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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01409
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時(shí)效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250300755501000
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
6、增強(qiáng)芷村鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。
7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
8、加強(qiáng)對村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。
9、承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2022年是黨的二十大召開之年，這是黨和國家政治生活中的一件大事，也是新一屆政府的啟程之年。征途漫漫、惟有奮斗，我們要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，奮力做好各項(xiàng)工作。綜合考慮各種因素，2022年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長8%以上，固定資產(chǎn)投資與上年持平，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長8%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長8%。圍繞上述任務(wù)，我們將重點(diǎn)抓好以下七個(gè)方面的工作。
1.聚焦提質(zhì)增效，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是服務(wù)好轄區(qū)內(nèi)蒙自礦冶公司等企業(yè)做大做強(qiáng)。二是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全力推進(jìn)“芷村枇杷小鎮(zhèn)”建設(shè)。依托芷村冷鏈物流中心和枇杷桑梓助農(nóng)小站，對4.7萬畝枇杷分類施策，提質(zhì)增效。支持百果鮮等龍頭企業(yè)擴(kuò)大種植規(guī)模，引進(jìn)枇杷葉收購、枇杷深加工企業(yè)，扶持枇杷膏加工小作坊做優(yōu)做精。三是保住傳統(tǒng)煙草業(yè)，打造田心寨千畝烤煙種植示范基地。四是圍繞功能布局招好商。引進(jìn)中管圣達(dá)企業(yè)、茗谷中草藥種植有限公司等，啟動(dòng)三孔橋綜合集貿(mào)市場建設(shè)，引進(jìn)一個(gè)生姜深加工企業(yè)入駐芷村，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品深加工，延長農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。
2.聚焦品牌效應(yīng)，著力打造文旅精品線路。一是加大傳承保護(hù)，以查尼皮、滇越鐵路、胡志明故居、民族風(fēng)情等為元素，打造芷村鎮(zhèn)史館，確保年內(nèi)投入使用。二是加快資源挖掘，做好一碗水村委會(huì)阿烏白村小組地下交通聯(lián)絡(luò)站革命遺址立碑和紅色文化挖掘工作，以查尼皮、芷村火車站為核心打造紅色旅游精品線路，帶動(dòng)提升沿線農(nóng)家樂、民宿品質(zhì)。三是加深優(yōu)勢融合，以4A級景區(qū)查尼皮為亮點(diǎn)積極申報(bào)查尼皮村為省級“旅游名村”，以查尼皮、金秋紅蜜桃園、莊寨水庫、芷蘭洞等為熱門“打卡地”打造健康騎行步道，扶持培育沿線3家櫻桃、桃子、枇杷觀光采摘園。四是加速宣介力度，叫響羊湯鍋文化，在集鎮(zhèn)核心區(qū)著力打造羊湯鍋文化一條街，加大資源推廣宣傳力度，讓芷村真正成為宜居宜游宜購的娛樂休閑好去處。
3.聚焦綜合提升，著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定。持續(xù)做好“三類重點(diǎn)對象”的動(dòng)態(tài)監(jiān)測和精準(zhǔn)幫扶機(jī)制。發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)11個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)5萬元以上。二是落實(shí)糧食安全和耕地保護(hù)。堅(jiān)決遏制亂占耕地建房，保障推進(jìn)正在實(shí)施的2.3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，新實(shí)施扎租白、一碗水等村1.5萬畝、投資2000余萬元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。三是深入實(shí)施“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”。把“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)作為黨員干部開展“我為群眾辦實(shí)事”的重要載體。努力編制完成鎮(zhèn)級國土空間規(guī)劃和巖蜂窩等5個(gè)村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)先規(guī)劃后建設(shè)。四是推動(dòng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，建成1個(gè)規(guī)模性肉牛養(yǎng)殖示范園。爭取實(shí)施大平地、黑山、亦租格等進(jìn)村道路硬化。五是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，加快推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾、污水治理、“廁所革命”。結(jié)合“清潔家園榮譽(yù)超市”開展美麗庭院創(chuàng)建，白石巖村努力爭創(chuàng)省級美麗鄉(xiāng)村，全力打造小紅巖下寨等8個(gè)美麗宜居村莊。采取市場化管理集鎮(zhèn)和農(nóng)村垃圾清運(yùn)。
4.聚焦改善民生，著力補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。一是落實(shí)落細(xì)常態(tài)化疫情防控，以人民生命安全和健康為中心。二是精準(zhǔn)兜牢民生底線。落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，充分發(fā)揮“紅色驛站”功效加大勞務(wù)技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出。繼續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)芷村中學(xué)學(xué)生宿舍樓建設(shè)。落實(shí)養(yǎng)保醫(yī)保政策，規(guī)范做好城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)等工作。三是全面提升服務(wù)水平。積極推行政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦、窗口辦，持續(xù)推廣一部手機(jī)“辦事通”，提升辦事通平臺服務(wù)訪問量及辦件量。優(yōu)化營商環(huán)境，積極幫助企業(yè)解決難題。持續(xù)加強(qiáng)新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和使用。提升人民群眾獲得感、幸福感。
5.聚焦綠色循環(huán)，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，深入推進(jìn)河長制和林長制建設(shè)，抓好各類突出環(huán)境問題整改、打好大氣、水、土壤污染治理“組合拳”，全面落實(shí)“退、減、調(diào)、治、管”五字方略，守護(hù)好菲白、莊寨、小螞蚱沖水庫。加快推進(jìn)莊寨村美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目（一期）建設(shè)，服務(wù)保障莊寨水庫污染綜合治理一期項(xiàng)目順利收尾，啟動(dòng)實(shí)施投資800萬元的查尼皮小河流域治理項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施投資1360萬元的涉及老芷村新寨等9個(gè)自然村的生活污水治理項(xiàng)目。繼續(xù)實(shí)施退耕還林、陡坡地治理和低效林改造等，爭創(chuàng)石馬腳等4個(gè)省級森林鄉(xiāng)村。
6.聚焦社會(huì)和諧，著力推動(dòng)社會(huì)綜合治理。以黨的二十大安保為主線，推進(jìn)平安法治建設(shè)，擴(kuò)大“芷村義警”的參與面，扎實(shí)開展“八五”普法[16]，常態(tài)長效開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)建“多元化”矛盾糾紛調(diào)解體系。完善鄉(xiāng)村善治考評體系，健全智慧應(yīng)急廣播、擴(kuò)大雪亮工程覆蓋程度。
廣泛開展各類文明評選，引導(dǎo)各村積極爭創(chuàng)文明村、移風(fēng)易俗村、文明新風(fēng)示范村、鄉(xiāng)風(fēng)文明示范村。強(qiáng)化食品藥品監(jiān)管，扎實(shí)開展非煤礦山、食品安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治鞏固提升工作，保障人民身體健康和生命安全，多維度提升群眾安全感滿意度。
