧困學子獎勵金，免學費資金，生均公用經(jīng)費，勞務派遣教師工資，頂崗實習教師補助，學校基建項目建設(shè)等。
6.科學技術(shù)（類）支出41,900.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于學校購買專用設(shè)備，開展科普教育教學活動及學校宣傳、活動影視資料拍攝。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,622,355.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于體育場館中心在職在編人員工資福利支出和蒙自公共體育場田徑跑道和足球場建設(shè)項目。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出77,041,203.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%。主要用于局機關(guān)在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險，本年退休人員職業(yè)年金，喪葬撫恤費，離休人員工資。
9.衛(wèi)生健康（類）支出62,415,082.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于局機關(guān)在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出853,799.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培訓項目支出，旨在提升農(nóng)民從業(yè)能力、經(jīng)營能力，改善農(nóng)民經(jīng)濟，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展；各族青少年交流計劃項目和民族團結(jié)進步示范校建設(shè)項目支出，用于打牢民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建的思想基礎(chǔ)，推動民族團結(jié)進步示范單位創(chuàng)建工作。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出46,530,159.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.67%。主要用于局機關(guān)在編人員以及下屬事業(yè)單位在編人員住房公積金補貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,212,000.00元，支出決算為220,424.40元，完成年初預算的18.19%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算211,557.40元，占總支出決算的95.98%；公務接待費支出決算8,867.00元，占總支出決算的4.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算8,867.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市教育體育局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,212,000.00元，支出決算為220,424.40元，完成年初預算的18.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為211,557.40元，完成年初預算的42.76%；公務接待費支出決算為8,867.00元，完成年初預算的1.24%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是按照過“緊日子”要求，嚴格控制單位“三公”經(jīng)費支出；二是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市有關(guān)規(guī)定，進一步加強公務接待費用管理；三是疫情原因外來工作、交流、學習人員減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4,093.07元，增長1.89%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加23,047.07元，增長12.23%；公務接待費支出決算減少18,954.00元，下降68.13%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是工作量增大，用車頻繁，增大了車輛使用成本。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為16輛。主要用于開展應急處置、出席會議、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我市考察學習、調(diào)研、檢查工作，初中、高中學業(yè)水平考試，教師招聘，其他單位到我市考察學習、調(diào)研時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市教育體育局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,032,999.79元，減少978,313.39元，下降48.64%。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于教體局機關(guān)及直屬事業(yè)單位辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修維護費等，招生辦公室組織的考試考務費，工會經(jīng)費等。運行經(jīng)費減少的原因主要一是開源節(jié)流，嚴格管理，減少不必要的開支；二是因為疫情影響減少外出培訓、考務、工會活動等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市教育體育局部門資產(chǎn)總額1,756,254,689.81元，其中，流動資產(chǎn)84,914,410.43元，固定資產(chǎn)910,994,721.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程757,862,272.97元，無形資產(chǎn)2,483,284.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65,010,680.33元，其中固定資產(chǎn)增加56,403,269.41元。處置房屋建筑物7,039.00平方米，賬面原值1,497,433.00元；處置車輛1輛，賬面原值48,498.00元；報廢報損資產(chǎn)1,801項，賬面原值2,162,290.33元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入16,721.00元；出租房屋6,367.80平方米，賬面原值9,788,754.20元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,077,527.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額25,219,528.25元，其中：政府采購貨物支出9,012,963.04元；政府采購工程支出7,494,239.02元；政府采購服務支出8,712,326.19元。授予中小企業(yè)合同金額24,954,708.55元，占政府采購支出總額的98.95%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14），部門績效公開內(nèi)容僅公開重點項目和不涉密項目。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
一般公共服務（類）支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
教育（類）支出：反映政府教育事務支出。
文化旅游體育與傳媒（類）支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
節(jié)能環(huán)保（類）支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
住房保障（類）支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
監(jiān)督索引號53250301036001111
附件【蒙自市教育體育局2022年度部門決算公開報表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199