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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01423
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市衛(wèi)生健康局
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336200301000
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對策。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2022年，我中心在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和市衛(wèi)生健康局的悉心指導(dǎo)下，堅持完善穩(wěn)中求進(jìn)和創(chuàng)新發(fā)展的工作模式，著力為群眾提供全周期的健康服務(wù)。全體疾控人同頻共振，優(yōu)化提升疾病防控工作水準(zhǔn)，扎實推進(jìn)各項防控舉措落地，緊緊圍繞“抓牢一個重點(diǎn)、堅持做好兩項工作、強(qiáng)化三個管理”的工作思路，抓牢“預(yù)防為主、防治結(jié)合、依法科學(xué)、分級分類”的總體工作原則，勇于探索，大膽創(chuàng)新，務(wù)實進(jìn)取，有序推進(jìn)工作，較好地完成了工作任務(wù)。實現(xiàn)中心面貌新改善，隊伍建設(shè)新加強(qiáng)，各項業(yè)務(wù)工作取到新發(fā)展的目標(biāo)。??
1、慢性非傳染性疾病管理。建立居民電子健康檔案332158人，建檔率56.68%，居民規(guī)范化電子健康檔案325675人，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率為55.58%。建立老年人健康檔案43780人，健康管理率為62.57%。高血壓患者建立居民健康檔案32199人，指標(biāo)完成109.97%，規(guī)范管理率94.75%血壓控制率82.88%。35歲及以上Ⅱ型糖尿病患者建立居民健康檔案8942人，指標(biāo)完成116.36%，規(guī)范管理率77.24%，血糖控制率82.51%。嚴(yán)重精神障礙患者建立居民健康檔案2103人，報告患病率3.59‰，管理率93.54%，規(guī)范管理率87.59%，面訪率70.9%，體檢率69.04%，服藥率84.02%，規(guī)則服藥率59.53%、精神分裂癥服藥率84.93%、精神分裂癥規(guī)則服藥率63.35%。疾病監(jiān)測。居民全年死亡報告總?cè)藬?shù)為3517人，報告粗死亡率為6‰；心腦血管疾病報告率853.9/十萬，死亡率88.4/十萬（國家監(jiān)測任務(wù)70/十萬）；腫瘤當(dāng)年發(fā)病724人，發(fā)病率162.81/10萬，死亡率為79.61/10萬；監(jiān)測慢性呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病12831人。項目完成情況。完成821名學(xué)齡前兒童開展免費(fèi)涂氟，任務(wù)完成率102.63%，二次涂氟完成率81%；免費(fèi)為613名適齡兒童開展窩溝封閉2122顆，任務(wù)完成率106.1%。城市癌癥早診早治項目招募調(diào)查對象2986人，任務(wù)完成率為99.53%，發(fā)現(xiàn)高危人群1760人，參與臨床篩查536人，完成任務(wù)的89.33%。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時，積極開展培訓(xùn)、講座、宣傳活動向各類人群普及慢性病預(yù)防知識。
2、常規(guī)免疫接種管理。2022年我市除乙肝疫苗第一針劑接種率98.37%外，其余國家免疫規(guī)劃常規(guī)疫苗接種率均為100%。對2022年出生兒童7904人開展建證、建卡服務(wù)，建證率100%，建卡率100%。全市常規(guī)免規(guī)報表上報率100%。圍繞主題“及時接種疫苗，保障生命健康”開展第36個全國兒童預(yù)防接種宣傳日活動。對全市各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行了4個季度工作督導(dǎo)，強(qiáng)化免疫規(guī)劃管理。疫苗針對性疾病監(jiān)測及AEFI調(diào)查處置。目前全市已實現(xiàn)疫苗、冷鏈設(shè)備、免規(guī)報表、AEFI和人口數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)信息化管理。針對轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報告的疑似麻疹/風(fēng)疹17例、疑似乙腦2例、AFP病例3例等疫苗針對性疾病進(jìn)行監(jiān)測；及時開展規(guī)范化、人性化、程序化的疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)（AEFI）調(diào)查處置35例，無疫苗質(zhì)量事故和心因性反應(yīng)報告。新冠疫苗接種工作。自2021年新冠疫苗接種實施以來， 截止2022年12月31日24時，州級累計調(diào)配下?lián)芪沂幸呙绻灿?57.79萬劑。全市完成接種情況：3歲以上第一劑次54.23萬人；3歲以上第二劑次54.47萬人；18歲以上加強(qiáng)免疫接種 40.57萬人；60歲以上接種任務(wù)數(shù)7.17萬人，累計接種第一劑6.64萬人，接種率92.60%；累計接種第二劑6.36萬人，接種率88.65%；累計接種第三劑5.75萬人，接種率80.12%。
3、食源性疾病監(jiān)測。2022年我市轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)上報1375例疑似食源性疾病病例（其中菌類及其制品有關(guān)的病例610例），其中3例為暴發(fā)性食源性疾病，無突發(fā)公共公衛(wèi)生事件報告。
4、地方病監(jiān)測工作。鼠疫防控。對轄區(qū)固定監(jiān)測點(diǎn)和流動監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行鼠密度監(jiān)測和流調(diào)工作，共設(shè)鼠夾、鼠籠5.99萬個，捕獲鼠類1070只。對轄區(qū)固定和流動監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行蚤指數(shù)監(jiān)測和流調(diào)工作24村次，共布集水盤1.44萬個，無檢出蚤類。全市開展鼠疫疫情“三報”及“零”報告，報告率100％。上報市衛(wèi)生健康局鼠疫防控預(yù)警9次。對5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)14村委會37個自然村開展了預(yù)防性噴灑滅蚤工作，噴灑戶數(shù)9543戶，受益人口4.11萬人，噴灑面積87.14萬平方米。碘缺乏病防控。完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5所小學(xué)共201名8-10歲兒童的調(diào)查工作，完成尿樣、鹽樣采集和甲狀腺檢查工作，尿碘和鹽碘檢驗工作正在開展中。完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)100名孕婦的調(diào)查，尿樣、鹽樣采集工作，完成尿碘和鹽碘檢驗、錄入和上報工作。布病監(jiān)測。共報告布病21例，其中本地報至本地7例，本地報至外地8例，外地報至本地6例，均按要求完成個案調(diào)查和處置上報工作。流行性出血熱。按進(jìn)度完成流行性出血熱媒介監(jiān)測220只鼠的調(diào)查任務(wù)，完成220只鼠類的肺、肝、脾的采樣工作，送檢表和樣品已送紅河州疾控中心。無流行性出血熱病例報告及炭疽、鉤體病等地方病的病例報告。
