監(jiān)督索引號(hào)53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　　　　　目錄

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　一、收入支出決算表

　　　　　　二、收入決算表

　　　　　　三、支出決算表

　　　　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　　　　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　　　　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　　　　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　　　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　　　　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　　　　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　　　　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　（一）主要職能

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院設(shè)計(jì)為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問(wèn)題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個(gè)重要舉措。

　　　　　　根據(jù)《蒙自市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復(fù)》（蒙編〔2017〕11號(hào)）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)是:

　　　　　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　　　　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　　　　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　　　　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

　　　　　　5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　　　　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　　　　　1、確立戰(zhàn)略目標(biāo)

　　　　　　按照市委、市政府和市衛(wèi)健局關(guān)于我院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域人口構(gòu)成特點(diǎn)及醫(yī)院實(shí)際，我院立足高質(zhì)量發(fā)展大局，以“仁愛(ài)、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進(jìn)”為院訓(xùn)，確定了“打造精品醫(yī)院、做好特色專科”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了三步走戰(zhàn)略：

　　　　　　第一步運(yùn)營(yíng)初期（1年內(nèi)），保正常運(yùn)營(yíng)，工作思路：黨建引領(lǐng)，配強(qiáng)班子，引進(jìn)人才，完善科室，補(bǔ)充設(shè)備，建章立制，廣泛宣傳，開(kāi)好初局；

　　　　　　第二步成長(zhǎng)期（3年），通過(guò)創(chuàng)建二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，使醫(yī)院實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，引進(jìn)高端人才，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）；

　　　　　　第三步高質(zhì)量發(fā)展期，醫(yī)院全面發(fā)展，創(chuàng)名醫(yī)，創(chuàng)名科，創(chuàng)名院，做強(qiáng)做精、做特色專科。

　　　　　　為實(shí)現(xiàn)三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，我院將實(shí)施212工程：發(fā)揮“區(qū)位、專家”兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，打造“醫(yī)院環(huán)境美、服務(wù)態(tài)度好、醫(yī)療技術(shù)好”一美二好公立醫(yī)院。

　　　　　　配強(qiáng)班子。為提升醫(yī)院綜合管理水平，我院先后完成了工會(huì)班子、二級(jí)班子建設(shè)工作。

　　　　　　2、隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)人才引進(jìn)。2022年共招聘編制職工30人，市內(nèi)外選調(diào)8人，公開(kāi)招聘編制外職工121人，聘請(qǐng)州內(nèi)知名專家13人。二是做好人才培養(yǎng)。全年共安排短期外出培訓(xùn)33人次，參學(xué)項(xiàng)目達(dá)29項(xiàng)；派遣進(jìn)修68人次，規(guī)培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室設(shè)置規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院專業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，我院設(shè)置“辦公室、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科”等11個(gè)行政后勤科室，“內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科”等13個(gè)臨床科室，“藥劑科、檢驗(yàn)科、影像科”3個(gè)輔助科室。

　　　　　　4、補(bǔ)充設(shè)備。根據(jù)醫(yī)療設(shè)備前期配備情況，按照科室運(yùn)營(yíng)實(shí)際，揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)短板，我院先后采購(gòu)配備心電監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、多普勒彩超機(jī)、核磁共振等各種各類大小型醫(yī)療設(shè)備200余件，為醫(yī)院醫(yī)療運(yùn)營(yíng)提供了保障。

　　　　　　5、設(shè)施建設(shè)。我院2023年先后對(duì)磁共振室、胃腸鏡室進(jìn)行改造，分別與2023年6月、7月正式投入使用。為蒙自市老城區(qū)及周邊群眾提供優(yōu)良的一站式醫(yī)治環(huán)境創(chuàng)造了條件。

　　　　　　6、建章立制。我院堅(jiān)持把制度建設(shè)作為推動(dòng)醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的重要抓手，對(duì)標(biāo)二級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，編寫(xiě)了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》共6冊(cè)，初步建立制度體系，對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　我部門共設(shè)置28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個(gè)（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價(jià)格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計(jì)辦、績(jī)效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科），臨床科室12個(gè)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），醫(yī)技輔助科室3個(gè)（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　　　　　所屬單位0個(gè)。

