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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01418
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市殘疾人聯(lián)合會
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301376201000
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機關(guān)主要職責(zé)是：
1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。
5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進行培訓(xùn)。
8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作。
9.協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作。
10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
11.承擔(dān)各類殘疾人社團組織的日常管理工作。
12.開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
13.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
1.落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，加強思想引領(lǐng)。一是圍繞“兩個維護”抓政治建設(shè)。嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩，嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則等制度；二是圍繞理論武裝抓思想建設(shè)。樹牢政治機關(guān)意識，嚴格落實“第一議題”制度，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；三是深入開展“擔(dān)當(dāng)實干 爭先跨越——提升蒙自首位度”大討論，推動作風(fēng)革命效能革命，深化拓展“我為群眾辦實事”實踐活動。以推動作風(fēng)革命效能革命，對標先進，爭創(chuàng)一流為主要抓手，采用互學(xué)經(jīng)驗、共提能力的方式，開展現(xiàn)場教學(xué)、橫向?qū)讼冗M學(xué)習(xí)，深入殘疾人家庭，了解殘疾人疾苦，開展黨支部黨員和殘疾人朋友結(jié)對共建活動，增強黨員干部扶殘助殘積極性主動性，全方位鍛造黨性修養(yǎng)，實現(xiàn)“支部強、黨員強”的效果；四是落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，開通“蒙自殘聯(lián)”微信公眾號，搭建傳遞社會正能量的陣地；五是打造黨建品牌，促進黨建助殘。貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，不斷激發(fā)殘聯(lián)機關(guān)黨建新活力，凝聚全社會扶殘助殘力量，開展“惠殘連心，踐初心”黨建助殘活動，做好新時代殘疾人工作，推進殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.推進殘疾人精準康復(fù)，提升服務(wù)質(zhì)量。一是約投入救助資金95.5萬元，讓867名殘疾人不同程度接受了基本康復(fù)服務(wù)，康復(fù)服務(wù)率為100%、輔具適配率100%。發(fā)放輔具其中：市殘聯(lián)按每人每年不超過500元的救助標準，救助精神殘疾患者服藥391人次，按每人每年不超過4000元的救助標準，救助精神殘疾患者住院治療22人次。按每人每年不超過2萬元的救助標準，救助各類殘疾兒童康復(fù)治療和訓(xùn)練77人次。按1190元每只的救助標準，救助聽力殘疾人驗配助聽器32人；幼兒人工助聽器耳蝸補助5人救助肢體殘疾人裝配假肢10人；免費發(fā)放輪椅、拐杖、盲杖等各類輔助器具326件；矯形器裝配救助4人。全年康復(fù)服務(wù)完成率100%、輔具適配率100%。二是兒童救助年齡由以前的0-6歲放寬到了0-18歲以內(nèi)，并將持有蒙自市居住證的0-6歲兒童納入救助范圍，形成常態(tài)化的篩查和評估機制，對在康復(fù)機構(gòu)篩查和評估后符合救助的兒童，無論是市殘聯(lián)定點康復(fù)機構(gòu)或是救助對象選擇的異地定點康復(fù)機構(gòu)，無論是持殘疾人證或是非持殘疾人證兒童，均可直接由康復(fù)機構(gòu)為其現(xiàn)場在線辦理申請，市殘聯(lián)專人負責(zé)，第一時間在線進行審核，盡可能地做到了簡化流程、提高效率，按應(yīng)救助盡救助原則，保障了我市殘疾兒童得到及時有效康復(fù)救助。截至目前，轉(zhuǎn)介到各康復(fù)機構(gòu)接受康復(fù)救助服務(wù)的各類兒童共計77人。
3.完善受教育體系，提高殘疾人受教育水平。資助殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女674人，其中：小學(xué)300人、初中190人、高中(中專)98人、大專及以上86人，補助資金54.1萬元，待市財政資金到位后進行補助。利用省級彩票公益金助學(xué)項目投入1.5萬元，資助10名殘疾高中學(xué)生完成學(xué)業(yè)。通過扶殘助學(xué)工作的開展，切實保證了我市殘疾兒童少年入學(xué)率的穩(wěn)步提高；2022—2023學(xué)年全市義務(wù)教育階段就讀殘疾學(xué)生316人，其它高中、中專在校生23人，大學(xué)19人；并對今年參加高考的殘疾學(xué)生進行統(tǒng)計，共有7人參加高考，7人被大專以上院校錄取。開展關(guān)愛困境兒童健康成長志愿服務(wù)活動，向市特校39名殘疾學(xué)生發(fā)放慰問金7800元。
