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蒙自概況-
索引號000014348/2023-01411
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發(fā)布機構蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學
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文號
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發(fā)布日期2023-08-15
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時效性有效
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301036003701000
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2.在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
4.積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調發(fā)展。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
6.按照上級有關部門的規(guī)定，負責對學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
7.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8.組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務介紹
我單位認真執(zhí)行財務管理制度，財經紀律，深化財政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學校理財小組，審核監(jiān)督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學共設置4個內設機構，包括：學校辦公室、教務處、政教處和總務處。所屬單位0個。
（二）部門決算單位構成
納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度收入合計7022875.63元。其中：財政撥款收入7020145.63元，占總收入的99.96%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入2730元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計增加1064907.49元，增長17.87%。其中：財政撥款收入增加1062177.49元，增長17.83%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加2730元。主要原因是今年學生比上年明顯增加，生活補助資金和營養(yǎng)改善計劃資金撥款數相應增加，同時本年進行了工資調整，使收入中的工資福利支出也比上年增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度支出合計7023295.63元。其中：基本支出5551549.73元，占總支出的79.04％；項目支出1471745.90元，占總支出的20.96％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加909402.49元，增長14.87%。其中：基本支出減少281108.41元，下降4.82%；項目支出增加1190510.90元，增長423.32%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是今年學生比上年明顯增加，生活補助資金和營養(yǎng)改善計劃資金撥款數相應增加，同時本年進行了工資調整，使收入中的工資福利支出也比上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學正常運轉的日常支出5551549.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5451545.34元，占基本支出的98.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費100004.39元，占基本支出的1.8％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1471745.90元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：義務教育公用經費支出568406.01元，主要用于學校正常運轉、完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出；學生生活補助金支出494387.50元，主要用于家庭經濟困難學生生活補助金發(fā)放；營養(yǎng)改善計劃資金支出408952.39元，主要用于學生營養(yǎng)餐支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度一般公共預算財政撥款支出7020565.63元,占本年支出合計的99.96%。與上年相比增加906672.49元，增長14.83%,主要原因是今年學生比上年明顯增加，生活補助資金和營養(yǎng)改善計劃資金撥款數相應增加，同時本年進行了工資調整，使收入中的工資福利支出也比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出5674693.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.83%。主要用于工資福利支出和單位日常辦公支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出598396.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.52%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出408627.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于職工基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出338848.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于單位人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為25000元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
(一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25000元，支出決算為0元，完成全年預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成全年預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成全年預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成全年預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是我校嚴格控制三公經費支出，本年無因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行維護費支出、公務接待費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。
(二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年機關運行經費支出0元，增加0元，增長0%。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學資產總額4990299.74元，其中，流動資產251230.37元，固定資產4739068.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加118693.69元，其中固定資產增加117900元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；
2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產；
3. 填報金額為資產“賬面凈值”。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額169992.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出169992.00元。授予中小企業(yè)合同金額169992.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
監(jiān)督索引號53250301036003701111
附件【蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學2022年度部門決算公開表20230811090928604.xls】
滇公網安備：53250302000199