監(jiān)督索引號(hào)53250301336201901000

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(文瀾街道衛(wèi)生院)2022年全年的衛(wèi)生健康工作在文瀾街道辦、市衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)有關(guān)部門的大力支持、幫助下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)持“兩個(gè)維護(hù)”、“四個(gè)自信”，以“四個(gè)意識(shí)”為要求提高站位。進(jìn)一步完善機(jī)制，強(qiáng)化管理，努力構(gòu)建符合城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)要求服務(wù)體系，為社區(qū)民提供安全、有救、便捷、經(jīng)濟(jì)、持續(xù)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，發(fā)揮技術(shù)骨干的帶頭作用，并結(jié)合轄區(qū)的特點(diǎn)，富有成效地開(kāi)展各項(xiàng)任務(wù)。通過(guò)全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生的共同努力，較好地完成了今年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將全年工作情況總結(jié)如下：

　　一、強(qiáng)化內(nèi)功、完善管理

　　中心按照現(xiàn)有編制和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的職能逐步調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，達(dá)到合理配置人力資源，以完善職能。實(shí)現(xiàn)管理水平不斷提升，并以服務(wù)社區(qū)提高居民健康水平為核心，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，服務(wù)意識(shí)。建立有效的全成本核算體系，切實(shí)降低服務(wù)成本、醫(yī)療成本，減少各種開(kāi)支，減輕社區(qū)居民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　二、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系

　　以加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)為目標(biāo)，以考核記錄醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)狀況為內(nèi)容，以規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、改善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度、優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境為重點(diǎn)，強(qiáng)化教育，完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

　　三、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作

　　新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后，按照全國(guó)新型冠狀病毒感染的肺炎防控和州、市有關(guān)防控工作要求，特別是蒙自市啟動(dòng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急Ⅰ級(jí)響應(yīng)后，動(dòng)員全轄區(qū)鄉(xiāng)、村衛(wèi)生力量，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匦姓块T、公安、社區(qū)、村委會(huì)協(xié)作和聯(lián)動(dòng)，開(kāi)展疫情防控工作，防控工作取得了一定的成效。

　　建立健全組織機(jī)構(gòu)  

　　     2022年1月22日以來(lái)，按照國(guó)家、省、州、市級(jí)防控工作要求，迅速成立蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（文瀾街道衛(wèi)生院）疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，制定疫情應(yīng)急預(yù)案、疫情防控實(shí)施方案、疫情門診發(fā)熱病人就診流程培訓(xùn)及應(yīng)急演練方案。同時(shí)成立了疫情防控臨床門診排查組、交通卡口排查、轄區(qū)包保制排查組、追蹤管理服務(wù)等小組。明確職責(zé)、明確分工、各司其職，責(zé)任到人。疫情防控工作組織機(jī)構(gòu)建立健全，指揮有力。

　　（二）強(qiáng)化培訓(xùn)，做到人人知曉，人人掌握

　　開(kāi)展專項(xiàng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)及小組研討會(huì)如：預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、醫(yī)護(hù)防護(hù)、卡口排查、入戶排查。

　　（三）實(shí)行專人專管，加強(qiáng)與多部門聯(lián)系，聯(lián)防聯(lián)控有力

　　強(qiáng)化疫情監(jiān)測(cè)和報(bào)告，全面落實(shí)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早診斷、早治療防控措施。按上級(jí)要求實(shí)行新型冠狀病毒感染的肺炎病例每日?qǐng)?bào)告和零報(bào)告制度。實(shí)行聯(lián)防聯(lián)控，聯(lián)防聯(lián)控成員單位分別制定防控工作方案。建立了應(yīng)急值守、監(jiān)測(cè)報(bào)告、部門聯(lián)動(dòng)和信息共享工作機(jī)制。

　　（四)疫情排查情況

　　目前全轄區(qū)未發(fā)現(xiàn)疑似病例及確診病例。

　　（五）強(qiáng)化值班值守

　　單位領(lǐng)導(dǎo)值班值守工作責(zé)任，一把手總值班；實(shí)行24小時(shí)值班制，確保遇到緊急突發(fā)疫情時(shí)能及時(shí)妥善處置；指明一名聯(lián)絡(luò)員并報(bào)街道辦指揮部，實(shí)現(xiàn)值班值守和信息互通共享，形成了防控工作快速反應(yīng)和及時(shí)處置機(jī)制。

