監(jiān)督索引號53250301036001101000

　　　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年度部門決算

　　　　目錄

　　　　第一部分  部門概況

　　　　一、主要職能

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分  2022年度部門決算表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

　　　　三、支出決算表

　　　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　　　十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　　　十一、國有資產使用情況表

　　　　十二、部門整體支出績效自評情況

　　　　十三、部門整體支出績效自評表

　　　　十四、項目支出績效自評表

　　　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　　　一、收入決算情況說明

　　　　二、支出決算情況說明

　　　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　　　一、機關運行經費支出情況

　　　　二、國有資產占用情況

　　　　三、政府采購支出情況

　　　　四、部門績效自評情況

　　　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　　　（二）部門整體支出績效自評表

　　　　（三）項目支出績效自評表

　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　第五部分  名詞解釋

　　　　第一部分  部門概況

　　　　一、主要職能

　　　　（一）主要職能

　　　　蒙自市職業(yè)教育中心為市教育體育局舉辦的公辦中等職業(yè)學校，市屬全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務范圍是：“培養(yǎng)中專學歷的專業(yè)人才、促進信息、電子、園林事業(yè)的發(fā)展、計算機應用、工廠電氣控制、中專學歷教育、相關專業(yè)培訓、考證、家電維修、花卉栽培學科”。

　　　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　　　1.深入貫徹黨的二十大精神，充分發(fā)揮黨建引領作用

　　　　2022-2023年，市職教中心黨總支在市委、市教育工委的正確領導和大力支持下，深入推進黨組織領導的校長負責制，帶領全體教職工認真學習貫徹黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，充分發(fā)揮黨建引領作用，為教育教學工作提供堅實的組織保障。

　　　　2.多渠道、全方位，不斷拓展德育途徑

　　　　（1）繼續(xù)把學生行為習慣培養(yǎng)作為學生教育管理突破口，采取多種措施，著力學生文明禮貌、儀容儀表、勤儉節(jié)約、講究衛(wèi)生等習慣養(yǎng)成。

　　　　（2）加強家校聯(lián)系，開好家委會。

　　　　（3）結合節(jié)慶日和重要紀念日，開展系列活動,促進德育工作。

　　　　（4）加強校園文化建設，發(fā)揮文化育人作用。

　　　　3.落常規(guī)促教研，不斷提高教育教學質量

　　　　（1）落常規(guī)、夯基礎。

　　　　（2）抓教研、提能力，為中心持續(xù)發(fā)展奠基

　　　　4.強保障，重實效，提高后勤服務水平

　　　　（1）加強內部管理力度，提高后勤服務水平

　　　　（2）抓好安全工作，構建和諧校園

　　　　5.深化校企合作，完善招就機制，做好招生實習就業(yè)工作

　　　　職業(yè)學校招生工作，是學校生存與發(fā)展的生命線；實習就業(yè)工作，是學校人才培養(yǎng)成效的體現(xiàn)。為切實做好中心招就工作，中心從領導班子到全體教職工，統(tǒng)一思想，提高認識，多渠道拓展，有序開展2023年度招生就業(yè)工作。

　　　　6.充分發(fā)揮職教優(yōu)勢，抓實成人教育及培訓工作

　　　　7.規(guī)范合理財務內控平臺，保障各項工作健康有序

　　　　為使中心各項工作健康有序展開,財務后勤協(xié)力，做好開源節(jié)流，加強內部控制機制，合理合規(guī)將資金用到教育教學中，全年經費使用運轉正常，有力保證了正常的教學秩序。

　　　　8.切實履行工會職責，推進中心民主管理與監(jiān)督，建溫暖職工之家

　　　　中心工會在黨政班子指導下，圍繞中心辦學目標，切實履行工會職責，調動和發(fā)揮教職工工作積極性，推進中心民主管理與監(jiān)督，關心教職工工作與生活，共建溫暖職工之家。

