監(jiān)督索引號53250300972301000

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、固有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　十三、部門整體支出績效自評表

　　十四、項目支出績效自評表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　發(fā)揮智庫研究的職能，圍繞滇南中心城市發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市運行及區(qū)域發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性重大問題開展研究。調(diào)研滇南中心城市區(qū)域經(jīng)濟、社會運行的重點、熱點、難點問題，對重大決策開展跟蹤研究和前期研究，提供宏觀決策依據(jù)和建議，做好相關(guān)課題研究。開展合作研究、交流，聯(lián)系國內(nèi)外專家學(xué)者，開展經(jīng)濟社會發(fā)展的專題論壇活動。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心全面貫徹中央、省、州、市精神，始終與市委、市政府同頻共振，將市區(qū)融合與滇南中心城市核心區(qū)建設(shè)同步推進。系統(tǒng)開展滇南中心城市熱點調(diào)研和課題研究，結(jié)合蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域認真思考研究一批課題；廣泛聯(lián)系高校、相關(guān)研究機構(gòu)開展工作；主動對接省社科聯(lián)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)等研究機構(gòu)，加強專業(yè)學(xué)習運用。積極推進蒙自市與紅河學(xué)院校地合作，做好科研課題的成果轉(zhuǎn)化。加強與州級對接匯報，強化與縣市間溝通協(xié)調(diào)，積極參與配合州、市自然資源局和規(guī)劃局完成《紅河州國土空間規(guī)劃》，按照規(guī)劃指導(dǎo)服務(wù)好滇南中心城市規(guī)劃建設(shè)，確保各項規(guī)劃與縣市間有效融合與銜接。積極推進完善“三區(qū)”聯(lián)動發(fā)展體制機制，貫徹落實好州委、州政府作出“舉全州之力支持紅河片區(qū)發(fā)展，推動紅河片區(qū)與全州各縣市、各園區(qū)聯(lián)動發(fā)展”的決策部署，逐步推動形成以“三區(qū)”聯(lián)動為主的多區(qū)（多級）聯(lián)動融合發(fā)展格局。積極完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度收入合計843,875.07元。其中：財政撥款收入843,875.07元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。因我單位于2022年獨立核算，故無上年比較情況。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度支出合計843,875.07元。其中：基本支出809,083.07元，占總支出的96％；項目支出34,792元，占總支出的4％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。因我單位于2022年獨立核算，故無上年比較情況。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出809,083.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出793,028.59元，占基本支出的98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費16,054.48元，占基本支出的2％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，開展滇南中心城市發(fā)展研究和蒙自市與紅河學(xué)院校地合作等各項業(yè)務(wù)工作，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34,792元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出843,875.07元,占本年支出合計的100%。因我單位于2022年獨立核算，故無上年比較情況。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出650,068.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.03%。主要用于事業(yè)單位職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出81,087.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.60%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等保障；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出63,958.1元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.60%；主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助和其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出48,761元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.77%。主要用于保障在職職工住房支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%，具體是國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），國（境）外接待費支出0元。明細情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成全年預(yù)算的0%。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出16,054.48元，增加0元，增長0%,因我單位于2022年獨立核算，故無上年比較情況。

　　部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額34.49元，其中，流動資產(chǎn)34.49元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。因我單位于2022年獨立核算，故無上年比較情況。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1、行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、事業(yè)運行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。

　　3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。

　　4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

　　5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補助費支出。

　　6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　7、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　8、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　9、一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　監(jiān)督索引號53250300972301111