　　四、開(kāi)展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)、提升醫(yī)療服務(wù)能力

　　開(kāi)展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)試點(diǎn)工作是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力的有力抓手，是推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的重大舉措，是推動(dòng)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的內(nèi)在要求。

　　1.補(bǔ)齊短板，健全臨床科室設(shè)置和設(shè)備配備。一是在臨床科室方面，按照社區(qū)醫(yī)院試點(diǎn)建設(shè)科室設(shè)置要求，設(shè)置內(nèi)科、外科、婦科、兒科、口腔科等專業(yè)科室。二是在醫(yī)技等科室方面，設(shè)置醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（化驗(yàn)室）、醫(yī)學(xué)影像科、心電圖室、西（中）藥房。三是在其他科室方面，設(shè)有治療室、注射室、輸液室、處置室、觀察室，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定和臨床用血需求設(shè)置輸血科。同時(shí)，設(shè)有綜合辦公室（黨建辦公室）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理科、院感科、公共衛(wèi)生管理科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、病案室等。四是設(shè)置手術(shù)室、麻醉科，病理診斷與第三方機(jī)構(gòu)或者醫(yī)聯(lián)體上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，配備與開(kāi)展的診療科目相應(yīng)的設(shè)備，逐步實(shí)現(xiàn)服務(wù)同質(zhì)化。

　　2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論知識(shí)培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)。中心建立健全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度和考核制度，全面實(shí)施人才戰(zhàn)略，全面提升專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟練掌握全科業(yè)務(wù)理論技術(shù)，并且組織全員學(xué)習(xí)，培訓(xùn)“三基三嚴(yán)”及十八項(xiàng)醫(yī)療核心制度、感染控制基本知識(shí)手衛(wèi)生七步洗手法、徒手心肺復(fù)蘇等相關(guān)知識(shí)，培養(yǎng)出一支精干的、醫(yī)德高尚、技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)全面、善于協(xié)作的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才隊(duì)伍。

　　3.深化改革，提高轄區(qū)綜合服務(wù)水平。推進(jìn)慢性病管理中心建設(shè)，按照慢病管理中心要求設(shè)置肺功能檢測(cè)室。購(gòu)置相關(guān)設(shè)備。

　　4.統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化管理、穩(wěn)步推進(jìn)工作開(kāi)展。

　　5.通過(guò)昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高血壓達(dá)標(biāo)中心衛(wèi)星醫(yī)院認(rèn)證并授牌。

　　五、提升教學(xué)能力和教學(xué)水平、全面提升基層全科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平

　　為進(jìn)一步規(guī)范完成助理全科醫(yī)生的培養(yǎng)，提高助理全科醫(yī)生的臨床和公共衛(wèi)生實(shí)踐能力，紅河州第一人民醫(yī)院助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地專業(yè)基地于2015年6 月與我院達(dá)成實(shí)踐基地培訓(xùn)合作協(xié)議。2019年9月24日到25日，通過(guò)中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)的檢查評(píng)估，2022年繼續(xù)認(rèn)真完成實(shí)踐基地帶教工作。

　　六、黨建工作

　　加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)及2022年組織工作要點(diǎn)、重點(diǎn)任務(wù)清單。繼續(xù)開(kāi)展黨支部規(guī)范化建設(shè)。按要求開(kāi)展政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨群共建工作。

　　七、財(cái)務(wù)及醫(yī)保工作

　　嚴(yán)格醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度、執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)、及時(shí)處理。做好月度、季度、年度的工作報(bào)表，資金盈余情況，及時(shí)匯總上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。收費(fèi)室堅(jiān)決做到不坐支、不亂支、不私設(shè)“小金庫(kù)”。及時(shí)兌現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)和家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)，做到經(jīng)費(fèi)專款專用。為解決鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障問(wèn)題，及時(shí)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)購(gòu)買工作。加強(qiáng)全院醫(yī)保知識(shí)培訓(xùn)，掌握醫(yī)保政策及業(yè)務(wù)，規(guī)范診療過(guò)程，做到合理檢查，合理用藥，杜絕亂檢查，大處方，人情方等不規(guī)范行為發(fā)生，并將不合格的病歷及時(shí)交給責(zé)任醫(yī)生進(jìn)行修改，做到不掛床、不冒名頂替，杜絕違規(guī)事件發(fā)生。狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范運(yùn)作，凈化醫(yī)療不合理的收費(fèi)行為，提高醫(yī)務(wù)人員的管理、醫(yī)保的意識(shí)，為參保人員提供良好的就醫(yī)環(huán)境。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。所屬單位0個(gè)。