　　　　9.亮點工作

　　　　(1)以優(yōu)質專業(yè)建設為契機，增強辦學吸引力。中心高度重視技能技術型人才培養(yǎng)質量，積極創(chuàng)造條件并鼓勵師生參加國家、省、州技能大賽，歷年省職業(yè)院校技能大賽頻結碩果，成績突出。在2023年云南省職業(yè)院校技能大賽中，喜獲“網(wǎng)絡搭建與應用”項目一等獎和“網(wǎng)絡安全”二等獎。今后，中心將繼續(xù)堅持“以賽促教、以賽促學”，全面落實培養(yǎng)技術技能型人才目標。2022年，中心計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)被列為云南省優(yōu)質專業(yè)建設項目，我們將以該項目建設為契機，逐步把計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)打造成為省級一流專業(yè)，帶動其他專業(yè)提升教學質量，增強中心辦學吸引力，辦學生、家長滿意的職業(yè)教育。

　　　　(2)中心作為蒙自市社區(qū)教育學院，在市委、市政府的領導下，完成蒙自市省級社區(qū)教育實驗區(qū)創(chuàng)建工作，指導全市社區(qū)、街道開展學齡前兒童親自活動、青少年特色服務活動、成人技能培訓、老年人教育服務等活動，推動全民終身學習發(fā)展社區(qū)工作，其中，青云社區(qū)的“小候鳥”課堂獲社區(qū)教育“能者為師”實踐創(chuàng)新項目已進入國家第三批社區(qū)教育創(chuàng)新項目名單。中心社區(qū)教育學院工作于2023年5月31日經過云南省社區(qū)教育指導中心驗收組的驗收，創(chuàng)建效果得到驗收組領導的好評。 

　　　　二、部門基本情況

　　　　（一）機構設置情況

　　　　我部門共設置12個內設機構，包括：中心辦公室、財務處、教務處、教科處、大專部、后勤處、學生處、安全處、培訓處、招生就業(yè)處、專項辦、黨務辦。

　　　　下級所屬單位0個。

　　　　（二）部門決算單位構成

　　　　納入蒙自市職業(yè)教育中心部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，是蒙自市職業(yè)教育中心。

　　　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年末實有人員編制122人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制122人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員122人。

　　　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員120人（離休0人，退休120人）。

　　　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　　　第二部分  2022年度部門決算表

　　　　（詳見附件）

　　　　本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　　　一、收入決算情況說明

　　　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年度收入合計31,119,441.12元。其中：財政撥款收入30,531,556.73元，占總收入的98.11%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入587,884.39元（含教育收費0元），占總收入的1.89%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少4,851,808.40元，下降13.49%。其中：財政撥款收入減少3,884,306.43元，下降11.29%；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入減少967,501.97元，下降62.2%；經營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動情況；其他收入無增減變動情況。主要原因是本年度中等職業(yè)學校免學費資金、國家助學金使用進度較低，現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃資金較上年度下?lián)軠p少，本年度成人函授教學返還收入減少。

　　　　二、支出決算情況說明

　　    蒙自市職業(yè)教育中心2022年度支出合計32,550,501.64元。其中：基本支出25,128,597.15元，占總支出的77.19％；項目支出7,421,904.49元，占總支出的22.81％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少3,253,827.36元，下降9.09%。其中：基本支出增加1,318,049.77元，增長5.54%；項目支出減少4,571,877.13元，下降38.12%；上繳上級支出無增減變動情況；經營支出無增減變動情況；對附屬單位補助支出無增減變動情況；其他收入無增減變動情況。

　　    2021年支出總數(shù)為35,804,329.00元，2022年減少325.38萬元，下降9.09%，2021年項目支出為11,993,781.62元，2022年度減少457.18萬元，下降38.12%，支出數(shù)下降的主要原因為中等職業(yè)學校免學費資金、國家助學金使用進度較低，現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃資金較上年度下?lián)軠p少。

　　　　（一）基本支出情況

　　　　2022年度用于保障蒙自市職業(yè)教育中心正常運轉的日常支出25,128,597.15元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出24,500,721.45元，占基本支出的97.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費313,525.70元，占基本支出的2.5％。

　　　　（二）項目支出情況

　　　　2022年度用于保障蒙自市職業(yè)教育中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出106,500.00元，采購計算網(wǎng)絡技術專業(yè)實訓設備，用于建設計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)人才培養(yǎng)等。