7.聚焦高效政府，著力強(qiáng)化能力提升建設(shè)。一是加強(qiáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)。不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保政府各項(xiàng)工作沿著正確的方向推進(jìn)。二是持續(xù)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。始終保持奮勇爭先的工作熱情爭創(chuàng)一流的工作業(yè)績，深入開展“擔(dān)當(dāng)實(shí)干、爭先跨越”大討論，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，積極踐行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，真正抓落實(shí)，求實(shí)效。三是增強(qiáng)依法行政的行動(dòng)自覺。做到依法決策、民主決策、科學(xué)決策。自覺接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督以及群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督，不斷提高人大議案、建議辦理質(zhì)量和效率，提升政府公信力，讓行政權(quán)力在陽光下規(guī)范高效運(yùn)行。四是打造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。抓好市委巡察問題整改，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、意識形態(tài)工作責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”，馳而不息糾治形式主義官僚主義，用制度管人管事，強(qiáng)化公共資源、項(xiàng)目招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，堅(jiān)決查處群眾身邊的違法違規(guī)行為，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持過緊日子，以清廉高效的形象贏得群眾信任和支持。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門共設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)便民服務(wù)中心”的日常工作。
2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個(gè)振興”工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。
設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。
1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。
2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
3．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
4．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
5．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
6．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（二）決算單位構(gòu)成
納入紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.行政單位:黨委、政府、人大；
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；
3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下含畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站）、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)31745818.02元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入29857105.08元、占總收入的94.05%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1874422.94元、占總收入的5.90%，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入14290元、占總收入的0.05%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入分別為0.00元，占總收入的0.00%。與去年相比減少9941114.46元，下降23.85%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入（莊寨水庫大中型水庫移民后期扶持基金支出移民補(bǔ)助）減少。
二、支出決算情況說明
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)31745818.02元。其中：基本支出17729608.57元，占總支出的55.85％；項(xiàng)目支出14016209.45元，占總支出的44.15％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出分別為0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少9941114.46，下降23.85%。其中：基本支出減少3079185.63元，下降14.80%；項(xiàng)目支出減少6861928.83元，下降32.87%；主要原因是：2022年一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出、住房保障（農(nóng)村危房改造）支出與上年同期數(shù)對比減支，導(dǎo)致本年度支出下降。
（一）基本支出情況
2022年度紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17729608.57元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15888430.69元，占基本支出的89.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1841177.88元，占基本支出的10.38％。其中：
1、一般公共服務(wù)支出9192497.25元，占基本支出總額的51.85%；
2、公共安全支出74000元，占基本支出總額的0.42%；
3、教育支出1000元，占基本支出總額的0.01%%；
4、科學(xué)技術(shù)支出13200元，占基本支出總額的0.07%；
5、文化旅游體育與傳媒支出388309.32元，占基本支出總額的2.19%；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出1799181.88元，占基本支出總額的10.15%；
7、衛(wèi)生健康支出3942712.63元，占基本支出總額的5.32%；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出494167.5元，占基本支出總額的2.79%；
9、農(nóng)林水支出4048715.99元，占基本支出總額的22.84%；
10、住房保障支出775824元，占基本支出總額的4.38%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障芷村鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14016209.45元。其中：屬性為其他主管部門安排的基建項(xiàng)目支出9685393.01元、屬性為非基建項(xiàng)目支出4330816.44元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、2010199款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕412號芷村鎮(zhèn)基層人大代表活動(dòng)陣地提質(zhì)升級經(jīng)費(fèi)支出 148362元;
2、2010699款：紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕19號芷村鎮(zhèn)2021年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出100000元；
3、2089999款：芷村鎮(zhèn)2021年基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)資金支出343371元；
4、2110402款：芷村鎮(zhèn)查尼皮農(nóng)村生活污水治理試點(diǎn)示范工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2000000元；
5、2130126款： 紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕7號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出100000元；
6、2130504款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出1140000元；
7、2130505款： 紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕104號2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金支出438636.57元；