4.促進殘疾人就業(yè)，共享社會發(fā)展。在扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作中，始終堅持把“扶智、扶志、扶技、扶資”擺在首位，圍繞殘疾人有效就業(yè)、增產(chǎn)增收工作目標，項目扶持就業(yè)，使殘救人變被動受惠為主動致富。極積爭取項目資金，通過實施項目扶持就業(yè)舉措，支持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)。今年以來，累計扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地、示范點、示范戶等共發(fā)放資金27.66萬元。其中：扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地華通公共服務(wù)有限公司10萬元；扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點何氏盲人保健按摩院5萬元；扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)6戶共6萬元；補助高校殘疾大學(xué)畢業(yè)生補助8人共計0.8萬元；補助農(nóng)村殘疾人轉(zhuǎn)移示范帶頭6人0.4萬元（省外轉(zhuǎn)業(yè)2人0.2萬元，省內(nèi)4人共0.2萬元）；補助盲人按摩機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)就業(yè)年審19個3.8萬元，盲人按摩機構(gòu)提升改造2戶共補助1萬元，新增按摩機構(gòu)1個補助金額0.66萬元
5.開展鄉(xiāng)村振興及鞏固穩(wěn)定脫貧工作，使殘疾人共同富裕。一是走訪慰問低收入殘疾人、麻瘋病人41人，發(fā)放慰問金7500元、慰問品米41袋、油41桶，把黨和政府的溫暖送到他們手中；二是持續(xù)開展農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)二期，共培訓(xùn)73名殘疾人，支出培訓(xùn)經(jīng)費6.35萬元，通過培訓(xùn)，提高殘疾人素質(zhì)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，增加收入，鞏固拓展脫貧攻堅成果；三是共排查殘疾人監(jiān)測信息318戶359人（邊緣易致貧戶83戶99人、脫貧不穩(wěn)定戶186戶205人，突發(fā)嚴重困難戶49戶55人），經(jīng)戶查177戶177人（邊緣易致貧戶53戶53人、突發(fā)嚴重困難戶31戶31人、脫貧不穩(wěn)定戶93戶93人）未消除風(fēng)險，其余已全部消除風(fēng)險；四是在春節(jié)期間對掛聯(lián)村3戶低收入殘疾人進行慰問，并制定了2022年對掛包村新莊村委會亮化工程提升幫扶計劃；五是鞏固我市殘疾人脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，開展易致貧返貧殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)核查，解決殘疾人易致貧返貧工作，共核實26戶殘疾人，經(jīng)核實，22人已簽約，1人為死亡屬合理簽約范圍，1人不屬于邊緣易致貧及突發(fā)嚴重困難戶，2人長期在開遠，正聯(lián)系簽約中。
6.貫徹落實各項政策、保障殘疾人民生。一是積極配合民政部門做好殘疾人低保補助政策落實工作，優(yōu)先照顧持證貧困殘疾人家庭，對符合低保條件的殘疾人實現(xiàn)應(yīng)保盡保。截止10月30日全市已被納入低保范圍的殘疾人有2446人；二是與市醫(yī)保局、社會保障部門的協(xié)調(diào)配合，適時掌握城鄉(xiāng)殘疾人社會保險財政補貼政策，確保殘疾人在各項特惠政策中得到保障。2022年全市殘疾人參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險的9010人，參加和享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險的6151人；三是采取政府購買服務(wù)的方式，投入托養(yǎng)資金15萬元完成州殘聯(lián)下達的100人目標任務(wù)。托養(yǎng)工作的開展為殘疾人家庭解決了后顧之憂；四是認真做好殘疾人免費乘坐城市公交車工作。截止10月30日為殘疾人辦理公交車卡624張，其中年檢卡513張，新辦卡113張，愛心卡的辦理，解決了部分殘疾人出行難的問題；五是2022年1—10月審核困難殘疾人生活117人、護理補貼208人.截止10月30日領(lǐng)取兩項補貼5040人（其中殘疾人困難生活補貼2446人、重度護理補貼2594人）。
7.助力殘疾人法律維權(quán)，推動為民辦事。一是為保障殘疾人依法享有各項優(yōu)惠政策，打通殘疾人證辦理的“最后一公里”，市殘聯(lián)先后兩次組織市人民醫(yī)院和紅河州傳染病醫(yī)院醫(yī)生開展下基層送服務(wù)現(xiàn)場評定辦理殘疾人證，共評定253人，符合辦證223人。上門辦證工作，解決了部分癱瘓在床和行動不便等人員辦證難的問題。截止2022年1—10月30日新增辦理殘疾人證共607人，其中：視力殘疾35人、聽力殘疾 37人、言語殘疾8 人、肢體殘疾304人、智力殘疾 48人、精神殘疾121人、多重殘疾54人。目前全市持證殘疾人數(shù)9434人，其中，視力殘疾 669人、聽力殘疾760 人、言語殘疾 151人、肢體殘疾 5197人、智力殘疾 677人、精神殘疾1426人、多重殘疾 554人。累計辦理跨省通辦69件，其中新辦證46件，變更4件，掛失2件、到期換證1件、遷移16件。二是為做好殘疾人信訪解困和權(quán)益保障工作，市殘聯(lián)充分發(fā)揮各科室的職能和優(yōu)勢，認真對待每件來信來訪事件，做到件件有著落。2022年全年市殘聯(lián)接待殘疾人來信來電來訪11人次，答復(fù)率100%，未發(fā)生殘疾人集體上訪的事件；三是梳理政務(wù)服務(wù)事項、權(quán)責(zé)清單，做好殘疾人證核發(fā)、跨省通辦，落實好深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境工作。及時處理紅河州12345政務(wù)便民熱線，接件7件，辦結(jié)7件。向市政務(wù)局報送相關(guān)材料21件，同時做好用好“一部手機辦事通”工作，按照市政務(wù)局的要求全年送報辦事通截圖3943余張。