　　　　　　（二）決算單位構(gòu)成

　　　　　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第二人民醫(yī)院。

　　　　　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　　　　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　　　　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　備注說(shuō)明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度收入合計(jì)12,528,897.76元。其中：財(cái)政撥款收入1,954,948.41元，占總收入的15.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,162,975.98元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的41.21%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占總收入的43.19%。與上年相比，收入合計(jì)增加12,229,754.73元，增長(zhǎng)4,088.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,655,818.71元，增長(zhǎng)553.55%，增長(zhǎng)原因?yàn)槲以簽樾陆▎挝唬?022年在編人員增加，財(cái)政撥款收入為在編人員工資及社保，故財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)較大；事業(yè)收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)，2022年7-12月收到醫(yī)療服務(wù)收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增長(zhǎng)40,592,348.39%，增長(zhǎng)幅度較大，為2022年為購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備借入債務(wù)預(yù)算收入5400000元。

　　　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度支出合計(jì)12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占總支出的56.90%；項(xiàng)目支出5,400,000.00元，占總支出的43.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加12,229,781.39元，增長(zhǎng)4,088.45%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年7月我院開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)支出較去年增長(zhǎng)，以及新購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增長(zhǎng)2,283.22%，基本支出較去年增長(zhǎng)的原因?yàn)?022年7月我院開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)支出較去年增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增加5,400,000.00元，較去年增長(zhǎng)的原因?yàn)榻枞肓鲃?dòng)貸款購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備；

　　　　　　（一）基本支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,400,000.00元，主要用于支付購(gòu)買醫(yī)院運(yùn)營(yíng)所需醫(yī)療設(shè)備款項(xiàng)。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,954,948.41元，占本年支出合計(jì)的15.60%。與上年相比增加1,655,818.71元，增長(zhǎng)553.55%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥付1,954,948.41元用于支付財(cái)政供養(yǎng)人員的工資、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　　　　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出371,151.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　　　　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,400,815.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.65%。主要用于單位工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　　　　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（類）支出182,981.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.36%。

　　　　　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　　　　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　　　　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因是無(wú)年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　　　(三) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　　　　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　　　　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　　　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。主要原因?yàn)楸静块T屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　　　　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額23538051.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20690856.79元，固定資產(chǎn)2836569.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)10625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23538003.65元，其中固定資產(chǎn)增加2959478.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　　　　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　　　　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,741,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,949,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出792,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,741,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　　　　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　　　　　無(wú)。

　　　　　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　　　　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　　　　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　　　　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　　　　　財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　　　　　事業(yè)收入，指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200101111

　　　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　　　　　目錄

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　一、收入支出決算表

　　　　　　二、收入決算表

　　　　　　三、支出決算表

　　　　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　　　　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　　　　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　　　　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　　　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　　　　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　　　　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　　　　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　（一）主要職能

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院設(shè)計(jì)為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問(wèn)題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個(gè)重要舉措。

　　　　　　根據(jù)《蒙自市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復(fù)》（蒙編〔2017〕11號(hào)）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)是:

　　　　　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　　　　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　　　　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　　　　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

　　　　　　5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　　　　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　　　　　1、確立戰(zhàn)略目標(biāo)

　　　　　　按照市委、市政府和市衛(wèi)健局關(guān)于我院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域人口構(gòu)成特點(diǎn)及醫(yī)院實(shí)際，我院立足高質(zhì)量發(fā)展大局，以“仁愛(ài)、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進(jìn)”為院訓(xùn)，確定了“打造精品醫(yī)院、做好特色專科”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了三步走戰(zhàn)略：

　　　　　　第一步運(yùn)營(yíng)初期（1年內(nèi)），保正常運(yùn)營(yíng)，工作思路：黨建引領(lǐng)，配強(qiáng)班子，引進(jìn)人才，完善科室，補(bǔ)充設(shè)備，建章立制，廣泛宣傳，開(kāi)好初局；

　　　　　　第二步成長(zhǎng)期（3年），通過(guò)創(chuàng)建二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，使醫(yī)院實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，引進(jìn)高端人才，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）；

　　　　　　第三步高質(zhì)量發(fā)展期，醫(yī)院全面發(fā)展，創(chuàng)名醫(yī)，創(chuàng)名科，創(chuàng)名院，做強(qiáng)做精、做特色專科。

