監(jiān)督索引號53250300971201000

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員2022年度部門決算

　　目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

　　十一、國有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能 

　　（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織共青團(tuán)組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

　　（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（3）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

　　（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

　　（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

　　（6）負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

　　（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和發(fā)展全國各族青年之間的平等團(tuán)結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

　　（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

　　（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

　　（10）配合政法機(jī)關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護(hù)法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

　　（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護(hù)青少年，開展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動。

　　（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、堅持政治建團(tuán)的最高原則，擦亮青春向黨底色。策劃舉辦“建團(tuán)百年舞臺劇《青春寫風(fēng)華》”、拍攝短片《李國柱》、MV《萬疆》，組織喜迎黨的二十大青春歌會等主題活動，持續(xù)開展“新時代好少年”“紅領(lǐng)巾”獎?wù)碌仍u選表彰活動，不斷強(qiáng)化青少年政治、學(xué)習(xí)、榜樣引領(lǐng)。2022年4月13日，在建團(tuán)100周年之際蒙自團(tuán)市委被團(tuán)中央評為“全國五四紅旗團(tuán)委”。

　　2、圍繞服務(wù)大局的工作主線，加快青春建功步伐。在農(nóng)村青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、防疫知識宣傳、防疫物資籌集、創(chuàng)文志愿服務(wù)、民族團(tuán)結(jié)實踐基地建設(shè)等工作中主動作為，彰顯新時代青少年責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

　　3、踐行青年優(yōu)先的發(fā)展理念，優(yōu)化青年成長環(huán)境。緊緊圍繞“城市對青年更友好、青年在城市更有為”目標(biāo)，全力推進(jìn)青年發(fā)展型縣域建設(shè)。成立蒙自市青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)協(xié)會，發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款”“青創(chuàng)貸”貸款174份2629.6萬元，在建設(shè)者之家打造“榴下青年辦事處”，設(shè)置“團(tuán)團(tuán)幫”青年服務(wù)崗。

　　4、發(fā)揮橋梁紐帶的基本作用，回應(yīng)青少年所需所盼。持續(xù)鞏固“金秋圓夢”“臘月暖冬”等公益品牌，幫扶困難學(xué)生100人，大病困難青少年4人，整合及發(fā)放各類獎助學(xué)金37.5萬余元。募集并發(fā)放橙色課桌、凈水器、學(xué)習(xí)用品等愛心物資500余套。開展青少年心理健康知識講座20余次1500余人，開展未成年人法治教育活動9場次，從多方面豐富青少年心理健康知識，牢筑心理健康防線。

