目錄

    第一部分  蒙自市人力資源和社會(huì)保障局概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分  2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

    十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

    十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績(jī)效自評(píng)情況

    （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

    （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

    （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

    第五部分  名詞解釋

    第一部分  蒙自市人力資源和社會(huì)保障局概況

    一、主要職能

    （一）主要職能 

    擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會(huì)保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡；會(huì)同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃擬訂上報(bào)，審核上報(bào)出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。對(duì)在市域內(nèi)工作的外國(guó)專家實(shí)行屬地化管理；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    1、是廣泛收集崗位信息。及時(shí)開展企業(yè)用工需求征集摸查工作，累計(jì)發(fā)布省內(nèi)外各類崗位信息2.4萬余個(gè)（其中：高校畢業(yè)生崗位信息2400余個(gè)），支持38家企業(yè)新成立了見習(xí)基地，為青年技能人才提供就業(yè)崗位275個(gè)；引導(dǎo)企業(yè)吸納脫貧勞動(dòng)力，通過7個(gè)就業(yè)幫扶車間開發(fā)崗位398人；開發(fā)鄉(xiāng)村公益崗位安置“無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶”脫貧勞動(dòng)力804人。舉辦各類招聘會(huì)10場(chǎng)，開展網(wǎng)絡(luò)直播招聘9場(chǎng)。（責(zé)任部門：由就業(yè)中心牽頭）

    2、是抓實(shí)培訓(xùn)促就業(yè)。高質(zhì)量推進(jìn)“技能蒙自”建設(shè)，整合26個(gè)市級(jí)部門培訓(xùn)資源，組建“技能蒙自”入企服務(wù)小分隊(duì)，形成企業(yè)需求清單。在做好疫情防控要求基礎(chǔ)上，通過小班次、多批次開展技能培訓(xùn)，截至目前，新增持證類職業(yè)技能培訓(xùn)共計(jì)6620人，含政府補(bǔ)貼類培訓(xùn)4338人，社會(huì)化培訓(xùn)2282人次，其中創(chuàng)業(yè)類培訓(xùn)1124人，涉及中式烹調(diào)師、保育師、SYB、茶藝師、育嬰員、起重裝卸操作工、家政服務(wù)員、挖掘機(jī)操作、咖啡師等工種。（責(zé)任部門：由就業(yè)中心牽頭）

    3、是強(qiáng)化服務(wù)擴(kuò)就業(yè)。充分利用“建設(shè)者之家”的綜合服務(wù)陣地功能及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，開展有組織化“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”服務(wù)，保障外出務(wù)工人員安全、有序返崗就業(yè)。2022年截止12月全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)12.32萬人(脫貧人員2.85萬人) ；全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)8628人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)2012人，就業(yè)困難人員再就業(yè)人數(shù)1270人。（責(zé)任部門：由就業(yè)中心建設(shè)者之家牽頭）

    4、是扎實(shí)推進(jìn)助企紓困工作。建立定期走訪聯(lián)系服務(wù)企業(yè)工作制度，開展了287家企業(yè)實(shí)地走訪，將服務(wù)企業(yè)政策清單送上門。認(rèn)真落實(shí)特困行業(yè)階段性實(shí)施緩繳企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，截至12月，共有54戶企業(yè)辦理了緩繳申請(qǐng)手續(xù)，共緩繳金額為1007.04萬元，切實(shí)緩解資金壓力。落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還政策，為1137家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金1389.13萬元惠及職工32842人。落實(shí)階段性失業(yè)補(bǔ)助金政策，發(fā)放失業(yè)補(bǔ)助金2306人172.95萬。幫助失業(yè)人員穩(wěn)定生活，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金2745人2090.52萬。貸款扶持創(chuàng)業(yè)799人（戶）10967.8萬元，帶動(dòng)就業(yè)3224人。延續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，失業(yè)保險(xiǎn)減稅降費(fèi)5877.92萬元，惠及企業(yè)2526戶48060人。失業(yè)保險(xiǎn)階段性緩繳惠及24家企業(yè)，緩交金額322.47萬元，涉及職工3916人。