　　　　　　為實(shí)現(xiàn)三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，我院將實(shí)施212工程：發(fā)揮“區(qū)位、專家”兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，打造“醫(yī)院環(huán)境美、服務(wù)態(tài)度好、醫(yī)療技術(shù)好”一美二好公立醫(yī)院。

　　　　　　配強(qiáng)班子。為提升醫(yī)院綜合管理水平，我院先后完成了工會(huì)班子、二級(jí)班子建設(shè)工作。

　　　　　　2、隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)人才引進(jìn)。2022年共招聘編制職工30人，市內(nèi)外選調(diào)8人，公開(kāi)招聘編制外職工121人，聘請(qǐng)州內(nèi)知名專家13人。二是做好人才培養(yǎng)。全年共安排短期外出培訓(xùn)33人次，參學(xué)項(xiàng)目達(dá)29項(xiàng)；派遣進(jìn)修68人次，規(guī)培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室設(shè)置規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院專業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，我院設(shè)置“辦公室、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科”等11個(gè)行政后勤科室，“內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科”等13個(gè)臨床科室，“藥劑科、檢驗(yàn)科、影像科”3個(gè)輔助科室。

　　　　　　4、補(bǔ)充設(shè)備。根據(jù)醫(yī)療設(shè)備前期配備情況，按照科室運(yùn)營(yíng)實(shí)際，揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)短板，我院先后采購(gòu)配備心電監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、多普勒彩超機(jī)、核磁共振等各種各類大小型醫(yī)療設(shè)備200余件，為醫(yī)院醫(yī)療運(yùn)營(yíng)提供了保障。

　　　　　　5、設(shè)施建設(shè)。我院2023年先后對(duì)磁共振室、胃腸鏡室進(jìn)行改造，分別與2023年6月、7月正式投入使用。為蒙自市老城區(qū)及周邊群眾提供優(yōu)良的一站式醫(yī)治環(huán)境創(chuàng)造了條件。

　　　　　　6、建章立制。我院堅(jiān)持把制度建設(shè)作為推動(dòng)醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的重要抓手，對(duì)標(biāo)二級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，編寫(xiě)了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》共6冊(cè)，初步建立制度體系，對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　我部門共設(shè)置28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個(gè)（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價(jià)格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計(jì)辦、績(jī)效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科），臨床科室12個(gè)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），醫(yī)技輔助科室3個(gè)（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　　　　　所屬單位0個(gè)。

　　　　　　（二）決算單位構(gòu)成

　　　　　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第二人民醫(yī)院。

　　　　　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　　　　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　　　　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　備注說(shuō)明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度收入合計(jì)12,528,897.76元。其中：財(cái)政撥款收入1,954,948.41元，占總收入的15.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,162,975.98元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的41.21%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占總收入的43.19%。與上年相比，收入合計(jì)增加12,229,754.73元，增長(zhǎng)4,088.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,655,818.71元，增長(zhǎng)553.55%，增長(zhǎng)原因?yàn)槲以簽樾陆▎挝唬?022年在編人員增加，財(cái)政撥款收入為在編人員工資及社保，故財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)較大；事業(yè)收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)，2022年7-12月收到醫(yī)療服務(wù)收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增長(zhǎng)40,592,348.39%，增長(zhǎng)幅度較大，為2022年為購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備借入債務(wù)預(yù)算收入5400000元。

　　　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度支出合計(jì)12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占總支出的56.90%；項(xiàng)目支出5,400,000.00元，占總支出的43.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加12,229,781.39元，增長(zhǎng)4,088.45%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年7月我院開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)支出較去年增長(zhǎng)，以及新購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增長(zhǎng)2,283.22%，基本支出較去年增長(zhǎng)的原因?yàn)?022年7月我院開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)支出較去年增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增加5,400,000.00元，較去年增長(zhǎng)的原因?yàn)榻枞肓鲃?dòng)貸款購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備；

　　　　　　（一）基本支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,400,000.00元，主要用于支付購(gòu)買醫(yī)院運(yùn)營(yíng)所需醫(yī)療設(shè)備款項(xiàng)。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,954,948.41元，占本年支出合計(jì)的15.60%。與上年相比增加1,655,818.71元，增長(zhǎng)553.55%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥付1,954,948.41元用于支付財(cái)政供養(yǎng)人員的工資、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　　　　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出371,151.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　　　　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,400,815.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.65%。主要用于單位工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　　　　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（類）支出182,981.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.36%。