8.加強陣地建設(shè)，營造傳播正能量。一是加強對市殘聯(lián)意識形態(tài)工作陣地建設(shè)和管理，辦公場所內(nèi)宣傳欄、廣告牌、電子顯示屏、活動場地等意識形態(tài)陣地內(nèi)容及時更新，始終堅持正確方向和導(dǎo)向，全年通過市殘聯(lián)微信公眾號推送信息15期81條（其中業(yè)務(wù)信息32條、政策宣傳49條），積極參加WP網(wǎng)評文章的轉(zhuǎn)發(fā)及跟貼12次。召開了第一季度、第二季度意識形態(tài)分析研判會，認真分析研究了全年意識形態(tài)工作情況、存在問題，及下半年工作計劃等工作，抓住重要和敏感時間節(jié)點，加強意識形態(tài)安全預(yù)警監(jiān)測和分析研究，絕不給錯誤思想和言論提供傳播渠道。凡上報的材料均需分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字方能報送，重要敏感性材料均由一把手簽字把關(guān)，全年未出現(xiàn)違背主流意識形態(tài)的內(nèi)容；二是開展第三十二次全國助殘日系列活動。5月10日，市殘聯(lián)黨支部以“提升服務(wù)能力 擦亮黨建品牌”為主題，以第32次全國助殘日為契機，組織全體黨員到新安所鎮(zhèn)小新寨村、窯房、扎下三組對邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶等殘疾人家庭開展送政策、送溫暖、送服務(wù)活動。5月12日，在蒙自市新時代文明實踐中心，州市殘聯(lián)共同舉辦“感黨恩話黨恩 喜迎二十大”主題座談會，會上為30名參會殘疾人發(fā)放了輔具、慰問金及慰問品。5月16日在雨過鋪社區(qū)以“扶殘共進，愛不缺席”為主題開展扶殘助殘志愿服務(wù)活動，現(xiàn)場出扶殘惠殘宣傳冊150多份，并為殘疾人免費理發(fā)、推拿按摩、健康檢查，發(fā)放了食用油、大米等慰問品。5月12日，我會按照第三十二次全國助殘日“四送”活動安排，在蒙自市新時代文明實踐中心，市殘聯(lián)黨組書記、理事長薛永偉做《殘疾人保障法》《云南省殘疾人保障條例》及《“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》專題宣講，共30名殘疾人參加，把送政策要求落到實處。5月16日，慰問蒙自籍4名正在為備戰(zhàn)省殘疾人運動會接受集訓(xùn)運的殘疾人運動員，為他們送去了慰問金，并勉勵他們再接再厲，強化訓(xùn)練，爭取代表紅河州再取佳績。6月1日，我會以全國助殘日及六一兒童節(jié)為契機，到市特校開展關(guān)愛困境兒童健康成長志愿服務(wù)活動，并向市特校39名殘疾學(xué)生發(fā)放慰問金7800元，讓他們感受到殘聯(lián)組織的關(guān)愛與呵護；三是重視輿情信息工作，積極向《今日蒙自》、市委辦等部門報送工作簡報32期，州殘聯(lián)采用信息6條，省殘聯(lián)采用2條。向市委辦編報信息約稿6篇；四是開展版權(quán)作品登記，積極在單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殘聯(lián)、特別是殘疾人群眾開展宣傳，深度挖掘當(dāng)?shù)刎S富的作品，通過篩選共上報攝影、非遺等作品10件，并按要求入網(wǎng)登記，經(jīng)審核有5個作品獲登記證書；五是組織4名殘疾人運動員，參加云南省第十二屆殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會賽前集訓(xùn)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室及教育就業(yè)康復(fù)科。所屬單位1個，蒙自市殘疾人服務(wù)中心。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1. 蒙自市殘疾人聯(lián)合會
2. 蒙自市殘疾人服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員8人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市殘疾人聯(lián)合會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度收入合計3,435,849.80元。其中：財政撥款收入3,435,587.71元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入262.09元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少1,689,840.80元，下降32.97%。其中：財政撥款收入減少1,687,428.45元，下降32.94%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少2,412.35元，下降90.20%。主要原因是財政調(diào)減本級預(yù)算安排項目資金。
二、支出決算情況說明
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度支出合計3,435,891.07元。其中：基本支出2,100,752.60元，占總支出的61.14%；項目支出1,335,138.47元，占總支出的38.86%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,801,758.09元，下降34.40%。其中：基本支出增加245,562.73元，增長13.24%；項目支出減少2,047,320.82元，下降60.53%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年在職人員調(diào)資及職工醫(yī)療保險調(diào)整由單位繳納等導(dǎo)致基本支出增加；本年財政調(diào)減項目經(jīng)費減少導(dǎo)致項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,100,752.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,002,003.16元，占基本支出的95.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費98,749.44元，占基本支出的4.70％。基本支出比上年增加了245,562.73元，增長13.24%，主要原因是本年在職人員調(diào)資及職工醫(yī)療保險調(diào)整由單位繳納。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,335,138.47元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目支出比上年減少了2,047,320.82元，下降60.53%，主要原因是本年預(yù)算安排項目支出減少。