     二、部門基本情況

    （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系科、法規(guī)監(jiān)察科、職稱與事業(yè)單位人事管理科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、農(nóng)民工工作科。

    所屬單位5個(gè)，分別是：

    1.蒙自市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心（事業(yè)）

    2.蒙自市社保中心

    3.蒙自市就業(yè)中心

    4.蒙自市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)

    5.蒙自市人才市場(chǎng)管理辦公室

    （二）部門決算單位構(gòu)成

    納入蒙自市人社局2022年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

    1.蒙自市人力資源和社會(huì)保障局（機(jī)關(guān)）

    2.蒙自市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心（事業(yè)）

    3.蒙自市社保中心

    4.蒙自市就業(yè)中心

    5.蒙自市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)

    6.蒙自市人才市場(chǎng)管理辦公室

    （三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年末實(shí)有人員編制 87 人。其中：行政編制19 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 68人（含參公管理事業(yè)編制 54人）；在職在編實(shí)有行政人員 20人（含行政工勤人員 0 人），事業(yè)人員 62 人（含參公管理事業(yè)人員 45人）。

    尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）

    實(shí)有車輛編制 0 輛， 在編實(shí)有車輛 0 輛。

    第二部分  2022年度部門決算表

    （詳見附件）

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)字。 

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度收入合計(jì)157,405,592.89元。其中：財(cái)政撥款收入155,823,596.65元，占總收入的98.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,581,996.24元，占總收入的1.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少10,610,567.07元，下降6.32%。其中：財(cái)政撥款收入減少10,477,453.55元，下降6.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少133,113.52元，下降7.76%。本年收入減少的主要原因是財(cái)政撥款收入中，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金減少，同時(shí)“其他收入”中考務(wù)費(fèi)減少。

    二、支出決算情況說明 

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度支出合計(jì)157,846,383.11元。其中：基本支出131,351,573.15元，占總支出的83.21%；項(xiàng)目支出26,494,809.96元，占總支出的16.79%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少9,920,398.78元，下降5.91%。其中：基本支出減少7,358,372.70元，下降5.93%；項(xiàng)目支出減少17,278,771.48元，下降39.47%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。本年支出減少的主要原因是財(cái)政撥款收入減少，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金減少，因此相應(yīng)的支出也減少。同時(shí)“其他收入”中考務(wù)費(fèi)收入減少，支出也相應(yīng)減少。

    （一）基本支出情況

    2022年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出131,351,573.15元。比上年123,993,200.45元增加7,358,372.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出128,801,444.39元，比上年121,451,818.08元，增加7,349,626.31元，增長(zhǎng)6.05%，占基本支出的98.06％；增長(zhǎng)原因是人員變動(dòng)和人員正常增資。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,550,128.76元，比上年2,541,382.37元，增加8,746.39元，增長(zhǎng)0.34%，占基本支出的1.94％。增加原因是本年度防疫經(jīng)費(fèi)支出。

    （二）項(xiàng)目支出情況 

    2022年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,494,809.96元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年43,773,581.44元相比，減少17,278,771.48元，下降39.47%。主要原因下降原因是上級(jí)補(bǔ)助減少，同時(shí)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未在我局決算報(bào)表中反應(yīng)，由財(cái)政代列支。

    具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2022年人社項(xiàng)目開支主要有建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)139,562.29元；勞動(dòng)維權(quán)和農(nóng)民工欠薪治理50,358.00元；企業(yè)社會(huì)化管理人員慰問158,250.00元；人社工作經(jīng)費(fèi)2,129,979.26元；失地農(nóng)民生活補(bǔ)助3,240,000.00元；考試考務(wù)費(fèi)144,872.00元；促進(jìn)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)2,660.00元;美麗蒙自表彰經(jīng)費(fèi)50,729.00元;企業(yè)離退休人員獨(dú)子費(fèi)6,504,525.37元；國(guó)企職教幼教省補(bǔ)1,994,421.56元;就業(yè)專項(xiàng)資金9,407,229.95元；建國(guó)初期退休干部困難補(bǔ)助7,782.00元；鄉(xiāng)村振興500,000.00元;脫貧勞動(dòng)力跨省外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)120,000.00元;創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金21,654.07元；其他收入項(xiàng)目支出2,022,786.46元,主要用于州級(jí)考務(wù)費(fèi)支出,醫(yī)保中心物管費(fèi)、代墊的鐵塔公司、電信公司電費(fèi)，人社本局公益性崗位補(bǔ)貼等。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155,823,596.65元，占本年支出合計(jì)的98.72%。與上年相比減少7,310,453.55元，下降4.48%，主要原因是2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金比上年減少。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)（類）支出139,562.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。是建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)，開展建設(shè)者之家相關(guān)業(yè)務(wù)。