　　　　　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　　　　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　　　　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因是無(wú)年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　　　(三) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　　　　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　　　　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　　　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。主要原因?yàn)楸静块T屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　　　　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額23538051.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20690856.79元，固定資產(chǎn)2836569.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)10625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23538003.65元，其中固定資產(chǎn)增加2959478.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　　　　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　　　　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,741,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,949,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出792,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,741,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　　　　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　　　　　無(wú)。

　　　　　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　　　　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　　　　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　　　　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　　　　　財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　　　　　事業(yè)收入，指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200101111

　　　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

　　　　　　目錄

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　一、收入支出決算表

　　　　　　二、收入決算表

　　　　　　三、支出決算表

　　　　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　　　　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　　　　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　　　　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　　　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　　　　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　　　　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　　　　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院概況

　　　　　　一、主要職能

　　　　　　（一）主要職能

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院設(shè)計(jì)為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)和急救于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，是市委、市政府發(fā)揮政府公益性職能作用，解決蒙自市老城區(qū)和周邊街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民看病難問(wèn)題，完善蒙自市衛(wèi)生區(qū)域布局的一個(gè)重要舉措。

　　　　　　根據(jù)《蒙自市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立蒙自市第二人民醫(yī)院的批復(fù)》（蒙編〔2017〕11號(hào)）文件精神，蒙自市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)是:

　　　　　　1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病診療,危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

　　　　　　2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　　　　　3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　　　　　4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)，自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治等工作。

　　　　　　5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　　　　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　　　　　1、確立戰(zhàn)略目標(biāo)

　　　　　　按照市委、市政府和市衛(wèi)健局關(guān)于我院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合區(qū)域人口構(gòu)成特點(diǎn)及醫(yī)院實(shí)際，我院立足高質(zhì)量發(fā)展大局，以“仁愛(ài)、敬業(yè)、創(chuàng)新、奮進(jìn)”為院訓(xùn)，確定了“打造精品醫(yī)院、做好特色專科”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了三步走戰(zhàn)略：

　　　　　　第一步運(yùn)營(yíng)初期（1年內(nèi)），保正常運(yùn)營(yíng)，工作思路：黨建引領(lǐng)，配強(qiáng)班子，引進(jìn)人才，完善科室，補(bǔ)充設(shè)備，建章立制，廣泛宣傳，開(kāi)好初局；

　　　　　　第二步成長(zhǎng)期（3年），通過(guò)創(chuàng)建二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，使醫(yī)院實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理，引進(jìn)高端人才，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）；

　　　　　　第三步高質(zhì)量發(fā)展期，醫(yī)院全面發(fā)展，創(chuàng)名醫(yī)，創(chuàng)名科，創(chuàng)名院，做強(qiáng)做精、做特色專科。

　　　　　　為實(shí)現(xiàn)三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，我院將實(shí)施212工程：發(fā)揮“區(qū)位、專家”兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，打造“醫(yī)院環(huán)境美、服務(wù)態(tài)度好、醫(yī)療技術(shù)好”一美二好公立醫(yī)院。

　　　　　　配強(qiáng)班子。為提升醫(yī)院綜合管理水平，我院先后完成了工會(huì)班子、二級(jí)班子建設(shè)工作。

　　　　　　2、隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)人才引進(jìn)。2022年共招聘編制職工30人，市內(nèi)外選調(diào)8人，公開(kāi)招聘編制外職工121人，聘請(qǐng)州內(nèi)知名專家13人。二是做好人才培養(yǎng)。全年共安排短期外出培訓(xùn)33人次，參學(xué)項(xiàng)目達(dá)29項(xiàng)；派遣進(jìn)修68人次，規(guī)培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室設(shè)置規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院專業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，我院設(shè)置“辦公室、質(zhì)控辦、醫(yī)務(wù)科”等11個(gè)行政后勤科室，“內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科”等13個(gè)臨床科室，“藥劑科、檢驗(yàn)科、影像科”3個(gè)輔助科室。