8、2130505款：芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（休閑垂釣）補(bǔ)助資金支出485000元；
9、2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補(bǔ)助資金支出1040000元；
10、2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補(bǔ)助資金支出300000元；
11、2130505款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2022年芷村鎮(zhèn)省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出 200000元；
12、2130506款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號芷村鎮(zhèn)志愿者服務(wù)中心民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出839820元；
13、2130599款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出 269736.5元；
14、2130707款：蒙自市2021年推動(dòng)紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目支出83384元；
15、2140106款：紅財(cái)建發(fā)〔2022〕27號芷村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補(bǔ)助資金支出118860元；
16、2210105款：紅財(cái)社發(fā)〔2021〕212號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出256000元；
17、2296002款：紅財(cái)綜發(fā)[2022]3號芷村鎮(zhèn)白詩村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出34972.94元；
18、2296002款：紅財(cái)綜發(fā)[2022]3號芷村鎮(zhèn)社工服務(wù)站設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10000元；
19、2296003款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球場燈光工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出20000元；
20、2296099款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕23號芷村鎮(zhèn)白石巖村委會(huì)老年活動(dòng)中心省級彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出7250元；
21、2296099款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕23號芷村鎮(zhèn)體育文化公園省級彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金750000元；
22、2296099款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕23號芷村鎮(zhèn)白石巖村委會(huì)白石巖村活動(dòng)室改造省級彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出400000元；
23、2296099款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕27號芷村鎮(zhèn)白石巖村小紅巖上寨活動(dòng)室建設(shè)州級彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出300000元；
24、2296099款：紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕24號芷村鎮(zhèn)白石巖村豹子窩老寨活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出300000元；
25、2010105款：紅財(cái)行發(fā)〔2021〕29號芷村鎮(zhèn)2021年人大主席團(tuán)社區(qū)立法宣傳經(jīng)費(fèi)支出10000元；
26、2010107款：紅財(cái)行發(fā)〔2021〕27號芷村鎮(zhèn)人大換屆選舉州級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出45000元；
27、2010199款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕813號芷村鎮(zhèn)補(bǔ)選市第四屆人大代表工作經(jīng)費(fèi)支出29484元；
28、2010301款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)1-12月份體制經(jīng)費(fèi)支出1265956.1元；
29、2010399款： 紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕55號芷村鎮(zhèn)查尼皮鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出62052.34元；
30、2010399款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕69號芷村鎮(zhèn)2022年春節(jié)節(jié)日慰問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2200元；
31、2011199款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”（市紀(jì)委）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2174元；
32、2013399款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)支出20000元；
33、2040220 款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)戒毒康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出229840元；
34、2049999款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出20000元；
35、2059999款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市教體局）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出5000元；
36、2060701款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市科協(xié)）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2000元；
37、2070199款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年圖書館、文化館站免費(fèi)開放資金市級配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出360元；
38、2070199款：芷村鎮(zhèn)2022年美術(shù)館、公共圖書館及文化館（站）免費(fèi)開放省級配套補(bǔ)助資金支出2486元；
39、2080799款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕5號公用經(jīng)費(fèi)支出632800元；
40、2082001款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費(fèi)支出17000元；
41、2082201款：芷村鎮(zhèn)2022年中央水庫移民扶持基金專項(xiàng)資金支出52200元；
42、2100410款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕168號芷村鎮(zhèn)2022年疫情防控中央補(bǔ)助資金支出275117元；
43、2101599款：紅財(cái)社發(fā)〔2022〕15號芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出15000元；
44、2130207款：芷村鎮(zhèn)2022年中央天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金支出56800元；
45、2130209款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號芷村鎮(zhèn)2022年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金支出249676元；
46、2130209款：芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)補(bǔ)助資金支出152200元；
47、2130209款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕60號芷村鎮(zhèn)2021年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出249676元；
48、2130506款：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2021年秋季至2022年春季學(xué)年雨露計(jì)劃助學(xué)金支出546000元；