　　　  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　　　蒙自市職業(yè)教育中心2022年度一般公共預算財政撥款支出30,531,556.73元,占本年支出合計的93.79%。與上年相比減少3,253,827.36元，下降9.09%,主要原因是本年度中等職業(yè)學校免學費資金、國家助學金使用進度較低，現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃資金較上年度下?lián)軠p少。

　　　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　　　1.一般公共服務（類）支出1,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。

　　    2.教育（類）支出23,378,518.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.57%。主要用于中等職業(yè)教育支出18,917,921.33元；成人教育支出489,397.94元，進修及培訓支出3,971,198.82元。

　　　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）支出3,014,042.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.8%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出31,108.00元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2,982,934.22元。

　　　  4.衛(wèi)生健康支出（類）支出2,443,781.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.99%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　　　5.農林水支出（類）支出173,809.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于高素質農民培訓支出。

　　　　6.住房保障支出（類）支出1,520,405.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.9%。主要用于職工住房公積金支出。

　　    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　　　2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出26,692.9元，占100%；公務接待費支出0元，占0%，具體是國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），國（境）外接待費支出0元。明細情況如下：　

　　　  (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況 

　　　  蒙自市職業(yè)教育中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為97,000.00元，支出決算為26,692.90元，完成全年預算的27.52%。其中：無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費支出決算為26,692.90元，完成全年預算的27.52%；無公務接待費支出。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是各級財務監(jiān)管和審計加強，確保經費使用透明、合規(guī)，減少浪費和濫用。預算管控和審批流程嚴格，實行了更加嚴格的預算管控和審批流程，確保每筆經費開支都經過合理的審核和批準，避免不必要的開支；公務活動精簡，減少了公務接待、公務出差等活動的頻率和規(guī)模，從而降低了相關費用。

　　　　(二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加26,076.90元，增長4,233.26%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動情況；公務用車購置及運行費支出決算增加26,076.90元，增長4,233.26%；公務接待費支出決算無增減變動情況。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度因公務用車老化，汽車修理支出、油費支出增加。

　　　　(三) 財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

　　　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　　　2.無購置車輛情況。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于中等職業(yè)學校前往紅河州各縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)招生活動、日常行政區(qū)域內辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　　　3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　　　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　　　一、機關運行經費支出情況

　　　　蒙自市職業(yè)教育中心為事業(yè)單位，歷年度均無機關運行經費支出，2022年無機關運行經費支出。

　　　　二、國有資產占用情況

　　　　截至2022年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心資產總額69,160,324.83元，其中，流動資產3,065,849.85元，固定資產65,849,563.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產244,911.09元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7,492,948.39元，其中固定資產增加1,141,954元。無處置房屋建筑物情況；無處置車輛情況；報廢報損資產1項，賬面原值79,890.00元，實現(xiàn)資產處置收入7,509.00元；出租房屋2000平方米，實現(xiàn)資產使用收入184,800.39元。

　　　　三、政府采購支出情況

　　　　2022年度，部門政府采購支出總額640,210.99元，其中：政府采購貨物支出632,077.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出8,133.99元。授予中小企業(yè)合同金額632,077.00元，占政府采購支出總額的98.73%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

　　　　四、部門績效自評情況

　　　　　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

　　　　五、其他重要事項情況說明

　　　　    無

　　　　六、相關口徑說明

　　　　(一)、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　　  (二)、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　　　(三)、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　　　(四)、“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　　　第五部分  名詞解釋

　　　　一、基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　　　二、項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

　　　　三、中等職業(yè)教育：屬于高中階段教育，包括職業(yè)高中、普通中專、成人中專、技工學校(含技師學院)四類學校，按要求畢業(yè)后可取得中職學歷 ，非學歷教育包括中等職業(yè)學校、職業(yè)技術培訓機構的資格證書培訓與崗位證書培訓。

　　　　四、中等職業(yè)學校免學費資金：指中等職業(yè)學校學生享受免學費政策后，為彌補學校運轉出現(xiàn)的經費缺口，財政核撥的補助資金。

　　　　五、中等職業(yè)學校國家助學金:指中等職業(yè)學校學生享受的國家助學金。

　　　　監(jiān)督索引號53250301036001101111