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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01419
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發(fā)布機構蒙自市新安所中學
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市新安所中學2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036002901000
蒙自市新安所中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市新安所中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市新安所中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市新安所鎮(zhèn)中學主要職能：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務介紹
2022年度蒙自市新安所中學重點工作任務：一年來，我校根據學校“以人為本、和諧發(fā)展”的辦學理念。堅持兩手抓。一手抓質量，即抓學習、抓常規(guī)、抓管理、抓經濟；一手抓建設，即抓教師隊伍建設、信息化建設、校園文化建設、特色學校建設使學校各項工作取得了成效。
1.2022年我校的學業(yè)水平測試、市統(tǒng)測都取得了優(yōu)異成績。九年級最高分586分，530分以上人數39人，500分以上人數70人。
2. 努力做好后勤保障服務工作，努力改善辦學條件，夯實教育基礎。我校在歷年的教育教學過程中，因為學生住宿問題，在一定程度上或多或少造成部分學生流失。通過向上級部門積極反映。同意建蓋一幢女生宿舍。已在辦理該工程的前期手續(xù)。項目計劃總工期 12 個月，即 2022 年 8 月至 2023 年 7 月。
總結起來是四句話，即：立足現實，科學定位，發(fā)展為本；帶好班子，抓好隊伍，內強素質；規(guī)范管理，強化建設，外樹形象；抓住機遇，提升品位，打造名校。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教務處、教科處、政教處、總務處。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構成
納入蒙自市新安所中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市新安所中學。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市新安所中學2022年末實有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20.00人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
2022年末人員分布圖如下：
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件
蒙自市新安所中學2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市新安所中學部門2022年度收入合計22,023,147.86元。其中：財政撥款收入21,755,758.47元，占總收入的98.79%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入267,389.39元，占總收入的1.21%。與上年相比，收入合計減少3,064,800.59元，下降12.22%。其中：財政撥款收入減少3,300,519.98元，下降13.17%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加235,719.39元，增長744.30%。與上年數對比，財政撥款收入減少3,300,519.98元。主要原因：2022年基建建設項目資金減少。其他收入增加235,719.39元，主要是學校收取2022年秋季學期開展的課后延時服務費和蒙自市新安所街道撥疫情防控經費。
2022年收入占比分布圖如下：
二、支出決算情況說明
蒙自市新安所中學部門2022年度支出合計22,207,707.10元。其中：基本支出21,686,758.47元，占總支出的97.65%；項目支出520,948.63元，占總支出的2.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,621,349.85元，下降10.56%。其中：基本支出增加3,456,201.52元，增長18.96%；項目支出減少6,077,551.37元，下降92.11%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：基本支出增加主要是工資福利支出增加；項目支出減少主要是上年支付建蓋學校教學樓項目資金工程進度款較多，大量項目資金支出增加，而本年相應地有所減少。
2022年支出占比分布圖如下：
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市新安所中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出21,686,758.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,366,915.90元，占基本支出的89.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,319,842.57元，占基本支出的10.70％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市新安所中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出520,948.63元。其中：基本建設類項目支出481,600.00元。專項業(yè)務工作經費支出主要是：1. 支付已竣工教學樓工程款412,600.00元(工程款檢測費、技術服務費、監(jiān)理費、造價咨詢費等工程款)；2. 2022年7月，我單位根據《紅河州財政局紅河州教育體育局關于下達 2022 年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升中央和省級補助資金的通知》（紅財教發(fā)〔2022〕89 號）文件規(guī)定，收到新安所中學女學生宿舍工程項目資金6,200,000.00元，按工程進度，我單位于2022年12月分別支付測繪費3,000.00元、支付施工勞務費(拆除老教學樓)66,000.00元，結余資金6,131,000.00元，財政于年底收回結余指標。3.疫情防控經費支出28,476.24元（購口罩、消毒液等防疫用品），退休人員公用經費8,500.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市新安所中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出22,168,358.47元，占本年支出合計的99.82%。與上年相比減少2,538,228.48元，下降10.27%，主要原因：本年基建建設項目資金支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出17,866,654.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.60%。主要用于工資福利支出13,702,534.79元，其中基本工資5,782,384.00元，津貼補貼942,151.00元，獎金457,546.00元，其他社會保障繳費92,202.79元，績效工資6,428,251.00元；商品和服務支出1,296,093.07元，其中辦公費249,289.40元，印刷費49,015.86元，水費40,000.00元，電費86,642.50元，郵電費9,428.41元，物業(yè)管理費244,285.50元，差旅費7,510.00元，維修（護）費107,957.00元，培訓費1,740.00元，專用材料費21,926.00元，勞務費201,200.00元，委托業(yè)務費：89,338.00元，工會經費187,760.40元；對個人和家庭補助支出1,368,677.50元，其中助學金1,355,904.50元，生活補助11,853.00元，獎勵金920.00元；資本性支出1,499,349.50元，其中房屋建筑物購建481,600.00元，辦公設備購置931,660.00元，專用設備購置86,089.50元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,713,891.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,690,923.20元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16,870.78元，其他商品和服務支出6,000.00元，傷殘撫恤98.00元
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,436,403.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.48%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療915,141.28元，公務員醫(yī)療補助48,212.35元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36,050.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,151,408.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于住房公積金：1,151,408.00元 。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市新安所中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因:本單位本年未進行公務接待費活動。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與2021年無增減變化。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市新安所中學部門2022年機關運行經費支出0.00元（說明：本單位屬事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年0萬元比較無增減變動）。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市新安所中學部門資產總額21,866,192.05元，其中，流動資產764,540.37元，固定資產13,652,651.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程7,449,000.00元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,070,254.68元，其中固定資產增加793,816.50元。處置房屋建筑物2056平方米，賬面原值245,433.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表11）
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國有資產占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
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資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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3 |
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10 |
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合計 |
1 |
21,866,192.05 |
764,540.37 |
13,652,651.68 |
7,042,176.61 |
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6,610,475.07 |
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7,449,000.00 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產； 3. 填報金額為資產“賬面凈值”。 |
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三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額289,795.00元，其中：政府采購貨物支出63,295.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出226,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額289,795.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據
（二）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
（三）基本支出，指為保證我局各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部份。
（四）項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
監(jiān)督索引號53250301036002901111
附件【2022年蒙自市新安所中學表20230810033851057.xls】
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