49、2200106款：蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕444號芷村鎮(zhèn)2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)支出50000元；
50、2230105款：紅財(cái)資發(fā)〔2021〕32號芷村鎮(zhèn)2022年國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金支出14290元；
51、2240199款：蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)支出82600元；
52、2240699款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)）補(bǔ)助資金支出10905元；
53、2240703款：紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕71號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出230000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29857105.08元,占本年支出合計(jì)的94.05%。與上年相比減少9323604.2元，下降23.80%,主要原是：2022年一般公共服務(wù)（公用經(jīng)費(fèi)）支出、農(nóng)林水（公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金）支出、住房保障（項(xiàng)目資金-農(nóng)村危房改造）支出與上年同期對比支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10877725.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.43%。主要用于:“人員經(jīng)費(fèi)支出7550634.57元，公用經(jīng)費(fèi)支出1641862.68元，項(xiàng)目支出1685228.44元（紅財(cái)行發(fā)〔2021〕29號芷村鎮(zhèn)2021年人大主席團(tuán)社區(qū)立法宣傳經(jīng)費(fèi)支出10000元、紅財(cái)行發(fā)〔2021〕27號芷村鎮(zhèn)人大換屆選舉州級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出45000元、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕412號芷村鎮(zhèn)基層人大代表活動(dòng)陣地提質(zhì)升級經(jīng)費(fèi)支出148362元、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕813號芷村鎮(zhèn)補(bǔ)選市第四屆人大代表工作經(jīng)費(fèi)支出29484元、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)1-12月份體制經(jīng)費(fèi)支出1265956.1元、紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕55號芷村鎮(zhèn)查尼皮鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出62052.34元、蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕69號芷村鎮(zhèn)2022年春節(jié)節(jié)日慰問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2200元、紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕19號芷村鎮(zhèn)2021年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金支出100000元、蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”（市紀(jì)委）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2174元、蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)支出20000元）”；
2.公共安全（類）支出323840元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出74000元、項(xiàng)目支出元249840（蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)戒毒康復(fù)專干人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出229840元、蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出20000元）；
3.教育（類）支出6000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出元，公用經(jīng)費(fèi)支出1000元，項(xiàng)目支出5000元（蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市教體局）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出5000元）”；
4.科學(xué)技術(shù)（類）支出15200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出元，公用經(jīng)費(fèi)支出13200元，項(xiàng)目支出2000元（蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年“三下鄉(xiāng)”（市科協(xié)）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出2000元）”；
5.文化旅游體育與傳媒（類）支出391155.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出375903元，公用經(jīng)費(fèi)支出12406.32元，項(xiàng)目支出2846元（蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)2022年圖書館、文化館站免費(fèi)開放資金市級配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出360元、芷村鎮(zhèn)2022年美術(shù)館、公共圖書館及文化館（站）免費(fèi)開放省級配套補(bǔ)助資金支出2486元）”；
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2792352.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.35%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出1792998.76元，公用經(jīng)費(fèi)支出6183.12元，項(xiàng)目支出993171元（紅財(cái)社發(fā)〔2022〕5號公用經(jīng)費(fèi)支出632800元、蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號公用經(jīng)費(fèi)支出17000元、芷村鎮(zhèn)2021年基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)資金支出343371元）”；
7.衛(wèi)生健康（類）支出1232829.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出942712.63元，項(xiàng)目支出290117元（紅財(cái)社發(fā)〔2022〕168號芷村鎮(zhèn)2022年疫情防控中央補(bǔ)助資金支出275117元、紅財(cái)社發(fā)〔2022〕15號芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出15000元）”；
8.節(jié)能環(huán)保（類）支出2000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.7%。主要用于“項(xiàng)目支出2000000元（芷村鎮(zhèn)查尼皮農(nóng)村生活污水治理試點(diǎn)示范工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2000000元）”；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出494167.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出490604.22元，公用經(jīng)費(fèi)支出3563.28元”；