　　 （二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　備注說(shuō)明：蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。 

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年度收入合計(jì)21,906,258.39元。其中：財(cái)政撥款收入7,096,823.74元，占總收入的32.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入14,322,641.75元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的65.38%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入486,792.90元，占總收入的2.22%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,754,545.81元，增長(zhǎng)20.68%。其中：財(cái)政撥款收入增加348,692.26元，增長(zhǎng)5.17%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加3,837,338.43元，增長(zhǎng)36.60%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少431,484.88元，下降46.99%。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入中增加2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助資金，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，同時(shí)包含2022年疫情防控經(jīng)費(fèi)，相比2021年基本公衛(wèi)資金收入增加，財(cái)政撥款收入總體增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；其他收入因本年度新冠疫苗接種人數(shù)較2021年有所減少，故醫(yī)保撥入新冠疫苗接種補(bǔ)助資金減少。

　　 二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年度支出合計(jì)22,135,136.38元。其中：基本支出18,011,234.94元，占總支出的81.37%；項(xiàng)目支出4,123,901.44元，占總支出的18.63%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,456,435.77元，增長(zhǎng)18.50%。其中：基本支出增加3,529,645.33元，增長(zhǎng)24.37%；項(xiàng)目支出減少73,209.56元，下降1.74%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出較減少主要原因是2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出基藥補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，本年度年初多退少補(bǔ)，資金撥入減少，上年度2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及2101399家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年度尚未撥入，項(xiàng)目資金收入減少，支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,011,234.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,625,570.03元，占基本支出的20.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14,385,664.91元，占基本支出的79.87％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,123,901.44元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出減少73,209.56元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出基藥補(bǔ)助上年預(yù)撥資金較多，本年度年初多退少補(bǔ)，資金撥入減少，上年度2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及2101399家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年度尚未撥入，項(xiàng)目資金收入減少，支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出34400元，用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助36000元，目前已經(jīng)為全部鄉(xiāng)醫(yī)共15人購(gòu)買，并且鄉(xiāng)醫(yī)基本工資已經(jīng)全部?jī)陡叮灿?jì)60000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本藥物補(bǔ)助65211元，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助購(gòu)入醫(yī)療設(shè)備共計(jì)124600元，醫(yī)療收入當(dāng)年具有顯著提升，支付臨聘人員工資2539117.43元，支付鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)經(jīng)費(fèi)214574元，為疫情防控購(gòu)入防疫耗材，疫情支出61175.73元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,157,999.47元，占本年支出合計(jì)的32.34%。與上年相比增加114,861.99元，增長(zhǎng)1.63%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，新增事業(yè)單位醫(yī)療、  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；項(xiàng)目支出增加2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評(píng)分較上年有所提升，同時(shí)包含2022年疫情防控經(jīng)費(fèi)，相比2021年基本公衛(wèi)資金收入增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出34,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于重精以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出34400元；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出384,134.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出293,734.08元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出90,400.77元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出6,539,497.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.36%。主要用于單位工資福利支出3,231,421.62元，商品和服務(wù)支出3,183,476.00元（其中：辦公費(fèi)143,620.80元、專用材料費(fèi)61,175.73元，勞務(wù)費(fèi)2,961,879.47元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16,800.00元）；資本性支出124,600.00元（其中：專用設(shè)備購(gòu)置124,600.00元） 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出199,967.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于住房公積金支出199967元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算數(shù)，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)數(shù)字的主要原因無(wú)年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年對(duì)比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變化的主要原因是2022年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）資產(chǎn)總額15958044.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5809851.71元，固定資產(chǎn)5530706.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4257043.64元，無(wú)形資產(chǎn)13800元，其他資產(chǎn)346641.69元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4991319.27元，其中固定資產(chǎn)減少368876.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表11）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，政府采購(gòu)支出總額316,379.76元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出306,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10,379.76元。授予中小企業(yè)合同金額311,851.00元，占政府采購(gòu)支出總額的98.57%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201901111