　　5、聚焦從嚴(yán)治團(tuán)的改革重點，夯實團(tuán)的基層基礎(chǔ)。發(fā)展團(tuán)員1123名，新建社會領(lǐng)域團(tuán)組織25個，新建“青年之家”3個，積極構(gòu)建商圈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)業(yè)園、實習(xí)基地、志愿服務(wù)隊5大團(tuán)建聯(lián)盟。順利召開第四次團(tuán)代會，選舉產(chǎn)生第四屆委員會班子，縣域共青團(tuán)基層組織改革全國試點在驗收考核中被評定為優(yōu)秀等級。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位基本性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，部門共設(shè)置三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部。所屬單位0個。2022年度本部門預(yù)算匯編戶數(shù)共1個，與上年無增減變動。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會部門2022年度收入合計3,774,982.87元。其中：財政撥款收入3,441,357.07元，占總收入的91.16%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入333,625.80元，占總收入的8.84%。與上年相比，收入合計增加771,039.55元，增長25.67%。其中：財政撥款收入增加606,757.53元，增長21.41%；其他收入增加164,282.02元，增長97.01%。收入增長的主要原因是我單位2022年在職人數(shù)增加2人，且在職人員及納入財政供養(yǎng)的司法項目合適成年人、公益性崗位人員的社會保險、住房公積金等人員經(jīng)費經(jīng)費預(yù)算收入增加，且2022年團(tuán)委農(nóng)林水鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會部門2022年度支出合計3,908,991.84元。其中：基本支出2,194,860.26元，占總支出的56.15%；項目支出1,714,131.58元，占總支出的43.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,074,392.30元，增長37.90%，其中：基本支出增加726,996.26元，增長49.53%；項目支出增加347,396.04元，增長25.42%；支出增加原因為共青團(tuán)事務(wù)活動增加，如策劃舉辦主題活動，持續(xù)開展評選表彰活動，全力推進(jìn)青年發(fā)展型縣域建設(shè)，募集發(fā)放愛心物資，積極構(gòu)建團(tuán)建聯(lián)盟等且2022年大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者招錄人數(shù)較去年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,194,860.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,404,111.38元，占基本支出的63.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費790,748.88元，占基本支出的36.03％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于基礎(chǔ)建設(shè)類項目經(jīng)費支出為0元，專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,714,131.58元。專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費具體支出情況如下：1、一般公用經(jīng)費項目217172.58元，主要用于辦公費、水電費、郵電費等日常辦公經(jīng)費支出；2、團(tuán)市委〔含〕關(guān)工委工作經(jīng)費項目215,919.94元，主要用于維持團(tuán)市委正常工作，各類活動的開展；3、少先隊、青年、青聯(lián)聯(lián)合會、希望工程工作經(jīng)費項目20,438.86元，主要用于協(xié)調(diào)與青年利益相關(guān)的事務(wù)；4、貧困家庭大學(xué)生助學(xué)金專項資金項目100000元，高考成績公布后，根據(jù)學(xué)生申請助學(xué)金及摸底排查學(xué)生家庭情況，對困難家庭大學(xué)生進(jìn)行資助；5、預(yù)防未成年人違法犯罪（含未保委）工作經(jīng)費項目47,942.80元，用于發(fā)揮“合適成年人”優(yōu)勢，為涉罪未成年人開展司法維權(quán)、幫教矯治、預(yù)防青少年違法犯罪教育等活動；6、地方項目志愿者生活補(bǔ)貼〔州級〕項目448,512.32元，地方項目志愿者生活補(bǔ)貼〔省級〕項目344,887.68元，用于保障西部計劃志愿者生活補(bǔ)貼的按時發(fā)放；7、切塊工作經(jīng)費項目10,000.00元，用于輔助開展共青團(tuán)工作；8、共青團(tuán)蒙自市第四次代表大會經(jīng)費項目40,002.00元，用于共青團(tuán)蒙自市第四次代表大會召開中的各類支出；9、公益性崗位補(bǔ)貼項目41,444.06元；10、貸免扶補(bǔ)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保專項資金項目77,078.34元，用于確保免扶補(bǔ)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保工作的開展；11、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目150,733.00元，用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民族團(tuán)結(jié)工作的開展推進(jìn)。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,441,357.07元，占本年支出合計的88.04%。與上年相比增加606,757.53元，增長21.41%，主要原因我單位2022年在職人數(shù)增加2人，且在職人員及納入財政供養(yǎng)的司法項目合適成年人、公益性崗位人員的社會保險、住房公積金等經(jīng)費增加了，且2022年農(nóng)林水鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目支出增加，因此2022年經(jīng)費比上年增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2,933,172.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.23%。主要用于主要用于2022年度共青團(tuán)事務(wù)活動、以及2022年新招錄的一批西部計劃地方項目志愿者人員工資福利、社會保險的繳納等支出 。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出216,999.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.31%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出71,827.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.09%。主要用于我單位職工醫(yī)療保險支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出150,733.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38%。主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民族團(tuán)結(jié)工作的開展推進(jìn)。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出68,624.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.99%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金的繳納。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為54900元，支出決算為1,076.00元，完成年初預(yù)算的1.96%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算1,076.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,076.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為54900元，支出決算為1,076.00元，完成年初預(yù)算的1.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1,076.00元，完成年初預(yù)算的1.96%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為我單位使用公務(wù)用車交平臺公車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，且我單位遵循厲行節(jié)約，節(jié)省公務(wù)接待支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加99.00元，增長10.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加99.00元，增長10.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年6月團(tuán)省委調(diào)研基層團(tuán)組織改革，9月共青團(tuán)中央少年部調(diào)研蒙自市少先隊工作，我單位負(fù)責(zé)接待，因此本年度公務(wù)接待費比上年增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出1076.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費支出1076.00元。其中：國內(nèi)接待費 支出 1076元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于團(tuán)省委調(diào)研基層團(tuán)組織改革，共青團(tuán)中央少年部調(diào)研蒙自市少先隊工作。

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出540,286.69元，減少178,226.46元，下降24.80%,主要原因是我單位厲行節(jié)約，減少不必要的開支，壓減公用經(jīng)費。我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于單位的各類辦公費、水電費、郵電費及會議費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額223471.66元，其中，流動資產(chǎn)48054.38元，固定資產(chǎn)175417.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少134098.17元，其中固定資產(chǎn)增加19917.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原價值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值69800元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。　

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額71,337.00元，其中：政府采購貨物支出56,710.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,627.00元。授予中小企業(yè)合同金額21,627.00元，占政府采購支出總額的30.32%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　我單位無此情況。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　（二） 基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

　　（四）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（五）一般公共預(yù)算支出：指市級財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。

　　監(jiān)督索引號53250300971201111