10.農(nóng)林水（類）支出10199645.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.16%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出3959753.51元，公用經(jīng)費(fèi)支出88962.48元，項(xiàng)目支出6150929.07元（紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕7號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金支出100000元、芷村鎮(zhèn)2022年中央天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金支出56800元、紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕70號芷村鎮(zhèn)2022年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助資金支出249676元、芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償管護(hù)補(bǔ)助資金支出152200元、紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕60號芷村鎮(zhèn)2021年省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出249676元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出1140000元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕104號2021年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金支出438636.57元、芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（休閑垂釣）補(bǔ)助資金支出485000元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補(bǔ)助資金支出1040000元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號芷村鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（產(chǎn)業(yè)）補(bǔ)助資金支出300000元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2022年芷村鎮(zhèn)省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出200000元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號2021年秋季至2022年春季學(xué)年雨露計(jì)劃助學(xué)金支出546000元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號芷村鎮(zhèn)志愿者服務(wù)中心民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出839820元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號芷村鎮(zhèn)2022年省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出269736.5元、蒙自市2021年推動(dòng)紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目83384元）”；
11.交通運(yùn)輸（類）支出118860元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于“項(xiàng)目支出118860元（紅財(cái)建發(fā)〔2022〕27號芷村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補(bǔ)助資金支出118860元）”；
12.自然資源海洋氣象等（類）支出50000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于“項(xiàng)目支出50000元（蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2022〕444號芷村鎮(zhèn)2017、2018年度衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)支出50000元）”；
13.住房保障（類）支出1031824元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于“人員經(jīng)費(fèi)支出775824元，項(xiàng)目支出256000元（紅財(cái)社發(fā)〔2021〕212號芷村鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出256000元）”；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出323505元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于“項(xiàng)目支出323505元（蒙財(cái)發(fā)〔2022〕10號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)支出82600元、紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕80號芷村鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)）補(bǔ)助資金支出10905元、紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕71號芷村鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出230000元）”。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為614600元，支出決算為428966.5元，完成年初預(yù)算的69.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出327,823.67元，占76.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出101142.83元，占23.6%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出101142.83元，國（境）外接待費(fèi)支出0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為614600元，支出決算為428966.5元，完成全年預(yù)算的69.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為327,823.67元，完成全年預(yù)算的107%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為101142.83元，完成全年預(yù)算的32.7%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少291228.11元，下降40.44%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少191708.31元，下降36.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少99519.8元，下降49.6%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年無公務(wù)用車購置費(fèi)，2022年貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策以及受疫情影響等公務(wù)接待費(fèi)較上年大幅減少。
(四) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于日常工作。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位檢查、招商引資發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1641862.68元，減少5122639.26元，下降75.73%,主要原因分析2022年機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)及其他公用經(jīng)費(fèi)等支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府日常開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額3562442.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1638692.57元，固定資產(chǎn)1893510.3元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)30240元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7439749.86元，其中固定資產(chǎn)減少992764.14元,流動(dòng)資產(chǎn)減少6446985.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬目原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面凈值”。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額3455202.86元，其中：政府采購貨物支出485821元；政府采購工程支出2845000元；政府采購服務(wù)支出124381.86元。授予中小企業(yè)合同金額3372384元，占政府采購支出總額的98%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
監(jiān)督索引號53250300755501111
附件【P020231017581380647840.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199