5、寄生蟲病監(jiān)測工作。瘧疾監(jiān)測。2022年監(jiān)測發(fā)熱病人RDT血檢1008份，完成率112%，完成血片鏡檢99人，完成率110%，血片復(fù)檢90人，均未檢出陽性病例。冷泉鎮(zhèn)糯谷咪村開展傳瘧按蚊種群調(diào)查，共捕獲按蚊31只，同時完成2021年紅河州第一人民醫(yī)院報告的一例輸入性復(fù)發(fā)卵形瘧的休止期根治。登革熱防控。無登革熱病例報告。完成250個伊蚊滋生場所調(diào)查工作，布雷圖指數(shù)（BI）為24.00。土源性線蟲病監(jiān)測。對轄區(qū)內(nèi)5個監(jiān)測點(diǎn)共監(jiān)測1119人，發(fā)現(xiàn)帶蟲病例共19人，總感染率為1.7%。
6、結(jié)核病管理。2022年完成患者初診就診1614人，查痰1613例；2022年共登記治療肺結(jié)核患者164例，全年共報告肺結(jié)核和疑似患者1230人，追蹤轉(zhuǎn)診到位1172人，全年共收到預(yù)警信號數(shù)共79條，經(jīng)核實后判定為疑似事件的共37起，共報告學(xué)生肺結(jié)核患者42例，其中40例為蒙自市本地學(xué)籍，2例為外地學(xué)籍，密切接觸者應(yīng)篩查1291人，實際篩查1291人，篩查率達(dá)100%。同時，多種方式開展相關(guān)知識宣傳，使結(jié)核病防治知識沁入人心。
7、麻風(fēng)病管理。2022年累計發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)病人664例，治療管理新發(fā)病人2人，判愈病人4人，年底現(xiàn)癥病人7人、治愈存活病人183人、全年體檢現(xiàn)癥及治愈存活病人190人，家屬606人，家屬體檢發(fā)現(xiàn)確診病人1人。消麻運(yùn)動全市重點(diǎn)疫村12個，普查2457人次；普通疫村223個，普查20015人；自然村755個，普查40749人。完成2022年紅河州消除麻風(fēng)病危害工作任務(wù)指標(biāo)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括中心辦公室、檢驗科、急性傳染病防控與免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生與地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、應(yīng)急保障科，所屬單位0個。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1個，單位名稱為：蒙自市疾病預(yù)防控制中心，共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括中心辦公室，檢驗科，急性傳染病防控與免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生與地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、應(yīng)急保障科。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員58人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計15,894,118.66元。其中：財政撥款收入14,230,069.80元，占總收入的89.53%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,562,386.49元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的9.83%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入101,662.37元，占總收入的0.64%。與上年相比，收入合計減少30,072,001.79元，下降65.42%。其中：財政撥款收入減少654,206.67元，下降4.40%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入減少29,519,457.49元，下降94.97%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入增加101,662.37元。原因為2022年收到各接種點(diǎn)非免疫規(guī)劃疫苗款計入應(yīng)收賬款科目，不再計入事業(yè)預(yù)算收入科目核算，故與上年對比收入相應(yīng)減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計16,866,205.66元。其中：基本支出10,573,137.39元，占總支出的62.69%；項目支出6,293,068.27元，占總支出的37.31%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少25,270,877.59元，下降59.97%。其中：基本支出減少19,427,648.85元，下降64.76%；項目支出減少5,843,228.74元，下降48.15%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。主要原因為疫苗款支出計入應(yīng)付賬款科目，不再計入事業(yè)支出科目核算，故與上年對比支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,573,137.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,803,463.18元，占基本支出的92.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)769,674.21元，占基本支出的7.28％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,293,068.27元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元， 退休人員經(jīng)費(fèi)1200.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)906,970.66元，重大傳染病中央補(bǔ)助資金艾滋病經(jīng)費(fèi)1,270,513.32元，擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃經(jīng)費(fèi)350,962.45元，慢性病及精神衛(wèi)生項目經(jīng)費(fèi)235,349.88元，衛(wèi)生地方病項目經(jīng)費(fèi)514,211.27元，新冠肺炎疫情防控中央結(jié)算補(bǔ)助資金2,806,761.15元,七個專項常消毒經(jīng)費(fèi)207,099.54元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,230,069.80元，占本年支出合計的84.37%。