具體項目開支為：殘疾人康復(fù)678,666.79元，主要用于殘疾人及殘疾兒童康復(fù)救助支出；殘疾人就業(yè)391,534.50元，主要用于殘疾人就業(yè)補助及扶貧、救助支出；其他殘疾人事業(yè)264,937.18元，主要用于保障部門運轉(zhuǎn)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,128,587.71元，占本年支出合計的91.06%。與上年相比減少1,179,463.24元，下降27.38%，主要原因是本年在職人員調(diào)資及職工醫(yī)療保險調(diào)整由單位繳納等導(dǎo)致基本支出增加；本年財政調(diào)減項目經(jīng)費減少導(dǎo)致項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,866,090.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.61%。主要用于在職人員工資及福利、日常公用經(jīng)費支出1,837,952.32元；用于開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)及扶貧、救助支出1,028,138.47元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出145,174.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出117,322.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.75%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為53,500.00元，支出決算為14,161.54元，完成年初預(yù)算的26.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算10,631.54元，占總支出決算的75.07%；公務(wù)接待費支出決算3,530.00元，占總支出決算的24.93%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,530.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為53,500.00元，支出決算為14,161.54元，完成年初預(yù)算的26.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為10,631.54元，完成年初預(yù)算的26.58%；公務(wù)接待費支出決算為3,530.00元，完成年初預(yù)算的26.15%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,491.65元，下降9.53%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2,714.65元，下降20.34%；公務(wù)接待費支出決算增加1,223.00元，增長53.01%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”支出
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障殘疾人康復(fù)教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、維權(quán)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障殘疾人康復(fù)教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、維權(quán)等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出98,446.08元，減少20,655.32元，下降17.34%,主要原因是本年財政調(diào)減公用經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用等保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額2,152,395.47元，其中，流動資產(chǎn)0.17元，固定資產(chǎn)1,912,395.30元，對外投資及有價證券0..00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)240,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少210,523.46元，其中固定資產(chǎn)減少210,482.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值134,898.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額118,743.54元，其中：政府采購貨物支出34,200.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出84,543.54元。授予中小企業(yè)合同金額116,753.00元，占政府采購支出總額的98.32%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算，是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
三、支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
四、支出經(jīng)濟分類，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
五、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。
六、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
監(jiān)督索引號53250301376201111
附件【蒙自市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算表20230814090415971.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199