監(jiān)督索引號(hào)53250301147201000

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)中共蒙自市委、蒙自市人民政府關(guān)于《蒙自市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案》和《蒙自市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》的通知。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，為市人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和部份生活資料的供應(yīng)工作（對(duì)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、多種所有制企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和推進(jìn)社有企業(yè)改革、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和生活資料供應(yīng)等），農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)，組織農(nóng)民成立專業(yè)合作社，綜合服務(wù)社及農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織等職能。同時(shí)加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、村委會(huì)組建農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。職能與以前年度基本無(wú)變動(dòng)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　 蒙自市供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、合作指導(dǎo)科和財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)科）。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（蒙自市供銷合作社聯(lián)合社），其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制10人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)6人（離休0人，退休6人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度收入合計(jì)2,465,476.64元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0元。其中：財(cái)政撥款收入2,465,476.64元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比2021年度收入合計(jì)2,821,403.68元,減少355,927.04元。與上年對(duì)比減少12.62%，主要原因是2022年項(xiàng)目支出比2021年減少，故收入比上年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度支出合計(jì)2,465,476.64元。其中：基本支出2,456,939.44元，占總支出的99.65%；項(xiàng)目支出8,537.20元，占總支出的0.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比2021年度支出合計(jì)2,821,403.68元，減少355,927.04元。其中：基本支出2,473,903.68元，占總支出的87.68%，與上年對(duì)比減少0.68%。主要減少的原因是在職人員減少；項(xiàng)目支出347,500.00元，占總支出的12.32%，與上年對(duì)比減少94.54%。主要減少的原因是經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政資金緊張項(xiàng)目資金的減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,456,939.44元。與上年對(duì)比，2021年事業(yè)單位等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,473,903.68元，減少16,964.24元，主要減少的原因是在職人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整的減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,367,705.95元，占基本支出的96.37%;辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)89,233.49元，占基本支出的3.63%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,537.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比，2021年項(xiàng)目支出347,500元，減少338,962.80元，主要減少的原因是由于經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政資金緊張。具體項(xiàng)目支出及開(kāi)展工作是：

　　1.創(chuàng)建村級(jí)基層社4個(gè)；

　　2.電商服務(wù)站1個(gè)；

　　3.改造提升基層社1個(gè)；

　　4.鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn)100人次；

　　5.創(chuàng)建農(nóng)村綜合服務(wù)社星級(jí)社4個(gè)；

　　6.規(guī)范領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社5個(gè)；

　　7.新建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)中心1個(gè)；

　　8.新建莊稼醫(yī)院1個(gè)；

　　9.創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)民合作社示范社1個(gè)；

　　10.新建改造批發(fā)市場(chǎng)1個(gè)；

　　11.“三位一體”綜合合作試點(diǎn)單位3個(gè)；

　　12.合作社推廣供銷社標(biāo)識(shí)1個(gè)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,465,476.64元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比，2021年度支出合計(jì)2,821,403.68元，減少355,927.04元。其中：基本支出2,456,939.44元，占總支出的99.65%；項(xiàng)目支出8,537.20元，占總支出的0.35%。主要減少的原因是項(xiàng)目資金的減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出498,514.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.22%。主要用于蒙自市供銷社歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休人員的差額工資和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，遺屬補(bǔ)助（死亡撫恤費(fèi)）。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出182,772.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.41%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,658,911.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.29%。主要用于在職在崗人員工資及福利支出。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出125,278.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于在職在崗人員住房公積金補(bǔ)助。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元。明細(xì)情況如下：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48,500.00元，支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成全年預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯形粗Ц丁?/font>