與上年相比減少654,206.67元，下降4.40%，主要原因分析2022年財政撥入新冠疫情、重大公共衛(wèi)生等項目經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于離退休人員生病住院慰問費(fèi)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出992,520.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.97%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出12,658,910.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.96%。主要用于單位在職在編人員工資，開展重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等相關(guān)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出577,439.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為102,700.00元，支出決算為116,952.45元，完成年初預(yù)算的113.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算114,017.45元，占總支出決算的97.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,935.00元，占總支出決算的2.51%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,935.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為102,700.00元，支出決算為116,952.45元，完成年初預(yù)算的113.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為114,017.45元，完成年初預(yù)算的181.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,935.00元，完成年初預(yù)算的7.34%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年因新冠疫情防控需消殺、采樣及流調(diào)等工作導(dǎo)致公務(wù)用車使用次數(shù)增加，相應(yīng)的公車維修費(fèi)和車輛燃油費(fèi)較上年增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少307,537.49元，下降72.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少296,800.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,319.45元，增長1.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,056.94元，下降80.42%。減少原因為2022年度公務(wù)用車購置費(fèi)較上年減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，購置車輛0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支114,017.45元，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于配送非免疫規(guī)劃疫苗、新冠疫苗，開展重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)開支2,935.00元，安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位督導(dǎo)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出 。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市疾病預(yù)防控制中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減，主要原因分析我單位為全額撥款事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額61,755,500.12元，其中，流動資產(chǎn)47,198,598.43元，固定資產(chǎn)13,100,105.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)59,183.40元，其他資產(chǎn)1,397,612.99元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少874,826元，其中固定資產(chǎn)增加1,327,331.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)91項，賬面原值1,666,638.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額1,827,481.56元，其中：政府采購貨物支出285,524.00元；政府采購工程支出1,289,000.00元；政府采購服務(wù)支出252,957.56元。授予中小企業(yè)合同金額1,529,027.25元，占政府采購支出總額的83.67%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
非稅收入 ：反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力，政府信譽(yù)，國家資源，國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。
財政撥款收入：從同級政府財政部門取得的各類財政撥款收入。
非同級財政撥款收入：從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款，包括從同級政府其他部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財政撥款、從上級到下級政府財政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款等。
事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
事業(yè)支出：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出。
監(jiān)督索引號53250301336200301111
附件【2022年蒙自市疾病預(yù)防控制中心決算公開報表.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199