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索引號(hào)000014348/2023-01422
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53250300755601000
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
6.增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。
7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8.加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。
9.承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2022年以來，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的發(fā)展形勢(shì)和各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在市委、市政府及鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在全鄉(xiāng)上下的團(tuán)結(jié)奮斗下，鄉(xiāng)政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府決策部署，按照“1245”總體規(guī)劃，緊緊圍繞“青山秀水·林海果園”目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以新?lián)?dāng)、新作為奮力書寫群眾滿意的新答卷。
深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力開展“綠美鄉(xiāng)村”建設(shè)行動(dòng)，申報(bào)綠美村寨8個(gè)、河湖1個(gè)，建成市綠美鄉(xiāng)村8個(gè)，堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和諧統(tǒng)一，馳而不息建設(shè)美麗幸福新苗鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)共計(jì)完成戶廁改造22座；共排查并整改23座公廁、戶廁。著力推進(jìn)民生工程建設(shè)，依托2022年投資1770萬元的期路白鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目，實(shí)施期路白村委會(huì)、螞蝗沖村委會(huì)6個(gè)自然村污水管網(wǎng)改造，運(yùn)用雨污分離，污水集中氧化沉淀達(dá)標(biāo)排放技術(shù)，逐步解決農(nóng)村污水收集和治理難題。完成期路白息牛廠村和莫?jiǎng)e菲扎村的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作；投入2200萬元，硬化摸天白公路、集鎮(zhèn)環(huán)線公路、公墓公路、漢戈公路等22公里；投入50萬元，新開挖機(jī)耕路40公里；投入100萬元，新建龍泉寨活動(dòng)室；投入800萬元，建成期路白產(chǎn)業(yè)園區(qū)2個(gè)加工廠。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.文化廣播電視服務(wù)中心
2.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和服務(wù)中心
3.社會(huì)保障服務(wù)中心
4.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5.林業(yè)和草原服務(wù)中心
6.水利工作服務(wù)中心
7.財(cái)政所
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.行政單位：（1）人大事務(wù)機(jī)構(gòu)；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)；（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。
2.參公管理單位：財(cái)政事務(wù)（財(cái)政所）。
3.事業(yè)單位：（1）文化廣播電視服務(wù)中心；（2）國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和服務(wù)中心；（3）社會(huì)保障服務(wù)中心；（4）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；（5）林業(yè)和草原服務(wù)中心；（6）水利工作服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)23,401,408.98元。其中：財(cái)政撥款收入23,401,408.98元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少61,591,355.54元，下降72.47%。其中：財(cái)政撥款收入減少46,134,908.94元，下降66.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少15,456,446.60元，下降100.00%。主要原因是五里沖大中型水庫(kù)移民搬遷項(xiàng)目已結(jié)算完成，暫未進(jìn)行新項(xiàng)目立項(xiàng)。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)23,401,408.98元。其中：基本支出13,067,813.36元，占總支出的55.84%；項(xiàng)目支出10,333,595.62元，占總支出的44.16%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少46,134,908.94元，下降66.35%。其中：基本支出減少3,235,942.06元，下降19.85%；項(xiàng)目支出減少42,898,966.88元，下降80.59%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是五里沖大中型水庫(kù)移民搬遷項(xiàng)目已結(jié)算完成，暫未進(jìn)行新項(xiàng)目立項(xiàng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,067,813.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,284,762.36元，占基本支出的86.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,783,051.00元，占基本支出的13.64％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,333,595.62元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出3300元；其他支出1003000元；主要用于建設(shè)農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所，已投入使用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,394,508.98元，占本年支出合計(jì)的95.70%。與上年相比減少43,768,508.94元，下降66.15%，主要原因是五里沖大中型水庫(kù)移民搬遷項(xiàng)目已結(jié)算完成，暫未進(jìn)行新項(xiàng)目立項(xiàng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,151,014.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.86%。主要用于人員工資及日常開支及；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出68,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于人員工資及公共安全宣傳；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于人員工資；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出393,954.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于文化廣告物料制作、文化活動(dòng)物資及創(chuàng)建衛(wèi)生城市經(jīng)費(fèi)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,877,077.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.38%。主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助及殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出933,559.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于保險(xiǎn)支出、創(chuàng)建衛(wèi)生城市經(jīng)費(fèi)及疫情防控支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283,592.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于保險(xiǎn)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出8,804,658.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.32%。主要用于駐村書記工作經(jīng)費(fèi)、雨露計(jì)劃支付及大型項(xiàng)目資金兌付；
13.交通運(yùn)輸（類）支出121,507.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于違法圖斑政治經(jīng)費(fèi)；
19.住房保障（類）支出551,345.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出154,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于特困救助供養(yǎng)人員補(bǔ)貼；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為484,400元，支出決算為673,036.28元，完成年初預(yù)算的138.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算369,951.28元，占總支出決算的54.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算303,085.00元，占總支出決算的45.03%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算303,085.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為484,400元，支出決算為673,036.28元，完成年初預(yù)算的138.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為369,951.28元，完成年初預(yù)算的165.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為303,085.00元，完成年初預(yù)算的116.21%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因車輛老化維修費(fèi)增長(zhǎng)及油料費(fèi)用增長(zhǎng)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少71,785.56元，下降9.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少90,173.26元，下降19.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加18,387.70元，增長(zhǎng)6.46%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一輛公務(wù)用車報(bào)廢，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查、疫情防控工作及外單位調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,685,171.86元，減少5,672,709.16元，下降77.10%,主要原因是大型項(xiàng)目減少，相應(yīng)的配套日常開支大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資福利及日常辦公室開支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7,119,334.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)7,119,334.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,137,988.99元，其中固定資產(chǎn)增加1,137,988.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值379,000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額8,581,128.10元，其中：政府采購(gòu)貨物支出233,800.00元；政府采購(gòu)工程支出8,056,043.40元；政府采購(gòu)服務(wù)支出291,284.70元。授予中小企業(yè)合同金額8,231,720.76元，占政府采購(gòu)支出總額的95.93%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。
（三）住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。
（四）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（五）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七） 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
監(jiān)督索引號(hào)53250300755601111
附件【蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開表（匯總）.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199