　　　　　　4、補(bǔ)充設(shè)備。根據(jù)醫(yī)療設(shè)備前期配備情況，按照科室運(yùn)營(yíng)實(shí)際，揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)短板，我院先后采購(gòu)配備心電監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、多普勒彩超機(jī)、核磁共振等各種各類大小型醫(yī)療設(shè)備200余件，為醫(yī)院醫(yī)療運(yùn)營(yíng)提供了保障。

　　　　　　5、設(shè)施建設(shè)。我院2023年先后對(duì)磁共振室、胃腸鏡室進(jìn)行改造，分別與2023年6月、7月正式投入使用。為蒙自市老城區(qū)及周邊群眾提供優(yōu)良的一站式醫(yī)治環(huán)境創(chuàng)造了條件。

　　　　　　6、建章立制。我院堅(jiān)持把制度建設(shè)作為推動(dòng)醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化的重要抓手，對(duì)標(biāo)二級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，編寫(xiě)了《蒙自市第二人民醫(yī)院制度匯編》共6冊(cè)，初步建立制度體系，對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部門基本情況

　　　　　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　　　　　我部門共設(shè)置28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個(gè)（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價(jià)格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計(jì)辦、績(jī)效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科），臨床科室12個(gè)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、麻醉科、預(yù)防保健科），醫(yī)技輔助科室3個(gè)（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科）。

　　　　　　所屬單位0個(gè)。

　　　　　　（二）決算單位構(gòu)成

　　　　　　納入蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第二人民醫(yī)院。

　　　　　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　　　　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　　　　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　　　　　第二部分 2022年度部門決算表

　　　　　　備注說(shuō)明：蒙自市第二人民醫(yī)院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度收入合計(jì)12,528,897.76元。其中：財(cái)政撥款收入1,954,948.41元，占總收入的15.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,162,975.98元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的41.21%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占總收入的43.19%。與上年相比，收入合計(jì)增加12,229,754.73元，增長(zhǎng)4,088.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,655,818.71元，增長(zhǎng)553.55%，增長(zhǎng)原因?yàn)槲以簽樾陆▎挝唬?022年在編人員增加，財(cái)政撥款收入為在編人員工資及社保，故財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)較大；事業(yè)收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)，2022年7-12月收到醫(yī)療服務(wù)收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增長(zhǎng)40,592,348.39%，增長(zhǎng)幅度較大，為2022年為購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備借入債務(wù)預(yù)算收入5400000元。

　　　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度支出合計(jì)12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占總支出的56.90%；項(xiàng)目支出5,400,000.00元，占總支出的43.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加12,229,781.39元，增長(zhǎng)4,088.45%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年7月我院開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)支出較去年增長(zhǎng)，以及新購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增長(zhǎng)2,283.22%，基本支出較去年增長(zhǎng)的原因?yàn)?022年7月我院開(kāi)業(yè)試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)支出較去年增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出增加5,400,000.00元，較去年增長(zhǎng)的原因?yàn)榻枞肓鲃?dòng)貸款購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備；

　　　　　　（一）基本支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,400,000.00元，主要用于支付購(gòu)買醫(yī)院運(yùn)營(yíng)所需醫(yī)療設(shè)備款項(xiàng)。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,954,948.41元，占本年支出合計(jì)的15.60%。與上年相比增加1,655,818.71元，增長(zhǎng)553.55%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥付1,954,948.41元用于支付財(cái)政供養(yǎng)人員的工資、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　　　　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出371,151.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　　　　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,400,815.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.65%。主要用于單位工資福利支出和商品服務(wù)支出；

　　　　　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（類）支出182,981.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.36%。

　　　　　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　　　　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　　　　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　　　　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。蒙自市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因是無(wú)年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　　　(三) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　　　　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　　　　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　　　　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　　　　　蒙自市第二人民醫(yī)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。主要原因?yàn)楸静块T屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　　　　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額23538051.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20690856.79元，固定資產(chǎn)2836569.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)10625元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23538003.65元，其中固定資產(chǎn)增加2959478.39元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　　　　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　　　　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,741,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,949,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出792,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,741,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　　　　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　　　　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　　　　　無(wú)。

　　　　　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　　　　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　　　　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　　　　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　　　　　第五部分 名詞解釋

　　　　　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　　　　　財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　　　　　事業(yè)收入，指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。我單位主要為醫(yī)療收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　　　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200101111