    2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出153,036,691.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.21%。主要用于我局就業(yè)中心、勞動(dòng)監(jiān)察、社保中心、人才中心、城居保、等單位人員工資支出和日常公用支出13,181,028.73元；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)5,776,490.26元;全市離退休人員退休費(fèi)114,472,742.55元；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1,222,301.44元；機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金44,561.28元；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8,498,946.93就業(yè)專項(xiàng)資金9,407,229.95元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出433,032.00；勞動(dòng)保障監(jiān)察支出358.00元。

    9.衛(wèi)生健康（類）支出1,127,680.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于行政單位醫(yī)療245830.98元；事業(yè)單位醫(yī)療398692.77元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助439406.4元；其他行政事業(yè)醫(yī)療支出43750.00元。

    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    12.農(nóng)林水（類）支出641,654.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于鞏固脫貧鄉(xiāng)村振興社會(huì)發(fā)展620000.00元；其他惠普金融發(fā)展支出21654.07元。

    13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障（類）支出878,009.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。用于我局職工住房公積金補(bǔ)助支出。

    20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106100.00元，支出決算為1,350.00元，完成年初預(yù)算的1.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,350.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,350.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106,100.00元，支出決算為1,350.00元，完成年初預(yù)算的1.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,350.00元，完成年初預(yù)算的1.27%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出, 做到“非必要不支出”。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年3,705.00元減少2,355.00元，下降63.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,355.00元，下降63.56%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年加強(qiáng)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，同時(shí)2022年因疫情原因同行交流和上級(jí)調(diào)研相對(duì)減少。

    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

    1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與其他縣市人社業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流、上級(jí)調(diào)研、人社業(yè)務(wù)督查監(jiān)察等接待。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,550,128.76元，比上年2,541,382.37元增加8,746.39元，增長(zhǎng)0.34%,主要原因2022年防疫支出增加。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品、辦公耗材、辦公樓水電費(fèi)、電話費(fèi)、物管費(fèi)等相關(guān)支出。

    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2022年12月31日，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額32,744,824.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)869,273.84元，固定資產(chǎn)31,779,940.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程70,000.00元，無形資產(chǎn)25,610.4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額 34,249,578.16 元相比，本年資產(chǎn)總額（減少）1,504,753.77元，其中固定資產(chǎn)比上年32,523,684.15減少743,744.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。以上數(shù)據(jù)來源于2022年度資產(chǎn)年報(bào)和2022年決算報(bào)表，數(shù)據(jù)核對(duì)一致。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 見附件）

    三、政府采購支出情況

    2022年度，部門政府采購支出總額7,489,570.00元，其中：政府采購貨物支出145,870.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7,343,700.00元。授予中小企業(yè)合同金額7,489,570.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

    四、部門績(jī)效自評(píng)情況

    市人社局按上級(jí)和市政府的要求，按時(shí)按質(zhì)按進(jìn)度完成各項(xiàng)工作，截止到12月31日部門整體績(jī)效目標(biāo)工作完成較好，基本達(dá)到預(yù)期完成目標(biāo)。

    我單位2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

    部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表12）。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無

    六、相關(guān)口徑說明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

    （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

    第五部分  名詞解釋

    （一）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

    （二）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    （四）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

    （五）“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元寶開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

    監(jiān)督索引號(hào)53250301376301111